• Tidak ada hasil yang ditemukan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG 2019-2023

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS (Halaman 65-82)

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah

Indeks Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggara n, Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset, Persentase barang milik daerah yang dikomersilka n

Program Perencanaan Anggaran

Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran

Pesentase 0 100

1.897.100.000 100

2.053.822.000 100

2.299.673.000 100

2.495.864.000 100

2.535.387.000 100

11.281.846.000 Persentase

OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu

Pesentase 0 100 100 100 100 100 100

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD

Raperda 1 1 169.600.000 0 0 0 0 1 169.600.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD

Raperbup 1 1 150.000.000 0 0 0 0 1 150.000.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Raperda 1 1 200.000.000 0 0 0 0 1 200.000.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

Raperbup 1 1 150.000.000 0 0 0 0 1 150.000.000

Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA

Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA

Orang 200 0 0 200 231.525.000 0 400 231.525.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 54

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Penelitian/Asist ensi DPA/DPPA- SKPD

Terlaksananya Penelitian/Asist ensi DPA dan

DPPA-SKPD Dokumen 2 2 393.800.000 2 413.490.000 2 434.165.000 2 455.873.000 2 478.666.000 10 2.175.994.000

Penyusunan/Pe ngembangan Pedoman Penyusunan RKA/DPA

Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA/DPA, Raperbup tentang SBK dan Raperbup tentang Kode Rekening

Raperbup 3 3

242.200.000

3

651.735.000

3

684.322.000

3

718.538.000

3

754.465.000

15

3.051.260.000

Terlaksananya penyusunan Raperbup Analisa Standar Belanja Kegiatan

Dokumen 1 0 1 1 1 1 4

Penyusunan Analisa Standar Belanja

Terlaksananya penyusunan Dokumen Analisa Standar Belanja Kegiatan

Dokumen 1 1 378.500.000 0 0 0 0 1 378.500.000

Pengembangan SIM Penganggaran Daerah

Terlaksananya Pengembangan SIM Penganggaran Daerah

SIM 1 1 83.150.000 1 87.308.000 1 91.673.000 1 96.257.000 1 101.069.000 5 459.457.000

Penyusunan sistem dan prosedur penganggaran daerah

Terlaksananya Perumusan Mekanisme Penganggaran Jangka Menengah

Raperbup 1 1 129.850.000 0 1 143.160.000 0 1 157.833.000 3 430.843.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD

Raperda 1 0 1

335.580.000 1

352.359.000 1

369.977.000 1

388.476.000 4

1.446.392.000

Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang

Raperbup 1 0 1 1 1 1 4

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 55

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Raperda 1 0 1

367.500.000 1

385.875.000 1

405.169.000 1

425.427.000 4

1.583.971.000

Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

Raperbup 1 0 1 1 1 1 4

Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah daerah

Tersedianya laporan hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Laporan 4 0 4 198.209.000 4 208.119.000 4 218.525.000 4 229.451.000 16 854.304.000

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu

Pesentase 0 70

2.122.125.000 75

1.918.827.500 80

2.164.209.688 85

2.061.300.480 90

2.487.119.117 90

10.753.581.784 Laporan

keuangan yang disusun sesuai dengan SAP

Dokumen 0 1 1 1 1 1 6

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD

Terlaksananya penyusunan Raperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD

Raperda 1 1 153.200.000 0 0 0 0 1 153.200.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD

Raperbup 1 1 63.700.000 0 0 0 0 1 63.700.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 56

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah

Terlaksananya Klarifikasi dan Pencocokan data laporan keuangan seluruh SKPD

Semester 2 2 49.100.000 2 51.555.000 2 54.133.000 2 56.839.000 2 59.681.000 10 271.308.000

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah

Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan semesteran

Dokumen 1 1 118.250.000 1 121.206.250 1 124.236.406 1 127.342.316 1 130.525.874 5 621.560.847

Penyusunan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD )

Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan Pemerintah Daerah

Dokumen 1 1

417.100.000 1

451.820.000 1

463.115.500 1

474.693.388 1

486.560.722 5

2.293.289.610

Terlaksananya Rekonsiliasi Data BUMD

BUMD 5 0 5 5 5 5 20

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

OPD 0 0 0 109 100.000.000 0 109 100.000.000

Pembinaan

Pengelolaan Keuangan SKPD, Sekolah, Desa

Terselenggaran ya Pembinaan Pengelolaan Keuangan OPD dan BLUD

OPD 108 108

459.200.000 108

582.160.000 108

781.893.000 108

531.581.000 108

862.037.000 540

3.216.871.000

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dana BOS

Sekolah 835 0 0 835 0 835 1.670

Verifikasi dan Validasi SPJ Fungsional SKPD

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPJ Fungsional SKPD

Triwulan 4 4 119.250.000 4 122.231.250 4 125.287.031 4 128.419.207 4 131.629.687 20 626.817.175

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Dana BOS

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dana BOS

Sekolah 0 835 250.000.000 0 0 0 0 835 250.000.000

Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran

Terlaksananya Evaluasi Penyerapan Realisasi

OPD 0 103 148.400.000 103 152.110.000 103 155.912.750 103 159.810.569 103 163.805.833 515 780.039.152

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 57

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Anggaran

Rekonsiliasi

Data BUMD

Terlaksananya Rekonsiliasi Data BUMD

BUMD 0 5 23.700.000 0 0 0 0 5 23.700.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

Raperda 1 1 120.225.000 0 0 0 1 146.134.000 2 266.359.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

Terlaksananya penyusunan Raperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD

Raperda 1 0

1

227.745.000 1

239.132.000 1

251.089.000 1

263.643.000 4

981.609.000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD

Raperbup 1 0 1 1 1 1 4

Pengelolaan

Anggaran Kas

Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Kas

OPD 108 108 100.000.000 108 105.000.000 108 110.250.000 108 115.763.000 108 121.551.000 540 552.564.000

Evaluasi BLUD Terlaksananya

Evaluasi BLUD Semester 2 2 100.000.000 2 105.000.000 2 110.250.000 2 115.763.000 2 121.551.000 10 552.564.000

Program Perbendaharaa n Keuangan Daerah

Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan

Pesentase 0 80 387.410.000 85 352.929.000 90 374.075.000 93 395.529.000 95 417.305.000 95 1.927.248.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 58

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Sosialisasi Aplikasi Gaji dan Tunjangan Se-Kabupaten Tangerang

Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Gaji dan SIM Taspen

Orang 100 100 111.775.000 100 111.775.000

Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pencairan Dana

Terlaksananya Sosialisasi SOP Pencairan Dana

OPD 73 73 28.975.000 73 30.424.000 73 31.945.000 73 33.542.000 73 35.219.000 365 160.105.000

Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Data dan Penataan Arsip Lingkup Bidang Perbendaharaa n dan Kas Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Arus Kas

Triwulan 4 4 88.100.000 4 92.505.000 4 97.130.000 4 101.987.000 4 107.086.000 20 486.808.000

Updating tabel Kepegawaian dan Parameter SIM Gaji Taspen dan SIM TPP/TPBK pada OPD

Terlaksananya Updating Data Kepegawaian dan Parameter SIM Gaji Taspen dan SIM TPP/TUKIN

Buku 5 5 58.560.000 5 80.000.000 5 85.000.000 5 90.000.000 5 95.000.000 25 408.560.000

Implementasi dan Pengembangan Transakasi Non Tunai

Terlaksananya Pembayaran Non tunai

OPD 73 73 100.000.000 73 150.000.000 73 160.000.000 73 170.000.000 73 180.000.000 365 760.000.000

Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Persentase Realisasi Dana Perimbangan

Pesentase 0 90 258.275.000 90 435.414.000 92 450.310.000 93 465.777.875 95 481.843.922 95 2.091.620.797

Evaluasi Pengelolaan DAK

Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAK

Dokumen 0 4 93.500.000 0 0 0 0 4 93.500.000

Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi

Terlaksananya evaluasi pengelolaan dana bagi hasil pajak propinsi

Dokumen 0 4 12.000.000 0 0 0 0 4 12.000.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 59

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan

Dokumen 4 4 75.000.000 4 78.750.000 4 82.688.000 4 86.822.000 4 91.163.000 20 414.423.000

Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan

Dokumen 4 4 77.775.000 4 81.664.000 4 85.747.000 4 90.034.000 4 94.536.000 20 429.756.000

