BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Lalu dan Capaian
II- 39 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 dilakukan untuk mengetahui Capaian kinerja program dan realisasi output kegiatan.
Realisasi output dan keuangan pada tahun 2016 pada semua Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:
Tabel : 2.16.
Realisasi Kinerja Output dan Keuangan Pada Semua Perangkat Daerah Tahun 2016
NO S K P D PAGU
ANGGARAN
PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)
REALISASI
KEUANGAN FISIK SIMDA
% %
Rp
1 2 3 4 5 6 7
1 BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6,825,475,412 8,179,791,312 7,772,572,513 95,02 95.00
2 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH 6,327,584,000 5,357,379,900 4,869,756,349 90.90 91.21 3 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 3,327,383,500 3,138,244,600 2,851,453,839 90.86 100.00 4 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 3,217,737,800 3,346,357,500 3,171,522,279 94.78 100.00
II- 40
NO S K P D PAGU
ANGGARAN
PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)
REALISASI
KEUANGAN FISIK SIMDA
% %
Rp
1 2 3 4 5 6 7
5 DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN 3,956,034,900 3,189,124,400 2,294,073,355 71.93 73.30 6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 2,083,108,100 2,754,838,796 2,723,793,460 98.87 99.98 7 DINAS KESEHATAN 64,168,264,624 102,679,230,434 79,957,945,896 77.87 100.00 8 DINAS PEKERJAAN UMUM 183,218,262,488 194,666,151,914 176,880,350,442 90.86 95.36 9 DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7,835,777,000 7,327,821,340 7,263,943,805 99.13 99.90
10 DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
37,434,950,087 135,495,454,085 128,211,742,410 94,97 99.16
11 DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
21,274,920,600 19,905,436,500 18,106,240,851 90.96 98.93
12 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
7,578,486,000 6,974,320,800 6,610,524,497 94.78 100.00
13 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
16,611,811,060 15,496,373,900 14,458,465,575 93.30 93.30
14 DINAS PERTANIAN
PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
20,117,563,600 20,313,642,100 6,862,453,632 31.62 45.43
15 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4,967,093,700 5,050,566,300 4,762,792,919 94.30 99.87 16 INSPEKTORAT 2,571,369,200 2,283,695,792 2,171,116,284 95.07 100.00 17 KANTOR ARPUSDA 1,193,127,200 1,175,729,600 1,153,690,285 98.13 100.00 18 KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK 833,115,000 749,700,800 700,402,819 93.42 100.00 19 KANTOR KETAHANAN PANGAN 2,622,378,950 1,499,503,500 850,253,437 56.70 97.78 20 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 3,477,339,000 2,989,720,100 2,774,648,812 92.81 98.00 21 KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU 433,064,600 389,046,900 385,490,952 99.09 100.00 22 KECAMATAN BAGELEN 238,538,000 214,650,000 209,643,418 97.67 100.00 23 KECAMATAN BANYUURIP 207,274,032 182,658,392 171,889,469 94.10 100.00 24 KECAMATAN BAYAN 290,024,100 261,018,500 229,271,247 87.84 100.00 25 KECAMATAN BENER 259,038,000 233,096,100 232,451,597 99.72 100.00 26 KECAMATAN BRUNO 251,533,700 226,383,200 225,326,222 99.53 100.00 27 KECAMATAN BUTUH 253,476,000 242,292,000 240,738,465 99.36 100.00 28 KECAMATAN GEBANG 264,568,000 238,110,500 230,010,558 96.60 100.00 29 KECAMATAN GRABAG 221,576,264 199,417,864 193,082,132 96.82 100.00 30 KECAMATAN KALIGESING 207,612,500 186,744,000 184,425,807 98.76 100.00 31 KECAMATAN KEMIRI 256,871,500 231,127,000 228,907,395 99.04 100.00 32 KECAMATAN KUTOARJO 293,807,800 264,426,800 261,109,197 98.75 100.00 33 KECAMATAN LOANO 266,822,000 240,137,000 233,968,155 97.43 100.00 34 KECAMATAN NGOMBOL 317,403,000 285,663,000 283,522,902 99.25 100.00
II- 41
NO S K P D PAGU
ANGGARAN
PAGU ANGGARAN (PERUBAHAN)
REALISASI
KEUANGAN FISIK SIMDA
% %
Rp
1 2 3 4 5 6 7
