Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 60
Bab III
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 61
Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kabupaten Tangerang.
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 62
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Tingkat capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Persentase Tingkat Capaian Kinerja Kode Warna
(RGB)
> 100% Melebihi Target 0 0 255
= 100% Tercapai / Sesuai Target 0 128 0
< 100% Tidak Tercapai 255 0 0
Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:
1. Melebihi Target
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 63
Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Tercapai / Sesuai Target
Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau.
3. Tidak Tercapai
Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah.Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Predikat Nilai
Angka Interpretasi Kode
Warna (RGB) AA > 100
Sangat Memuaskan,
0 0 255 AA > 90 -
100 0 128 0
A > 80 – 90
Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja
tinggi, dan sangat akuntabel 50 205 50 BB > 70 –
80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 173 255 47 B > 60 –
70
Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 255 255 0
CC > 50 – 60
Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
255 215 0
C > 30 – 50
Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
255 140 0
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 64
Predikat Nilai
Angka Interpretasi Kode
Warna (RGB) D 0 – 30
Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
255 0 0
Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:
1. Sangat Memuaskan
1. Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.
2. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00%
(>90,00% - 100,00%) ditandai dengan warna hijau.
2. Memuaskan
3. Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.
4. Sangat Baik
Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.
5. Baik
Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning.
6. Cukup (Memadai)
Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.
7. Kurang
Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.
8. Sangat Kurang
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 65
Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah ditetapkan sebanyak 6 Sasaran Strategis dan sebanyak 10 Indikator Kinerja Utama (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:
Sasaran 1 : meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup
1. Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 2. prosentase penurunan timbulan sampah
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 66
Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju
1. Prosentase desa dengan kategori minimal Maju
2. Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
1. prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
2. Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik Sasaran 4 : Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
1. Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat
Sasaran 5 : meningkatnya inovasi kecamatan 1. inovasi yang diimplementasikan
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah 1. Nilai SAKIP Kecamatan Legok
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD Kecamatan Legok. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari OPD Kecamatan Legok yang bersangkutan.
Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 67
Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.
Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
Tahun 2019 D
a r i
t
abel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
1. Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada:
Indikator 0 dengan capaian kinerja 0,00 %;
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada:
Indikator Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100,00%;
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada:
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 97,84 %;
C. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar
dalam kondisi baik % 65 65 100
2 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82,00 80,23 97,84
3 inovasi yang diimplementasikan Jumlah 0 0 0
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 68
Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target Akhir RENSTRA
Target
2019 Realisasi Capaian (%)
1.
meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup
1.01 Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
% 90% 65% 65% 100,00
1.02 prosentase penurunan timbulan sampah
% 7% 18% 18% 100,00
2.
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju
2.01
Prosentase desa dengan kategori
minimal Maju % 100% 60% 60% 100,00
2.02
Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik
% 88.88% 44.44% 44.44% 100,00
2.03 Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai 85,00 82,00 80,23 97,84
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
3.01
prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum
% 80.21% 28.57% 28.57% 100,00
3.01 Jumlah konflik Ekonomi sosial dan
politik % 90% 65% 65% 100,00
4
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
4.01
Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat
% 90% 20% 20% 100,00
5 meningkatnya inovasi
kecamatan 5.01 inovasi yang diimplementasikan Jumlah 4 0 0 0,00
6
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat
Daerah 6.01 Nilai SAKIP
Kecamatan Legok Angka 80/A 67/B 70/B 104,47
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 69
D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Secara umum OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.
Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 6 sasaran.
Tahun 2019 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 6 sasaran strategis dengan sebanyak 10 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut:
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No. Tingkat Capaian Kinerja Capaian 1. Melebihi/Melampaui Target >100%
2. Sesuai Target =100%
3. Tidak Mencapai Target >100%
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 70
Adapun pencapaian kinerja sasaran dari sebanyak 6 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No. Sasaran
Strategis Jumlah Indikator
Tingkat Capaian Kinerja
Melampaui Target Sesuai Target Belum Mencapai Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1.
meningkatnya kualitas
infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup
2 0 0,00 2 100,00 0 0,00
2.