Evaluasi pengelolaan DAK, BHPP

Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAK

Dokumen 4 0

4

275.000.000 4

281.875.000 4

288.921.875 4

296.144.922 16

1.141.941.797

Terlaksananya evaluasi pengelolaan dana bagi hasil pajak propinsi

Dokumen 4 0 4 4 4 4 16

Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAU

Dokumen 0 0 4 4 4 4 16

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset

Pesentase 0 70

4.632.184.000 80

5.728.798.375 85

5.354.468.609 90

5.545.055.150 95

5.740.427.653 95

27.000.933.787

Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil

Pesentase 0 60 65 70 75 80 80

Revaluasi/

appraisal aset/

barang daerah

Terlaksananya Revaluasi/

Appraisal Aset/Barang Daerah

Buku 4 4 112.460.000 0 0 0 0 4 112.460.000

Fasilitasi dan Koordinasi Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Ganti Rugi

Terlaksananya

Fasilitasi TPTGR Triwulan 4 4 17.065.000 4 17.918.000 4 18.814.000 4 19.755.000 4 20.743.000 20 94.295.000

Inventarisasi Aset/Barang Daerah

Terlaksananya Inventarisasi BMD

OPD 73 0 73 1.260.300.000 0 750.000.000 73 800.000.000 0 850.000.000 146 3.660.300.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 60

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Terlaksananya

Penataan Dokumen Arsip di bidang Aset dan Pemeliharaan SIM Pengelolaan Aset

Dokumen 8 0 8 8 8 8 32

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya sosialisasi pengelola BMD

OPD 88 88 183.398.000 88 192.568.000 88 202.196.000 88 212.306.000 88 222.921.000 440 1.013.389.000

Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal

OPD 88 88 300.000.000 0 0 0 0 88 300.000.000

Penertiban Tanah Milik Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengamanan dan tertib administrasi Aset Pemda berupa tanah

Proses Sertifikasi

Tanah

2 250 1.242.550.000 0 0 0 0 250 1.242.550.000

Penataan Dokumen Arsip Bidang Aset

Terlaksananya Penataan Dokumen Arsip di bidang Aset dan Pemeliharaan SIM Pengelolaan Aset

Dokumen 8 8 76.190.000 0 0 0 0 8 76.190.000

Penghapusan Barang-Barang Milik Daerah

Terlaksananya Sosialisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah

OPD 68 68 369.175.000 68 378.404.375 68 387.864.484 68 397.561.096 68 407.500.124 340 1.940.505.080

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset

Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah

Dokumen 1 1 256.400.000 1 262.810.000 1 269.380.250 1 276.114.756 1 283.017.625 5 1.347.722.631

Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset

Terlaksananya Peningkatan Aplikasi Pengelolaan Aset berbasis

Sistem 1 1 183.690.000 1 192.875.000 1 202.518.000 1 212.645.000 1 223.276.000 5 1.015.004.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 61

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

WEB

Penilaian Aset Dalam Rangka Penyusunan Nilai Neraca

Terlaksananya Penilaian BMD atas Penyerahan

OPD 88 88 79.721.000 0 0 0 0 88 79.721.000

Pengukuran Tanah Milik Kab Tangerang Per Kecamatan

Tercapainya Pengukuran Tanah Kabupaten Tangerang di setiap Kecamatan

Bidang Tanah 250 250 521.800.000 0 0 0 0 250 521.800.000

Fasilitasi Kegiatan Penghapusan BMD Melalui Persetujuan DPRD

Terlaksananya Fasilitasi Penghapusan BMD Melalui Persetujuan DPRD

Triwulan 4 4 66.400.000 4 68.060.000 4 69.761.500 4 71.505.538 4 73.293.176 20 349.020.213

Penelitian/Asist ensi RKBMD/RKPBM D

Terlaksananya Penelitian/

Asistensi RKBMD/RKPBM D

Dokumen 2 2 137.995.000 2 144.895.000 2 152.139.000 2 159.746.000 2 167.734.000 10 762.509.000

Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Terlaksananya Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Dokumen 1 1 218.990.000 0 0 0 0 1 218.990.000

