upload dokumen KEHUTANAN

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

2.02. KEHUTANAN 5.879.100.750,00 -

Meningktnya pelayanan administrasi perkantoran

2.02.2.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

562.540.000,00 -

16 Layanan

Penyediaan surat menyurat

2.02.2.02.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Kabupaten maros 1.000.000,00 -

Output _:Tersedianya meterai (Rp. 3000

dan Rp. 6.000)

176 Buah

-Outcome :Meningkatnya layanan

adminitrasi perkantoran

6,25

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.02.2.02.01.01.02. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 1.560.000,00 -

Output _:Terselenggaranya jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan

administrasi perkantoran

6,25 %

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Tersedianya jasa pengelolah

administrasi keuangan

22 Orang

-Outcome :Meningkantnya layanan

28,37 %

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Tersedianya jasa pembersih

kantor

4 orang

6,25 %

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan

-Outcome :Meningktnya pelayanan

administrasi perkatoran

6,25 %

-Penyediaan barang cetak dan

(2)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya barang catakan

dan penggadaan

12 Bulan

6,25 %

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Terselenggaranya makan dan

minum rapat dan tamu

1 tahun

6,25%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10 Kali

-Outcome :Meningkatnya

pengkoordinasian dan kosultasi luar daerah

6,25 %

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi intern

250 Kali

6,25 %

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Terlasananya penyediaan

makan minum

12 Bulan

-Outcome :Meningkatnya jasa layanan

administrasi perkentoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Output _:Tersedianya jasa pendukung

operasional kantor

1 Orang

-Outcome :Meningktnya layanan

6,25 %

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Tersedianya bahan pembersih

dan alat kebersihan

(3)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningktanya layanan

administrasi perkentoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

administrasi tehnis tehnis perkantoran

3 orang

6,25 %

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

keamanan kantor

4 orang

-Outcome :Meningkatnya jasa adminitrasi

perkentoran

6,25 %

-Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan

Output _:Terlaksananya jasa

administrasi perencanaan

3 Dokumen

-Outcome :Meningktanya layanan

administrasi perlkantoran

3,69 %

-Penyediaan jasa administrasi pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa

Output _:Terlasananya jasa adminitrasi

pengadaan /

pemeriksaanBarang dan jasa

12 Bulan

6,25 %

-Meningkatnya kwalitas dan kwantitas sarana dan prasarana aparatur 2.02.2.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

295.700.000,00 -

20 %

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Output _:Tersedianya kendaraan dinas operasional

2 unit

-Outcome :Meningkatnya kwalitas dan kwantitas sarana prasarana aparatur

25 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

(4)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya peralatan gedung

kantor

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya kwalitas dan

kwantitas sarana dan prasarana aparatur

25 %

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

1 Unit

25 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas

51 Unit

25 %

-Meningkatnya disiplin aparatur

2.02.2.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 paket 150.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

2.02.2.02.01.03.05. Input _:Jumlah Dana Dishutbun 150.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pengadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu dan perlengkapannya

1 paket

-Outcome :- -

-Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

2.02.2.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

60.700.000,00 -

20 %

Pendidikan dan pelatihan formal

Output _:Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

2 Orang

-Outcome :Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100 %

-Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

2.02.2.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.000.000,00 -

5 Dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

(5)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terlasanakannya laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinejrja SKPD

1 Dokumen

-Outcome :Meningktanya akuntabilitas

transparansi laporan keuangan Dishutbun

33,3 %

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Output _:Terlasananya laporan

keuangan ahir tahun

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya akuntabilitas

transparansi laporan keuangan Dishutbun

33,3 %

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Terlasananya laporan keuangan bulanan/ triwulan

2 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya akuntabilitas transparansi laporan keuangan Dishutbun

33,3 %

-Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan

2.02.2.02.01.15. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

670.200.000,00 -

3 Potensi

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

Output _:Terlaksananya kegiatan

pengembangan aneka usaha kehutanan

3 Potensi

-Outcome :Meningkatnya pemanfaatan

potensi sumber daya hutan melalui kegiatan

pengembangan aneka usaha kehutanan

3 Potensi

-Terehabilitasinya hulahan kritis di luar dan di dalam kawasan hutan

2.02.2.02.01.16. Program rehabilitasi hutan dan lahan 450 Ha 2.673.020.000,00 -

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Output _:Tersedianya bibit tanaman kehutanan