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju
3 1 104,47 2 100,00 0 0,00
3 Meningkatnya ketentraman dan
ketertiban umum 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00
4
Meningkatnya upaya
pemberdayaan masyarakat
1 0 0,00 1 100,00 0 0,00
5 meningkatnya
inovasi kecamatan 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 Meningkatnya akuntabilitas
Perangkat Daerah 1 0 0,00 1 0,00 0 0,00
Total Indikator 10 1 104,47 9 90,00 0 0,00
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 71
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan- pembandingan antara lain :
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 6 sasaran strategis dengan 10 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 72
Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1. Prosentase Jumlah infrastruktur
dasar dalam kondisi baik % 65% 65% 100,00
2. Prosentase penurunan timbulan
sampah % 18% 18% 100,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 73
Pada Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik " adalah sebesar 65% dari target sebesar 65% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
2. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 2 : " Prosentase penurunan timbulan sampah " adalah sebesar 18% dari target sebesar 18% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
Permasalahan :
a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hasil Pembangunan;
b. Masih terjadinya Premanisme dilapangan saat pelaksanaan Kegiatan.
Solusi :
a. Meningkatkan Sosialisasi Kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan;
b. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 74
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju
OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1. Prosentase desa dengan kategori
minimal Maju % 60% 60% 100,00
2. Persentase desa dengan laporan
pertanggungjawaban baik % 44,44 44,44 100,00
3. Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 82 80,23 97,84
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 99,26 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 99,26
Pada Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status Minimal Maju dapat dilihat capaian 3 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Prosentase desa dengan kategori minimal Maju " adalah sebesar 60% dari target sebesar 60% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
2. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 2 : " Persentase desa dengan laporan pertanggungjawaban baik " adalah sebesar 44,44% dari target sebesar 44,44 %
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 75
yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
3. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 3 : " Indeks Kepuasan Masyarakat " adalah sebesar 80,23 dari target sebesar 82,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,84 %, capaian ini Sesuai Target /yang diperjanjikan.
Permasalahan :
a. Belum Optimalnya sumber daya manusai (SDM) Aparatur Desa dalam pengelolaan administrasi Desa;
b. Belum Optimalnya Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa/Kelurahan;
c. Belum Optimalnya Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakan terhadap Pelayanan.
Solusi :
a. Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) Aparatur Desa melalui Pembinaan/Pelatihan;
b. Memperketat pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan pembuatan laporan pertanggungjawaban;
c. Melaksanakan pelatihan dan pembekalan bagi pelaksana pelayanan.
Sasaran Strategis 3 :
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 76
Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1. Prosentase penurunan
pelanggaran ketentraman dan
ketertiban umum % 28.57% 28,57% 100,00
2. Jumlah konflik Ekonomi sosial dan
politik % 65% 65% 100,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Pada Sasaran 3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat capaian 2 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum " adalah sebesar 28,57% dari target sebesar 28,57 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
2. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 2 : " Jumlah konflik Ekonomi sosial dan politik " adalah sebesar 65 % dari target sebesar 65 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 77
Permasalahan :
a. Belum Optimalnya Koordinasi tentang permasalahan Ketentraman dan Ketertiban dengan instansi terkait;
b. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban;
Solusi :
a. Mengoptimalkan koordinasi bersama instansi terkait tentang permasalahan ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan;
Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat
Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1. Prosentase masyarakat yang difasiltasi
dalam pemberdayaan masyarakat % 20 % 20 % 100,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100,00
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 78
Pada Sasaran 4 : Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : " Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaan masyarakat " adalah sebesar 20 % dari target sebesar 20 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 %, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
Permasalahan :
a. Sedikitnya Kegiatan – kegiatan OPD yang mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya ;
Solusi :
a. Memperbanyak kegiatan – kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaanya;
Sasaran Strategis 5 :
Meningkatnya inovasi kecamatan
Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 79
Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya inovasi kecamatan OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1. inovasi yang diimplementasikan Jumlah 0 0 0,00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 0,00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 0,00
Pada Sasaran 5 : Meningkatnya inovasi kecamatan dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja : " inovasi yang diimplementasikan " adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0,00 %, capaian ini Melebihi/Melampaui Target yang diperjanjikan.