35 KECAMATAN PITURUH 246,551,800 221,888,800 207,741,162 93.62 100.00 36 KECAMATAN PURWODADI 245,937,000 221,343,000 217,522,640 98.27 100.00 37 KECAMATAN PURWOREJO 276,091,800 248,480,000 221,560,626 89.17 90.00 38 KELURAHAN BALEDONO 262,661,300 236,361,300 235,072,000 99.45 100.00 39 KELURAHAN BANDUNG 186,457,000 167,810,836 167,776,526 99.98 100.00 40 KELURAHAN BAYEM 198,931,900 179,017,000 177,133,064 98.95 100.00 41 KELURAHAN BOROKULON 210,718,476 199,124,676 198,012,045 99.44 100.00 42 KELURAHAN CANGKREP
KIDUL 214,521,300 204,182,800 203,926,770 99.87 100.00
43 KELURAHAN CANGKREP LOR 211,376,500 189,937,900 186,777,582 98.34 100.00 44 KELURAHAN DOPLANG 211,084,900 204,796,000 204,390,639 99.80 100.00 45 KELURAHAN KATERBAN 196,667,900 177,000,900 175,659,957 99.24 100.00 46 KELURAHAN KEDUNGSARI 202,501,300 190,559,700 189,675,315 99.54 100.00 47 KELURAHAN KESENENG 196,067,800 176,403,800 175,431,646 99.45 100.00 48 KELURAHAN KLEDUNG
KARANG DALEM 239,993,948 216,031,048 213,234,378 98.71 99.74 49 KELURAHAN KLEDUNG
KRADENAN 210,948,988 190,919,600 190,155,452 99.60 100.00
50 KELURAHAN KUTOARJO 229,221,200 213,452,600 213,007,917 99.79 100.00 51 KELURAHAN LUGOSOBO 192,770,000 191,862,100 57,524,726 29.98 25.52 52 KELURAHAN MRANTI 204,154,800 198,779,800 198,083,700 99.65 100.00 53 KELURAHAN MUDAL 199,243,900 193,828,700 193,589,295 99.88 100.00 54 KELURAHAN PADUROSO 197,797,600 187,439,300 185,686,304 99.06 99.51 55 KELURAHAN PANGEN JURU
TENGAH 239,342,600 230,044,300 229,594,730 99.80 100.00
56 KELURAHAN PANGENREJO 229,033,500 221,829,500 220,575,608 99.43 100.00 57 KELURAHAN PURWOREJO 262,629,300 253,703,800 253,632,145 99.97 100.00 58 KELURAHAN SEMAWUNG
DALEMAN 196,889,000 182,278,100 181,029,714 99.32 99.00
59 KELURAHAN SEMAWUNG
KEMBARAN 217,433,000 195,689,000 195,404,076 99.85 100.00
60 KELURAHAN SINDURJAN 212,200,500 206,690,300 206,275,387 99.80 100.00 61 KELURAHAN
SUCENJURUTENGAH 248,271,000 223,271,000 205,634,030 92.10 97.28 62 KELURAHAN TAMBAKREJO 210,329,900 203,553,400 202,969,186 99.71 100.00 63 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 134,975,292,000 146,388,296,705 139,648,828,590 95.40 100.00 64 SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA 2,170,735,000 1,815,775,900 1,598,290,651 88.02 99.30
65 SEKRETARIAT DAERAH 12,945,201,100 13,776,436,989 12,522,071,754 90.89 98.97 66 SEKRETARIAT DPRD 12,795,343,200 11,480,138,580 10,007,541,082 87.17 88.10 T O T A L 572,439,791,229 725,154,782,363 647,089,520,141 89,23 96.74
(Sumber : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016, diolah Bappeda)
II- 42 2.2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD s/d Tahun Pertama (2016)
Tabel 2.17.
Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2016
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
1. Pendidikan Meningkatnya aksesibilitas
pendidikan
Rata-rata lama
sekolah 6,9 7,66
Angka harapan lama
sekolah 13,24 13,05
Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-
learning
Cakupan wilayah penerapan e- learning di tingkat
SD
0% 0%
Cakupan wilayah penerapan e- learning di tingkat
SMP
0% 0%
2. Kesehatan Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat
Usia Harapan Hidup 74,03 74,14 Angka Kematian Ibu 75,36 /
100.000 KH
109,68/100.
000 KH (Jumlah
kasus Kematian Ibu 9 orang) Angka Kematian
Balita 12,90 /
1.000 KH 15,47 /
1000 KH ( 141/8527
x 1000) Angka Kematian Bayi 11,3 /
1.000 KH 12,06 / 1000 KH ( 110/9117 x
1000) Prevalensi Gizi
Buruk 0,10% 0,05%
( 19 /39094 x100) Eliminasi malaria
- API <1 <1 ( 1411/17043
5 x 100) - Kasus indogenius 95% 80%
(1128/1411*
100 ) 3. Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Terwujudnya interkoneksi
antar pusat kegiatan dan
produksi di kabupaten
Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan
produksi di kabupaten
100% 100%
Meningkatnya cakupan air
minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat
Persentase cakupan
air minum 86,48% 87,91%
Cakupan akses
sanitasi layak 80,36% 81,27%
Persentase pengangkutan
sampah
59,11% 69,11%
Persentase Luas titik genangan yang
tertangani
37,26% 39,10%
II- 43
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya kesesuaian
arahan penggunaan
lahan
Persentase peningkatan kesesuaian arahan
penggunaan lahan
86,64% 86,64%
Meningkatnya pengembanga
n kawasan strategis cepat
tumbuh, perkotaan Purworejo- Kutoarjo dan
border city.
Persentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan
Purworejo-Kutoarjo dan border city
44,48% 46%
Meningkatnya pelayanan
irigasi
Persentase kinerja
layanan irigasi 58% 59,32%
4. Sosial Meningkatnya pelayanan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)
Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
100% 100%
5. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan air
minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat
Rasio permukiman
layak huni 63,77% 82,83%
6. Tramtibumli
nmas Meningkatnya layanan tramtibumlin
mas
Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum,
Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat
100% 100%
7. Tenaga kerja Meningkatnya daya saing tenaga kerja
Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja
100% 100%
8. Pemberdaya an
Perempuan Perlindunga n Anak
Meningkatnya kesetaraan
gender , perlindungan
perempuan dan anak dan
pemenuhan hak anak
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
92,9 94,17
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
68,81 68,74
Cakupan layanan pemenuhan hak
anak (indikator pemenuhan hak
anak)
70,00% 70,49%
9. Pertanahan Meningkatnya layanan penanganan
masalah pertanahan
Persentase penanganan permasalahan
pertanahan
100% 100%
II- 44
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
10. Lingkungan
Hidup meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah
Indek Kualitas Lingkungan Hidup
Daerah (IKLHD)
59,2 Release data
tahun 2016 belum ada
11. Admindukca
pil Meningkatnya
kepemilikan dokumen kependuduka
n dan pencatatan
sipil
Persentase kepemilikan Kartu
Keluarga
93,17% 93,13%
Persentase kepemilikan KTP-
elektronik
90,25% 94,31%
Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
5,00% 1,06%
Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi
yang lahir pada tahun berjalan
83,00% 85,84%
Persentase penduduk yang memiliki akte
kelahiran bagi penduduk usia 0-18
tahun
78,00% 81,86%
Persentase kepemilikan akte
kematian
25,00% 25,23%
Persentase kepemilikan akta
perkawinan non muslim
100% 100%
12. Pemberdaya an
Masyarakat dan Desa
Meningkatnya
status desa Persentase desa
cepat berkembang 66,10% 66,10%
Persentase desa
berkembang 22,39% 23,00%
Persentase desa
kurang berkembang 11,51% 10,90%
Cakupan layanan pembangunan
kawasan perdesaan
Persentase kawasan perdesaan yang
tertangani
0% 0%
13. Pengendalia n Penduduk dan Keluarga berencana
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Angka pertumbuhan penduduk
0,36 0,36
Cakupan keluarga yang mendapat layanan UPPKS
2,69% 2,56%
Cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina
60,57% 60,16%
14. Perhubunga
n Meningkatnya
cakupan layanan transportasi
yang efektif dan efisien
Tingkat kelancaran, keamanan, dan
keselamatan transportasi
73% 71%
II- 45
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
15. Komunikasi dan Informasi
Meningkatnya keterbukaan informasi dan
komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.
Persentase Perangkat Daerah memiliki
website yang interaktif
94% 26%
Cakupan layanan
cybercity 100% 0%
Cakupan layanan Sistem Informasi
Desa
100% 6%
Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah
89% 75%
16. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya kuantitas dan
kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan
Kecil)
Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan
UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
81,33 % 82%
(22.330)
3,7% 5%
17. Penanaman
Modal Meningkatnya
nilai investasi Pertumbuhan nilai
investasi 2% 232 M
18. Pemuda dan
Olah Raga Meningkatnya prestasi Pemuda dan
olahraga
Pertumbuhan prestasi pemuda dan
olahraga
10% 10,7%
Meningkatnya ketersediaan
wahana peningkatan prestasi seni
budaya
Optimalnya pemanfaatan wahana
pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park dan Sport center WR
Supratman
0% 0%
19. Statistik Meningkatnya layanan ketersediaan
statistik sektoral dan daerah yang
akurat
Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah
yang akurat
100% 100%
20. Persandian Meningkatnya keamanan
informasi pemerintah
daerah
Cakupan layanan pengamanan informasi persandian
100% 100%
21. Kebudayaan Meningkatnya partisipasi
pelaku budaya daerah
Cakupan pelaku budaya dalam even
budaya daerah
10% 10 pelaku
Meningkatnya pembinaan
dan perlindungan asset budaya
Cakupan Pembinaan asset budaya
100% 100%
Cakupan perlindungan asset
budaya
30% 40%
Meningkatnya prestasi seni
dan budaya daerah