(6)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Terselenggaranya rehabilitasi

hutan dan lahan melalui kegiatan pembuatan bibit tanaman kehutanan

30 %

-Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Output _:Terlaksananya monitoring dan

pelaporan

1 Paket

-Outcome :Meningkatnya rehabilitasi

lahan dan hutan melalui kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan

1 Paket

-Pembuatan Tanaman Reboisasi Dan Penghijauan

2.02.2.02.01.16.08. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 1.304.080.000,00 -

pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan

400 Ha

-Outcome :Berkurannya luas lahan kritis

melalui kegiatan pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan

400 Ha

-Pemeliharaan Tanaman reboisasi dan penghijauan

pemeliharaan tanaman reboisasi dan penghijauan

500 Ha

-Outcome :Menurungnya lahan kritis

melalui kegiatan pemeliharaan tanaman reboisasi dan penghijauan

500 Ha

-Pengembangan komoditi unggulan kehutanan pembuatan tanaman pinus

pengembangan komoditi unggulan kehutanan pembuatan tanaman

50 Ha

-Outcome :menurungnya lahan kritis

melalui kegiatan pengembangan komoditi unggulan Kehutanan pembuatan tanaman pinus

(7)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan

pengembangan sarana prsarana pengamanan dan penyuluhan kehutanan

7 Unit

-Outcome :menurunya lahan kritis melalui

kegiatan pengembangan sarana prasarana

pengamanan dan penyuluhan kehutanan

7 Unit

-Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 2.02.2.02.01.17. Perlindungan dan konservasi sumber

daya hutan

431.355.750,00 -

8 Kacamatan

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Output _:Terselenggarannya kegiatan

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya perlindungan

dan konservasi sumberdaya hutan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian ilegal loging

30 %

-Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan

Output _:Terselenggaranya kegiatan sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan

1 Angkatan

-Outcome :Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

30%

-Pengawasan dan pengendalian loging

Output _:Terselenggaranya

pengawasan dan pengendalian ilegal loging

8 Kecamatan

-Outcome :Meningkatnya perlindungan

dan konservasi sumber daya hutan

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pencegahan dan pengendalian perambahan dan Ilegal Login

2.02.2.02.01.17.07. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 215.750,00 -

Output _:Terlaksananya pencegahan

dan pengendalian

perambahan hutan dan ilegal loging

-

-Outcome :Terselenggaranya

pencegahan dan

pengendalian perambahan hutan dan ilegal loginh

-

-Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

2.02.2.02.01.19. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

55.000.000,00 -

1 tahun

Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

Output _:Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan pengelolaan industri hasil hutan

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya pembinaan dan

penertiban industri hasil hutan

1 Dokumen

-Meningkatnya perencanaan dan pengembangan hutan

2.02.2.02.01.20. Program perencanaan dan pengembangan hutan

445.180.000,00 -

4 Dokumen

Perencanaan pembangunan hutan

Output _:Terselenggaranya kegiatan

perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya perencanaan

pembangunan kehutanan melalui kegiatan perencanaan pembangunan kehutanan

1 Dokumen

-Promosi hasil produksi perkebunan dan kehutanan

promosi hasil produksi perkebunan dan kehutanan

1 Dokumen

-Outcome :Meingkatnya perencanaan dan

pengembangan hutan

(9)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTn-RHL)

penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTn-RHL)

1 Dokumen

dan pengembangan hutan melalui kegiatan RTn-RHl

1 Dokumen

-Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan ( RP-RHL )

2.02.2.02.01.20.07. Input _:Jumlah Dana Kab Maros 70.750.000,00 -

penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan

1 Dokumen

dan pengembangan hutan melalui penyusunan perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan (RP-RHL)

20,21 %

-Penyusunan Rancangan Kehutanan dan Perkebunan

2.02.2.02.01.20.08. Input _:Jumlah Dana Kehutanan dan Perkebunan 135.880.000,00 -

penyusunan rancangan kehutanan dan perkebunan

-

-Outcome :Meningkatnya penyusunan

rancangan kehutanan dan perkebunan

-

-Meningkatnya pemantapan prakondisi pengeleolaan hutan

2.02.2.02.01.21. Program Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan

104.530.000,00 -

1 Dokumen

Sosialisasi Pemeliharaan Dan Identifikasi Batas Hutan

Output _:Terselenggaranya sosialisasi

pemeliharaan dan identifikasi batas hutan

1 paket

-Outcome :Meningkatnya penetapan

prakondisi pengolahan hutan melalui kegiatan sosialisasi pemeliharaan dan identifikasi