Sasaran Strategis 6 :
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 80
Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 6
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah OPD Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang
No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1. Nilai AKIP Kecamatan Legok Nilai 67/B 70/B 104,47 Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 104,47 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 104,47
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 81
Pada Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja : " Nilai AKIP Kecamatan Legok " adalah sebesar 70/BB dari target sebesar 67/B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,47 %, capaian ini melebihi Target yang diperjanjikan.
Permasalahan :
a. Belum Optimalnya penerapan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan OPD.
Solusi :
a. Memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal OPD guna meningkatkan Nilai AKIP OPD.
E. REALISASI / PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 Tabel 3.8
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2019
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Efisiensi/Eliminasi PREDIKAT
Rp %
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,582,444,443.00 7.109.319.037,00 93,76 473.125.406,00 AA
a. Belanja Pegawai 7,582,444,443.00 7.109.319.037,00 93,76 473.125.406,00 AA
B BELANJA LANGSUNG 18,239,899,100.00 18.030.802.038,00 98,85 209.097.062,00 AA
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 82
I
PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
11,645,000,000.00 11.609.775.000,00 99,70 35.225.000,00 AA
1 Kegiatan Penataan Lingkungan Perumahan
dan permukiman Perdesaan/perkotaan 11,645,000,000.00 11.609.775.000,00 99,70 35.225.000,00 AA
II
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA
DI KECAMATAN 1,907,048,100.00 1.900.570.000,00 99,66 6.478.100,00 AA
1 Kegiatan Pembangunan / Peningkatan jalan
Kecamatan 795,472,000.00 793,085,000.00 99,70 2.387.000,00 AA
2 Kegiatan Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong - gorong 390,276,100.00 389,105,000.00 99,70 1.171.100,00 AA 3 Kegiatan Pembangunan
Turap/Talud/Brojong 240,000,000.00 239,280,000.00 99,70 720.000,00 AA
4 Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan
Konstruksi 65,000,000.00 63,400,000.00 97,54 1.600.000,00 AA
5 Kegiatan Pembangunan Sarana gedung
wilayah kecamatan 200,000,000.00 199,400,000.00 99,70 600.000,00 AA
6 Kegiatan Biaya Operasional Peningkatan
pelayanan kebersihan 216,300,000.00 216,300,000.00 100,00 0,00 AA
III PROGRAM KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN 121,360,000.00 121.180.000,00 99,85 180.000,00 AA
1 Kegiatan Penertiban Tempat Usaha 15,000,000.00 15,000,000.00 100,00 0,00 AA 2 Kegiatan Pembinaan Aparatur Ketertiban
dan Ketentraman Umum 13,910,000.00 13,910,000.00 100,00 0,00 AA
3 Kegiatan Koordinasi Penanganan
Ketentraman dan Ketertiban Umum 25,000,000.00 25,000,000.00 100,00 0,00 AA 4 Kegiatan Fasilitasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kelurahan Babakan 67,450,000.00 67,270,000.00 99,73 180.000,00 AA
IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DI KECAMATAN 1,684,890,000.00 1.671.578.000,00 99,21 13.312.000,00 AA
1 Kegiatan Pameran Penyelenggaraan
Promosi Produk UMKM 20,050,000.00 18.550.000,00 92,52 1.500.000,00 AA
2 Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan,
Industri dan usaha Mikro 10,600,000.00 10,600,000.00 100,00 0,00 AA
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 83
3 Kegiatan Pendataan Perdagangan , Industri
dan usaha Mikro 11,000,000.00 11,000,000.00 100,00 0,00 AA
4 Kegiatan Penyelenggaaraan Kompetisi
Olahraga 63,050,000.00 63,050,000.00 100,00 0,00 AA