Penanganan SengketaAset Pemda Dengan PT. PWS

Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Pemda Dengan PT. PWS

Dokumen 1 1 464.300.000 0 0 0 0 1 464.300.000

Peningkatan Kinerja Satuan Tugas Penertiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Terlaksananya Fasilitasi Satuan Tugas Penertiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Dokumen 1 1 402.050.000 1 422.153.000 1 443.260.000 1 465.423.000 1 488.694.000 5 2.221.580.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 62

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Pengukuran, penertiban tanah milik Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pengamanan dan tertib administrasi Aset Pemda berupa tanah

Proses Sertifikasi

Tanah

250 0

250

1.941.760.000 250

1.990.304.000 250

2.040.061.600 250

2.091.063.140 1.000

8.063.188.740

Tercapainya Pengukuran Tanah Kabupaten Tangerang di setiap Kecamatan

Bidang Tanah 250 0 250 250 250 250 1.000

Penatausahaan aset daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal

OPD 88 0

88

847.055.000 88

868.231.375 88

889.937.159 88

912.185.588 352

3.517.409.123

Terlaksananya Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

Dokumen 1 0 1 0 1 0 2

Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Pemda Dengan PT. PWS

Dokumen 1 0 1 1 1 1 4

Terlaksananya Penilaian BMD atas Penyerahan

OPD 88 0 88 88 88 88 352

Program Penggunausah aan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah

Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan

Persentase 0 45 1.172.850.000 50 1.070.050.000 55 1.286.675.000 60 1.173.912.000 65 1.403.132.000 65 6.106.619.000

Penaksiran Penggunausaha an Sewa Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penaksiran Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah

Gedung 20 20 200.000.000 0 0 0 0 20 200.000.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 63

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Penyuluhan tentang Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyuluhan tentang penggunausaha an aset/barang milik daerah

Orang 100 100 150.000.000 0 0 0 0 100 150.000.000

Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

Wajib

Retribusi 150 150 150.000.000 0 0 0 0 150 150.000.000

Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang

Terlaksananya Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang

Wajib

Retribusi 100 100 100.000.000 0 0 0 0 100 100.000.000

Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an BMD

Kecamatan 29 29 200.000.000 0 0 0 0 29 200.000.000

Sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan barang Milik Daerah

Terlaksananya sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan Barang Milik Daerah

Orang 200 200 100.000.000 0 0 0 0 200 100.000.000

Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Kecamatan 29 29 150.000.000 0 0 0 0 29 150.000.000

Pengelolaan Database Aplikasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengelolaan Database Aplikasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Aplikasi 0 1 100.800.000 1 102.000.000 1 105.000.000 1 107.000.000 1 100.800.000 5 515.600.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 64

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Pemberian Ijin Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pemberian Ijin Sewa Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah

Wajib

Retribusi 0 75 22.050.000 75 23.050.000 75 24.050.000 75 25.050.000 75 26.050.000 375 120.250.000

Penggalian potensi Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah

Terlaksananya Penaksiran Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah

Gedung 20 0

20

472.500.000 20

496.125.000 20

520.931.000 20

546.978.000 80

2.036.534.000

Terlaksananya Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi

Wajib

Retribusi 150 0 150 150 150 150 600

Terlaksananya Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang

Wajib

Retribusi 100 0 100 100 100 100 400

Monitoring dan evaluasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an BMD

Kecamatan 29 0

29

210.000.000 29

385.875.000 29

231.525.000 29

425.427.000 116

1.252.827.000

Terlaksananya Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Kecamatan 29 0 0 29 0 29 58

Penyuluhan Dan Sosialisasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah

Terlaksananya sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan Barang Milik Daerah

Orang 200 0

200

262.500.000 200

275.625.000 200

289.406.000 200

303.877.000 800

1.131.408.000

Terlaksananya Penyuluhan tentang penggunausaha an aset/barang milik daerah

Orang 100 0 100 100 100 100 400

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 65

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKAD

Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD

Nilai AKIP BPKAD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Persentase 0 100 2.582.867.000 100 2.992.012.000 100 3.139.110.000 100 3.293.502.500 100 3.455.555.063 100 15.463.046.563

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Bulan 12 12 10.100.000 12 10.605.000 12 11.135.000 12 11.692.000 12 12.277.000 60 55.809.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan 12 12 51.600.000 12 234.180.000 12 245.889.000 12 258.183.000 12 271.093.000 60 1.060.945.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Bulan 12 12 294.000.000 12 308.700.000 12 324.135.000 12 340.342.000 12 357.359.000 60 1.624.536.000

