Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
1.
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta
meningkatnya desa/kelurahan
dengan status minimal Berkembang
Prosentase pemenuhan PATEN sesuai
standar
80% 83.3% 104.1
585,830,000 579.830.000 98.97 Prosentase
Desa dengan kategori minimal maju
80% 84.6% 105.75
2.
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
Dasar Masyarakat dan
Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
94% 95.7% 101.8
21,325,255,959 21,295,931,459 99.86 Prosentase
penurunan timbulan
sampah
40% 40% 100.00
3.
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban
umum dan menekan terjadinya potensi konflik
23% 20% 115 236,875,000 236,855,000 99.99
4.
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan
Masyarakat
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi
dalam pemberdayaan
masyarakat
50% 50% 100.00 828,021,000 817,762,000 98.76
5.
Meningkatnya Akuntabilitas
Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan
Teluknaga
65 - - 1,274,117,900 1,265,975,100 99,36
Prosentase peningkatan
sarana prasarana perkantoran
80% 82% 102.5
Prosentase peningkatan kinerja aparatur
sipil negara
80% 85% 106.25
6.
Meningkatnya Inovasi Kecamatan
Jumlah implementasi
inovasi
1 1 100.00 550,000,000
545,100,000
99.1
Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO. SASARAN INDIKATOR
SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
1.
Meningkatnya pelayanan masyarakat serta meningkatnya desa/kelurahan dengan status minimal Berkembang
Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar
104.9 98.97 5.93
Prosentase Desa dengan kategori minimal maju 2. Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Lingkungan Hidup
Prosentase jumlah infrastruktur dasar
dalam kondisi baik 100.9 99.86 1.04
Prosentase penurunan timbulan sampah
3. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Prosentase penurunan pelanggaran
ketentraman dan ketertiban umum dan menekan terjadinya potensi konflik
115 99.99 15.01
4. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
100 98.76 1.24
5. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga
104.4
99,36
5.04 Prosentase
peningkatan sarana prasarana perkantoran
Prosentase
peningkatan kinerja aparatur sipil negara 6. Meningkatnya Inovasi
Kecamatan
Jumlah implementasi
inovasi 100 99.1 0.9
Berikut akan disajikan realisasi keuangan per program dan kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.15
Realisasi Keuangan Per Kegiatan
Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
13,205,000,000 13,187,274,500 1) Penataan lingkungan Perumahan/permukiman
Perdesaaan
1,200,000,000 1,198,170,000 2) Penataan lingkungan Perumahan dan
permukiman Perdesaaan/perkotaan
12,005,000,000 11,989,104,500 2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Di Kecamatan
8,120,255,959 8.108.656.959 1) Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan 5,068,000,000 5,063,448,000 2) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 965,255,959 964,353,459 3) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 800,000,000 799,345,000 4) Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 100,000,000 99,862,500 5) Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar 100,000,000 99,910,000 6) Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di
Kecamatan
150,000,000 149.865.000 7) Penyelenggaraan Operasional Pengangkutan
Sampah
187,000,000 187,000,000 8) Penataan Ruang Terbuka Hijau 550,000,000 545,100,000
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum
29,375,000 29,375,000
1) Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum
29,375,000 29,375,000 4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
Di Kecamatan
207,500,000 207.480.000 1) Penanganan Pasca Penertiban Tempat Usaha 70,000,000 69,980,000 2) Koordinasi Penanganan Ketertiban dan
Ketentraman Umum
137,500,000 137,500,000 5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
763,521,000 753.332.000 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
Kecamatan
75,000,000 67.800.000 2) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 20,000,000 20,000,000 3) Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 96,000,000 96,000,000 4) Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di
Masyarakat
80,000,000 79,500,000 5) Pembinaan Organisasi Kepemudaan 58,411,000 58,411,000 6) Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat
(KTS) Di Tingkat Kecamatan
50,000,000 50,000,000 7) Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat
Kecamatan
150,000,000 149.900.000 8) Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan
21,235,000 21,235,000
9) Kie (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Perlindungan Perempuan dan Anak
30,000,000 30,000,000 10) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 26,875,000 26,875,000 11) Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang 87,000,000 87,000,000
12) Koordinasi Pelaksanaan Kb Tingkat Kecamatan 20,000,000 20,000,000 13) Pemberdayaan Keluarga Prasejahtera 49,000,000 48,935,000
6. Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
64,500,000 64,430,000
1) Seleksi calon paskibraka dan pelatihan paskibra 64,500,000 64,430,000 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 949,735,105 885.825.400
1) Penyediaan jasa surat menyurat 18,000,000 18,000,000
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
96,000,000 67.932.000 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
