• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DISHUBKOMINFO

KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2015

DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG

Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161

KLUNGKUNG

(2)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan RKT ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo 2013-2018.

RKT Dishubkominfo Kabupaten Klungkung tahun 2015 merupakan rencana kinerja tahun kedua yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018. RKT menggambarkan target kinerja tahun 2015 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Dishubkominfo Kabupaten Klungkung sejak

awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju good governance.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Klungkungini.

Klungkung, 16 Januari 2015

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nengah Sukasta, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19600707 198203 1 013

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Maksud dan Tujuan ... 1

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ... 1

1.4 Struktur Organisasi ... 2

I.5 Sistematika Penyajian ... 9

BAB II RENCANA STRATEGIS ... 11

2.1 Visi dan Misi Dishubkominfo ... 11

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ... 12

BAB III RENCANA KERJA ... 15

3.1 Rencana Target Kinerja 2015 ... 15

3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2015 ... 18

3.3 Indikasi Pendanaan ... 22

BAB IV PENUTUP ... 27

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate

merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun 2015 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean

governance, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2015. Sedangkan tujuan penyusunan RKT ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung. 2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2015 serta dana yang dibutuhkan. 3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo Kabupaten

Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

(5)

Tugas Pokok

Berdasarkan Perda No 8 tahun 2008 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

d. Pembinaan terhadap UPT.

1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung (Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008) terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris Dinas;

3. Bidang-bidang;

4. Sub-bagian – sub-bagian

5. Seksi- seksi;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Jabatan Fungsional.

a. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program;

3. Sub Bagian Keuangan;

 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada kepala dinas

 Masing masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

b. Bidang-bidang :

1. Bidang Lalu-lintas terdiri dari :

a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu-lintas

b) Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu-lintas

c) Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu-lintas

2. Bidang Teknik Sarana Angkutan terdiri dari :

a) Seksi Pengujian dan Tehnik Sarana Angkutan

b) Seksi Akreditasi Perbengkelan dan Sarana Angkutan

c) Seksi Sarana Pengujian

(6)

a) Seksi Perijinan Angkutan

b) Seksi Angkutan Darat

c) Seksi Angkutan Penyeberangan

4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :

a) Seksi Terminal

b) Seksi Perparkiran

c) Seksi Pelabuhan

5. Bidang Komunikasi terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan Informasi

b) Seksi Publikasi

c) Seksi Komunikasi Publik

6. Bidang Informatika terdiri dari :

a) Seksi Pos dan Telematika

b) Seksi Pengelolaan Data

c) Seksi Pengembangan Sistem Informasi

 Masing-masing seksi dibidang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada

dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang

7. Unit Pelaksana Teknis :

a) UPT. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

b) UPT. Dishubkominfo di Nusa Penida

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

(Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008)

SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA

LALU-LINTAS SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU-LINTAS SEKSI KESELAMATAN DAN KETERTIBAN LALU-LINTAS

SEKSI PENGUJIAN DAN TEKNIK SARANA ANGKUTAN SEKSI AKREDITASI PERBENGKELAN DAN SARANA ANGKUTAN ANGKUTAN SEKSI SARANA PENGUJIAN SEKSI PERIJINAN ANGKUTAN SEKSI ANGKUTAN DARAT SEKSI ANGKUTAN PENYEBERANGAN SEKSI PELAYANAN INFORMASI SEKSI PUBLIKASI SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI POS DAN TELEMATIKA SEKSI PENGELOLAAN DATA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UPT. PELABUHAN PENYEBERANGAN NUSA PENIDA UPT. DISHUBKOMINFO NUSA PENIDA SUBAG TU. UPT. DISHUBKOMINFO NUSA PENIDA SUBAG TU. UPT.

PELABUHAN PENYEBERANGAN NUSA PENIDA SEKSI TERMINAL SEKSI PERPARKIRAN SEKSI PELABUHAN

BIDANG LALU-LINTAS BIDANG TEKNIK SARANA

ANGKUTAN

BIDANG ANGKUTAN BIDANG SARANA

PRASARANA

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG KOMUNIKASI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM BIDANG INFORMATIKA

(7)

Rincian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris dan masing masing kepala bidang di lingkungan

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan

berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Merumuskan sasaran program Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

c. Merumuskan kebijakan operasional di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Membagi tugas kepada sekretaris, para kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala

seksi agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan lancar;

e. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

g. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan

tugas sesuai yang diharapkan;

h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i. Menginventarisasi permasalahan Dinas Perhubungan, Komunimkasi dan Informtika

serta mencari alternatif pemecahannya;

j. Mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawab.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan kesekretariatan Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian;

c. Memimpin para kepala sub bagian agar dapat menyelenggarakan tugas sesuai rencana

kerja yang telah ditetapkan;

d. Membagi tugas kepada kepala sub bagian agar tugas-tugas terbagi habis dan berjalan

lancar;

e. Memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;

f. Mengkoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

sesuai dengan yang diharapkan;

(8)

i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan kesekretariatan agar sesuai peraturan yang berlaku;

j. Mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;

l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban.