5 Kegiatan Pembinaan Olahraga yang
berkembang di Masyarakat 60,000,000.00 60,000,000.00 100,00 0,00 AA
6 Kegiatan Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 127,595,000.00 127,595,000.00 100,00 0 ,00 AA
7 Kegiatan Penyuluhan tentang bahaya
narkoba bagi pemuda 17,535,000.00 17,535,000.00 100,00 0,00 AA
8
Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) di tingkat Kecamatan
68,500,000.00 68,500,000.00 100,00 0,00 AA
9 Kegiatan Penyuluhan Masyarakat
Penyuluhan Pola Hidup Sehat 45,200,000.00 41.700.000,00 92,26 3.500.000,00 AA
1
0 Kegiatan Peningkatan Kesadaran akan nilai -
nilai Keagamaan dan Kepahlawanan 173,215,000.00 173,215,000.00 100,00 0,00 AA
1 1
Kegiatan Pemberian Kerja Sementara
melalui Padat Karya 188,000,000.00 188,000,000.00 100,00 0,00 AA
1 2
Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di tingkat Kecamatan
20,440,000.00 20,440,000.00 100,00 0,00 AA
1 3
Kegiatan Penyuluahan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
23,800,000.00 23,800,000.00 100,00 0,00 AA
1 4
Kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Sayang
Ibu (GSI) tingkat Kecamatan 20,750,000.00 20,750,000.00 100,00 0,00 AA
1 5
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan KB Tingkat
Kecamatan 13,380,000.00 13,380,000.00 100,00 0,00 AA
1 6
Kegiatan Pemberdayaan Keluarga
Prasejahtera 20,000,000.00 20,000,000.00 100,00 0,00 AA
1
7 Kegiatan Pengembangan Ekonomi dan
Kesejahteraan Sosial Kelurahan Babakan 769,975,000.00 761.663.000,00 98,92 8.312.000,00 AA
V
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
584,175,000.00 551.446.906,00 94,40 32.728.094,00 AA
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,000,000.00 12,000,000.00 100,00 0,00 AA
Bab 1 – Pendahuluan | 1 - 84
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya air dan Listrik 146,400,000.00 120.437.156,00 82,27 25.962.844,00 A
3 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,000,000.00 75,000,000.00 100,00 0,00 AA 4 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 55,400,000.00 55,400,000.00 100,00 0,00 AA
5 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan 14,940,000.00 14,940,000.00 100,00 0,00 AA 6 Kegiatan Penyediaan Makanan dan
Minuman 51,000,000.00 51,000,000.00 100,00 0,00 AA
7 Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi Kel Luar Daerah 100,000,000.00 99.700,000.00 99,70 300.000,00 AA 8 Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi /
Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS 9,435,000.00 5.469.750,00 57,97 3.965.250,00 CC
9 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor 120,000,000.00 117.500.000,00 97,92 2.500.000,00 AA
VI PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR 901,059,000.00 888.417.000,00 98,60 12.642.000,00 AA
1 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor 95,500,000.00 94.626.000,00 99,08 874.000,00 AA
2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 137,500,000.00 136.468.000,00 99,25 1.032.000,00 AA
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Peralatan Gedung Kantor 23,000,000.00 20.250.000,00 88,04 2.750.000,00 A
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan
Operasional Kebersihan 106,236,000.00 105.011.000,00 98,85 1.225.000,00 AA
5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor 102,250,000.00 100.949.000,00 98,73 1.301.000,00 AA
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 36,000,000.00 36,000,000.00 100,00 0,00 AA
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 15,000,000.00 15,000,000.00 100,00 0,00 AA
8 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 297,805,000.00 297,805,000.00 100,00 0,00 AA
9 Kegiatan Penyediaan Jasa Perijinan dan
Operasional kendaraan Dinas /jabatan 87,768,000.00 82.308.000,00 93,78 5.460.000,00 AA