(10)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pengukuran, Pemeliharaan, Dan Identifikasi Batas Hutan

Output _:Terlaksananya pengukuran

pemeliharaan dan identifikasi batas hutan

1 kegiatan

-Outcome :Meningktnya pemantapan

prakondisi pengelolaan hutan

1 kegiatan

-Meningktanya pemanfaatan potensi produk dan jasa sumber daya hutan 2.02.2.02.01.25. Program Pemanfaatan Potensi Produk

dan Jasa Sumber Daya Hutan

415.875.000,00 -

2 potensi

Pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove

pengembangan ekowisata hutan mangrove

1 Potensi

-Outcome :Meiningkatnya pemanfaatan

potensi produk dan jasa sumber daya hutan

1 Potensi

-2.01. PERTANIAN 3.636.670.000,00 -

Peningkatan kesehatraaan petani 2.01.2.02.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

198.720.000,00 -

4 Kelompok

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2.01.2.02.01.15.01. Input _:Jumlah Dana Kecamatan Mallawa,Cenrana dan 198.720.000,00 -

Output _:Terlaksananya pelatihan petani pelaku agribisnis

3 Kelompok

-Outcome :Meningkatnya produksi pertanian melalui kegiatan pelatihan petani pelaku agribisnis

3 Kelompok

-Meningkatnya ketahanan pangan 2.01.2.02.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

713.760.000,00 -

-Intensifikasi Tanaman Perkebunan

Output _:Terlaksananya produksi

tanaman perkebunan

-

-Outcome :Meningkatnya produksi

tanaman perkebunan

-

-Optimalisasi lahan tanaman perkebunan

Output _:Terlaksananya produksi

tanaman perkebunan

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya produksi

tanaman perkebunan

-

-Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan

2.01.2.02.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/Perkebunan

75.000.000,00 -

25%

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

pertanian/perkebunan masyarakat

Output _:Meningkatnya pemasaran

hasil Produksi Perkebunan melalui pendataan harga pasar komoditi perkebunan

100 %

-Outcome :Terlaksananya pendataan

harga pasar komoditi perkebunan

1 Paket

-Pendataan Harga Pasar Komoditi Perkebunan

Output _:Terlaksananya pendataan

harga pasar komoditi perkebunan

-

-Outcome :Meningkatnya pemasaran

hasil produksi perkebunan melalui kegiatan pendataan harga pasar komoditi perkebunan

-

-Meningkatnya penerapan teknologi pertanian perkebunan

2.01.2.02.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/Perkebunan

54.250.000,00 -

100%

Pelatihan penerapan

teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Output _:Terlaksananya pelatihan

penerapan teknologi sambung samping

-

-Outcome :- -

-Meningkatnya produksi perkebunan 2.01.2.02.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

2.594.940.000,00 -

9 Unit

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

penyuluhan peningkatan

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya produksi

perkebunan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan

20 %

-Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Output _:Tersedianya bibit unggul

perkebunan

30.000 bibit

perkebunan melalui pengembangan bibit unggul pertanian perkebunan

20 %

-Perlindungan Dan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman

Pertanian/Perkebunan

perlindungan dan

pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan

2 Kelompok

perkebunan melalui kegiatan perlindungan dan

pengendalian hama terpadu tanaman perkebunan

20 %

-Intensifikasi Tanaman Pertanian/Perkebunan

2.01.2.02.01.19.08. Input _:Jumlah Dana Kecamatan Mallawa 56.000.000,00 -

intensifikasi tanaman perkebunan

20 Ha

perkebunan melalui kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan

20 %

-Optimalisasi Lahan Pertanian/Perkebunan

optimasi lahan perkebunan

80 Ha

-Outcome :Meningkatnya produski

perkebunan melalui peningkatan optimasi lahan

(13)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

2.01.2.02.01.19.10. Input _:Jumlah Dana Kabupaten Maros 1.500.000.000,00 -

pengembangan sarana dan prasarana perkebunan

9 Unit

-Outcome :- _Meningkatnya

produksi perkebunan melalui kegiatan pengembangan sarana dan prsarana perkebunan

-Maros, 20 Mei 2014