3.Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang lalu lintas berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengkoordinasikan manajemen rekayasa lalu lintas, mengendalikan operasional

lalu lintas, pelaksanaan bimbingan keselamatan dan ketertiban lalau lintas;

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang lalu lintas;

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i. menginventarisasi permasalahan bidang lalu lintas serta mengupayakan alternative

pemecahannya;

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban

4. Kepala Bidang Tehnik Sarana Angkutan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang tehnik sarana angkutan berdasarkan

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. merumuskan program operasional bidang tehnik sarana angkutan;

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang tehnik sarana angkutan;

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai

(9)

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i. menginventarisasi permasalahan bidang tehnik sarana angkutan serta

mengupayakan alternatif pemecahannya;

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban

5. Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang angkutan berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. merumuskan program operasional bidang angkutan;

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang angkutan;

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i. menginventarisasi permasalahan bidang angkutan serta mengupayakan alternatif

pemecahannya;

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban

6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang sarana dan prasarana berdasarkan

kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengoordinasikan pelaksanaan terminal, perparkiran dan pelabuhan;

c. merencanakan dan melaksanakan pembuatan marka jalan;

(10)

e. menyusun persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasional terminal, perparkiran dan pelabuhan;

f. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

g. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

k. menginventarisasi permasalahan bidang sarana dan prasarana serta mengupayakan

alternatif pemecahannya;

l. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban

7. Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang komunikasi berdasarkan kegiatan

tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. merumuskan program operasional bidang komunikasi;

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang komunikasi;

d. mengoordinasikan kegiatan dibidang komunikasi dengan pejabat instansi terkait

untuk terciptanya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

e. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

f. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

h. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan yang diharapkan;

i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

j. menginventarisasi permasalahan bidang komunikasi serta mengupayakan alternatif

pemecahannya;

k. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban

(11)

a. menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang informatika berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. merumuskan program operasional bidang informatika;

c. merumuskan sasaran kegiatan di bidang informatika;

d. membagi tugas kepada para kepala seksi sesuai dengan pedoman kerja agar

tugas-tugas terbagi habis;

e. memimpin bawahan dalam menyelenggarakan tugasnya agar berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. mengoordinir bawahan dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja

yang harmonis;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan agar pelaksanaan

tugas sesuai dengan yang diharapkan;

h. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

i. menginventarisasi permasalahan bidang informatika serta mengupayakan alternatif

pemecahannya;

j. mengevaluasi kegiatan secara keseluruhan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban 1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahunan ini memberikan penjelasan mengenai target kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung selama Tahun 2015. Target kinerja (performance targets) Tahun 2015 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi;

Bab II – Rencana Strategis, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanan program, kegiatan dan anggaran Dishubkominfo Kabupaten Klungkung meliputi Renstra Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2013-2018

Bab III – Rencana Kinerja 2015, menjelaskan rencana target pencapaian kinerja

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2015.

(12)

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi Dishubkominfo

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, maka Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah:

Makna Visi tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

M isi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju

tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan secara efektif dan efisien.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut yang tertib, aman,

nyaman, lancar, terjangkau dan ramah lingkungan.

4. Pengembangan dan penerapan teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai

penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahan. Penjelasan Visi

1. Terwujudnya pelayanan angkutan darat yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau oleh masyarakat melaui penertiban, uji kendaraan berkala dan penyuluhan/sosialisasi ketertiban lalu-lintas

2. Terwujudnya Pelayanan angkutan laut, baik dengan Kapal Ro-ro, maupun dengan jukung atau boat yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau masyarakat 3. Terwujudnya sistem tata pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi

komunikasi, layanan LPSE, Website pemkab Klungkung, layanan internet dan implementasi e-government

4. Terwujudnya kehidupan masyarakat Klungkung yang unggul dan sejahtera

“ Terwujudnya Sistem Trasportasi Darat dan Laut yang Tertib, Aman , Nyaman, Lancar serta terjangkau oleh masyarakat dan

Sistem Tata Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) menuju

(13)

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan,

Sasaranmerupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja

pada sasaran tersebut. Indikator haruslah Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time

Bond.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo beserta indikatornya untuk masing-masing Misi, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator

No. Misi Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran 1 2 3 4 5 1 Misi 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik. Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.  Meningkatnya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran  Meningkatnya pemenuhan sarana

dan prasarana aparatur pemerintahan  Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %  Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%) 2 Misi 2 : Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan secara efektif dan efisien.

Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat  Meningkatnya pelayanan angkutan  Meningkatnya pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan  Meningkatnya Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya  Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui  Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

(14)

penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalu-lintas

3 Misi 3 :

Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut yang tertib, aman , nyaman, lancar, terjangkau dan ramah

lingkungan.

Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut  Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Meningkatnya sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas  Meningkatnya sarana

dan prasarana bagi pengguna jasa parkir.

 Meningkatnya

kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung.  Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%  Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 4 Misi 4 : Mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan dan tata pemerintahan. Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Mengoptimalkannya

peran dan fungsi

komunikasi, informasi

dan media masa di

Kabupaten Klungkung  Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

(15)

BAB III

RENCANA KERJA

3.1 Rencana Target Kinerja 2015

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Target Kinerja di tahun 2015 seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Target Kinerja Dishubkominfo Tahun 2015

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun 2015 1 2 3 4 6 1 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Meningkatnya kelembagaan dan pelayanan administrasi perkantoran

 Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 bln

 Tersedianya dokumen perencanaan evaluasi

dan pelaporan 12 bln

 Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran 100%  Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan administrasi perkantoran 100%  Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran 100%  Tersedian bahan logistik kantor 12 bln  Tersedianya makanan

dan minuman rapat 12 bln

 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

12 bln  Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran 12 bln

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

pemerintahan  Terpenuhinya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor 12 bln  Terepenuhinya pemeliharaan

kendaraan dinas untuk operasional

(16)

 Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bln 2 Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat

 Meningkatnya pelayanan angkutan baik darat dan laut, terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum, dan meningkatnya pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

 Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan bagi awak kendaraan umum

12 bln

 Terlaksananya pengawasan dan pembinaan angkutan darat dan laut di Nusa Penida 12 bln  Pelayanan operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi 12 bln  Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di Kab. Klungkung 12 bln  Terpenuhinya pelayanan penumpang di lingkungan Terminal 12 bln  Terpenuhinya pelayanan jasa angkutan penyeberangan Nusa Penida 12 bln  Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan di 4 Kecamatan 800 org 3 Meningkatkan daya

dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut  Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan  Meningkatnya fasilitas Sarana prasarana perhubungan melalui penyediaan Dermaga Gunaksa 75%  Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu-lintas di Kabupaten klungkung  Tersedianya rambu,

marka, traffic light, kereb, guard rail dan fasilitas lalu-lintas lainnya

80%

 Meningkatnya sarana

dan prasarana bagi pengguna jasa parkir

 Terlaksananya penertiban dan penciptaan kelancaran terhadap pengguna jasa parkir 80%

(17)

 Meningkatnya

kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung  Terpenuhinya sarana dan prasarana pengujian dan pemenuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor 30%  Terlaksananya

pelayanan uji petik di Nusa Penida 100%  Terlaksanaan pendataan bengkel di Kab. Klungkung 100% 4 Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

 Mengoptimalkannya

peran dan fungsi

komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung  Penyelenggaraan dan pelayanan aksessibilitas serta kapasitas telekomunikasi 12 bln  Terlaksananya pelayanan informasi berbasis IT (website) dan LPSE 12 bln

3.2 Rencana Kerja Kegiatan 2015

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2015 disampaikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2015 Target 1 2 3 4 5 6 7 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Meningkatn ya kelembagaan dan pelayanan administrasi 1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% 100% 1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

(18)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2015 Target perkantoran 1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) 12 bln 1.07.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) 100% 1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%) 100% 1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bln 1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) 12 bln 1.07.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) 12 bln 1.07.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% 12 bln 1.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni s Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) 12 bln Meningkatn ya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pemerintaha n 1.07.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) 100% 1.07.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 12 bln 1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) 12 bln 1.07.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 12 bln Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalkan kinerja Dishubkominfo dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberangan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) 1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

12 bln

1.07.01.17.01

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln) 12 bln

(19)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2015 Target Meningkatnya Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalu-lintas 1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) 12 bln 1.07.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro dalam setahun (92%) 12 bln 1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) 12 bln 1.07.01.17.06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% 12 bln 1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% 12 bln 1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu-lintas dan angkutan

Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100%

800 org

Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan darat dan laut Meningkatnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir. Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberanga n Gunaksa 100% 1.07.01.18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% 75% 1.07.01.18.04 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 75% Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir 80% 1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) 80% 1.07.01.19.04 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%) 80% 1.07.01.20 Program Peningkatan Kelaikkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor 65%

(20)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja Program Tahun 2015 Target

Bermotor kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) 1.07.01.20.03 Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bemotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) 100% 1.07.01.20.04 Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung 100% Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien.