125,800,000 90.266.000 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor 298,800,000 298,800,000 5) Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000 99,727,400 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 42,000,000 42,000,000 7) Penyediaan peralatan rumah tangga 7,500,000 7,500,000 8) Penyediaan makanan dan minuman 64,500,000 64,500,000 9) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
150,000,000 150,000,000 10) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis
Pendukung Perkantoran Non PNS
35,135,105 35.100.000 11) Inventarisasi Data Kepegawaian 12,000,000 12,000,000
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
550,187,900 548.045.100 1) Pengadaan peralatan gedung kantor 170,187,900 169,100,000 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
15,000,000 15,000,000 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
15,000,000 15,000,000 4) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 30,000,000 29,928,000 5) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
64,000,000 64,000,000 6) Pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Kebersihan
256,000,000 255.017.100 9. Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000 17,500,000 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17,500,000 17,500,000 10. Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
44,600,000 44,600,000 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
29,000,000 29,000,000 2) Penyusunan Laporan Keuangan 15,600,000 15,600,000 11. Program Peningkatan Perencanaan SKPD 76,000,000 76,000,000 1) Fasilitasi Perencanaan SKPD 35,000,000 35,000,000 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4,500,000 4,500,000 3) Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil
SKPD
12,500,000 12,500,000 4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16,000,000 16,000,000 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 8,000,000 8,000,000 12. Program Administrasi Pemerintahan dan
Pelayanan Umum Di Kecamatan
585,830,000 579.830.000 1) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Di Kecamatan
14,030,000 14,030,000
2) Penyuluhan Administrasi Kependudukan 13,500,000 13,500,000 3) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Bidang Pengelolaan Administrasi Desa
14,000,000 14,000,000 4) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 27,800,000 27,800,000 5) Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan
dan Kecamatan
31,300,000 25,300,000 6) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan
54,000,000 54,000,000
7) Pembinaan RT dan RW 21,200,000 21,200,000
8) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Bpd
23,000,000 23,000,000 9) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
154,000,000 154,000,000 10) Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Di Kecamatan
50,000,000 50,000,000 11) Pendistribusian SPPT PBB-P2 183,000,000 183,000,000
Selanjutnya akan disajikan realisasi kegiatan per kode rekening sebagai berikut:
Tabel 3.16
Realisasi Keuangan Per Kode Rekening
Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang Tahun 2019
NO REKENING ANGGARAN REALISASI
BELANJA 30.556.400.864,00 30.165.648.338,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.942.395.900,00 5.663.299.379,00
Belanja Pegawai 5.942.395.900,00 5.663.299.379,00
Gaji dan Tunjangan 1.927.447.341,00 1.892.793.034,00
Tambahan Penghasilan PNS 4.014.948.559,00 3.770.506.345,00
BELANJA LANGSUNG 24.614.004.964,00 24.502.348.959,00
Belanja Pegawai 152.900.000,00 152.900.000,00
Honorarium Non PNS 152.900.000,00 152.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.537.661.105,00 5.448.933.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 163.585.000,00 163.146.400,00
Belanja Bahan / Material 135.711.000,00 133.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 233.250.000,00 205.182.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 445.800.000,00 409.283.100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 137.035.105,00 136.962.500,00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir 6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00 2.400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 73.300.000,00 68.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 394.285.000,00 394.285.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 108.875.000,00 108.555.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 150.000.000,00 150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 219.220.000,00 218.858.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 68.800.000,00 68.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.090.050.000,00 2.082.811.000,00 Belanja Jasa Tenaga
ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator/Fasilitator Non PNS
211.750.000,00 205.750.000,00
Belanja Jasa Non Pegawai 1.013.800.000,00 1.013.800.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 57.400.000,00 57.400.000,00
Belanja Modal 18.923.443.859,00 18.900.515.959,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat
Bantu
15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 30.000.000,00 29.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga
32.000.000,00 31.980.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 37.213.900,00 37.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
28.500.000,00 28.320.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 42.474.000,00 42.250.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 14.363.000.000,00 14.344.935.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jembatan
290.000.000,00 289.761.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Irigasi
2.020.000.000,00 2.018.374.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Kotor
2.065.255.959,00 2.063.345.459,00
BAB IV