Pertumbuhan prestasi seni dan
budaya daerah
10% 45%
II- 46
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
22. Perpustakaa
n Meningkatnya
minat baca masyarakat
Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan
2,76% 210.974
23. Kearsipan Meningkatnya tertib kearsipan
daerah
Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah
64,00% 64%
24. Pariwisata Berkembangn ya dan meningkatnya
daya jual potensi wisata
Persentase peningkatan
kunjungan wisatawan
20% 855.964 (79%)
25. Pertanian Meningkatnya produksi dan produktivitas
sektor pertanian dalam arti
luas
Pertumbuhan PDRB
sektor pertanian 4,44% Data yg blm
ada di tingkat kab
akan dicukupi oleh tingkat
prov, baru ada sekitar bln april
setiap tahunnya Meningkatnya
usaha agribisnis
dalam pengelolaan
potensi pertanian
Subsistem agroinput
dan agro onfarm 100% 100%
Nilai Tukar Petani
(NTP) 102,95 103,58
26. ESDM Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM
Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM
100% 100%
27. Perdagangan Meningkatnya produktivitas
sektor perdagangan
Pertumbuhan PDRB
sektor perdagangan 4,72% 1,69%
28. Perindustria
n Meningkatnya
usaha agribisnis
dalam pengelolaan
potensi pertanian
Subsistem agroprosesing dan
agromarketing
35% 30%
29. Transmigrasi Meningkatnya layanan informasi dan
fasilitasi penyelenggara
an transmigrasi
Cakupan layanan informasi dan
fasilitasi penyelenggaraan
transmigrasi
100% 100%
30. Pelayanan
Administrasi Meningkatnya semangat kehidupan beragama
Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan
beragama
100% 100%
II- 47
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya partisipasi publik dalam
upaya perbaikan penyelenggara
an pemerintahan, pembangunan
, kemasyarakat
an
Cakupan layanan
komunikasi publik 100% 100%
Meningkatnya kapasitas penyelenggara an pemerintah
daerah yang lebih efektif
Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.
100% 100%
Persentase BUMD
sehat 100% 100%
Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat 70% 100%
Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik
dan perangkat daerah
100% 100%
Cakupan pelayanan
perangkat daerah 100% 100%
Cakupan koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
100% 100%
31. Keuangan Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan
asset daerah
Opini Hasil Audit
BPK WTP WTP
32. Perencanaan Terwujudnya perencanaan
yang akuntabel dan
tepat waktu
Perencanaan pembangunan
daerah yang akuntabel dan tepat
waktu
96% 100%
33. Penelitian Dan pengembang an
Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
Persentase
penguatan SIDa 100% 100%
34. Kepegawaian
Diklat Meningkatnya kompetensi
aparatur
Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai
standard
90,00% 89,55%
35. Pembinaan Dan Pengawasan
Meningkatnya kapasitas pembinaan
dan pengawasan
internal pemerintahan
Tingkat maturitas SPIP Kabupaten
Purworejo
1,77 1,36
II- 48
No Urusan Sasaran
Jenis Data (Indikator Kinerja Beserta
Faktor Penghitungnya)
Target
Capaian
Tahun 2016 Keterangan Kinerja
2016
1 2 3 4 5 6 7
36. Penyelenggar aan Tugas- tugas Fungsi Camat
Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan
koordinasi penyelenggara
an pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa
Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
100% 100%
37. Penyelenggar aan Tugas- tugas fungsi DPRD
Terselenggara nya dukungan
pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi
DPRD yang tepat waktu
100% 19 Perda (86, 9%)
38. Statistik Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi daerah
Persentase Pertumbuhan
Ekonomi
5,5 % PDRB th (n-
1) baru bisa realise 10
Agustus setiap tahunnya Meningkatnya
kualitas pembangunan
manusia
Indeks Pembangunan
Manusia
71,12 70,66
Menurunnya tingkat kemiskinan
dan kesenjangan
antar kelompok pendapatan
Persentase Penduduk
Miskin 12,2% 13,91
Gini Ratio 0,3 Release data
tahun 2016 belum ada
Menurunnya tingkat pengangguran
Tingkat Pengangguran
Terbuka
0,4 TPT = th 2016 tidak
tersedia datanya
Dikarenakan tidak ada survei TPT
akibat penghemata
n anggaran dan tidak
bisa diestimasi menggunaka
n seurvei lainnya Menurunnya
kesen-jangan antar wilayah
Indeks Williamson 0,364 - Release data tahun 2016
belum ada 39. Kemiskinan Mengurangi
beban pengeluaran
dan meningkatkan
pendapatan masyarakat
miskin
Persentase cakupan pelayanan dasar dan
akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang
mampu
100%
(Sumber : Data Dasar Pembangunan Tahun 2016, Bappeda)
II- 49