Mengoptimalka nnya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 12 bln 1.07.01.15.03 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% 12 bln 1.07.01.15.06 Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln) 12 bln 3.3 Indikasi Pendanaan

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung 2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga

ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah ). Dana tersebut akan digunakan membiayai beberapa program dan kegiatan. Detail kebutuhan dana setiap program dan Kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Rp. 1 2 3 4 5 6 7 Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur Meningka tnya 1.07.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% 1.351.540.987,-

(21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Rp. menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional menuju tata pemerintaha n yang baik, bersih dan profesional. kelembag aan dan pelayanan administr asi perkantor an 1.07.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) 258.116.000,- 1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) 167.100.000,- 1.07.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) 30.220.000,- 1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%) 8.030.500,- 1.07.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 74.631.367,- 1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln) 30.880.000,- 1.07.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln) 11.700.000,- 1.07.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% 69.438.000,- 1.07.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln) 701.425.120,- Meningka tnya pemenuha n sarana dan prasarana aparatur pemerinta han 1.07.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) 530.787.200,- 1.07.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 136.034.200,- 1.07.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) 351.353.000,- 1.07.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln) 43.400.000,- Meningkatkan sistem pelayanan dengan mengoptimalka n kinerja Dishubkominfo Meningkatnya pelayanan angkutan Meningkatnya Jumlah bulan terpenuhin ya pelayanan angkutan darat dan 1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

(22)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Rp. dan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat pelayanan di Terminal dan Pelabuhan Penyeberang an Meningkatnya Pengendalian disiplin angkutan umum di jalan raya Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi ketertiban lalu-lintas laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln) 1.07.01.17.01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln) 48.889.800,- 1.07.01.17.02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln) 152.987.500,- 1.07.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro dalam setahun (92%) 7.654.913.950,- 1.07.01.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln) 381.810.900,- 1.07.01.17.06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan Terminal Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100% 171.636.000,- 1.07.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100% 672.409.250,- 1.07.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan

Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100% 54.476.000,- Meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraa n perhubungan darat dan laut

Meningkatnya Pembanguna n sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya sarana prasarana pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Meningkatnya sarana dan prasarana bagi pengguna jasa parkir. Meningkatnya kendaraan yang laik uji di Kabupaten Klungkung Pesentase terpenuhin ya kebutuhan pembangu nan pelabuhan penyeberan gan Gunaksa 100% 1.07.01.18 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100% 779.215.100,- 1.07.01.18.04 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 779.215.100,- Persentase terpenuhin ya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung 1.07.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir 1.355.050.840,- 1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) 1.168.766.040,- 1.07.01.19.04 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%) 186.284.800,- 1.07.01.20 Program Peningkatan Persentase terpenuhinya 383.712.600,-

(23)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Program (outcome) Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)

Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Rp. Kelaikkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor 1.07.01.20.02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%) 194.477.000,-

1.07.01.20.03 Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bemotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%) 102.488.000,- 1.07.01.20.04 Pendataan dan Penertiban Bengkel Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung 86.747.600,- Meningkatkan peran dan fungsi komunikasi dan informatika sebagai sarana pendorong pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan secara efektif dan efisien. Mengoptimalk annya peran dan fungsi komunikasi, informasi dan media masa di Kabupaten Klungkung Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan pelayanan komunikas i dan informatik a di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 1.07.01.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln) 1.851.552.500,- 1.07.01.15.03 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% 1.527.728.500,- 1.07.01.15.06 Kegiatan perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln) 323.824.000,-

(24)

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo

2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh

delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan di Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

(25)

Gambar

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Tabel 3.1 Rencana Target Kinerja Dishubkominfo Tahun 2015
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015
Tabel 3.3 Indikasi Pendanaan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2015

Referensi

Dokumen terkait

Lembaga hukum seperti Notaris, Balai Harta Peninggalan (i.c. selaku Wali Pengawas, Pengampu Pengawas, Curator dalam Kepailitan, Pengurus kekayaan orang yang tak hadir

(3) Terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan dan mutasi secara simultan dengan kinerja di Biro SDM Polda Metro Jaya dengan koefisien korelasi ganda

Bentuk penerapan penilaian yang dilaksanakan yaitu, penilaian pengamatan (observasi), dan penilaian diri dan antar peserta didik. Instrument penilaian

“Toksisitas Pemberian Berulang Infusa Pegagan (Centella asiatica (L.) Urban) terhadap Histopatologi Hati, Ginjal, Jantung, dan Limpa Tikus Jntan Galur Sprague Dawley”.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan

Tuntutan ganti rugi pencemaran minyak oleh pemilik kapal tanker menjadi hal yang diatur secara serius oleh sistem hukum laut internasional melalui konvensi internasional

D2.2 pada media teknis molase terhadap kualitas air dan performa pertumbuhan udang vaname menunjukkan tidak adanya pengaruh nyata terhadap kualitas air dalam budidaya

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya BMT untuk lebih menggali potensi yang ada