Penyediaan

alat tulis kantor

Tersedianya

alat tulis kantor Item 64 64 198.013.000 64 207.914.000 64 218.309.000 64 229.225.000 64 240.686.000 320 1.094.147.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Item 11 11 186.875.000 11 196.219.000 11 206.030.000 11 216.331.000 11 227.148.000 55 1.032.603.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor

Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor

Item 6 6 100.725.000 6 105.761.000 6 111.049.000 6 116.602.000 6 122.432.000 36 556.569.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Item 24 24 92.270.000 24 96.884.000 24 101.728.000 24 106.814.000 24 112.155.000 120 509.851.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jenis Bahan

Bacaan 5 5 51.416.000 5 53.987.000 5 56.686.000 5 59.520.000 5 62.496.000 25 284.105.000

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan

Bulan 11 11 408.980.000 11 429.429.000 11 450.900.000 11 473.445.000 11 497.118.000 55 2.259.872.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Bulan 12 12 950.778.000 12 998.317.000 12 1.048.233.000 12 1.100.644.000 12 1.155.677.000 60 5.253.649.000

Penyediaan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa

Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa

Triwulan 4 4 51.250.000 4 53.813.000 4 56.503.000 4 59.328.000 4 62.295.000 20 283.189.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 66

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Penyediaan Jasa Sewa Gedung

Terlaksananya Sewa Rumah Tempat Kerja dan Sewa Gudang

Triwulan 4 4 48.000.000 4 50.400.000 4 52.920.000 4 55.566.000 4 58.344.000 20 265.230.000

Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak

Tersedianya Jasa Iklan/Media Cetak

Pemasangan

Iklan 7 7 45.500.000 7 47.775.000 7 50.164.000 7 52.672.000 7 55.306.000 35 251.417.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor

Bulan 12 12 93.360.000 12 98.028.000 12 102.929.000 12 108.076.000 12 113.480.000 60 515.873.000

Inventarisasi Data Kepegawaian

Tersedianya Inventarisasi Data Kepegawaian

Pegawai 0 85 100.000.000 85 102.500.000 85 105.062.500 85 107.689.063 340 415.251.563

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Persentase 0 100 3.445.640.000 100 3.774.111.000 100 3.989.275.000 100 4.160.957.000 100 4.398.175.000 100 19.768.158.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Jenis 4 4 249.350.000 4 261.818.000 4 274.908.000 4 288.654.000 4 303.086.000 20 1.377.816.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Item 16 16 560.250.000 16 588.263.000 16 617.676.000 16 648.559.000 16 680.987.000 80 3.095.735.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bulan 12 12 44.500.000 12 46.725.000 12 49.061.000 12 51.514.000 12 54.090.000 60 245.890.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung 2 2 1.001.780.000 2 1.051.869.000 2 1.104.462.000 2 1.159.686.000 2 1.217.670.000 10 5.535.467.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal

Bulan 12 12 453.600.000 12 476.280.000 12 500.094.000 12 525.099.000 12 551.354.000 60 2.506.427.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Bulan 12 12 135.000.000 12 141.750.000 12 148.838.000 12 156.279.000 12 164.093.000 60 745.960.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 67

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Bulan 12 12 142.000.000 12 149.100.000 12 156.555.000 12 164.383.000 12 172.602.000 60 784.640.000

Penataan Ruang Hijau di SKPD

Tersedianya Penataan Ruang Hijau di SKPD

Bulan 12 12 204.000.000 12 214.200.000 12 224.910.000 12 236.156.000 12 247.963.000 60 1.127.229.000

Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan

Bulan 12 12 655.160.000 12 687.918.000 12 722.314.000 12 758.430.000 12 796.351.000 60 3.620.173.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya

Stel/orang 0 0

85

156.188.000 85

190.457.000 85

172.197.000 85

209.979.000 85

728.821.000 Tersedianya

pakaian kerja lapangan

Stel/orang 0 0 16 16 16 16 16

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Stel/orang 0 0 84 84 84 84 84

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

Persentase 0 100 172.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 172.750.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya

Stel/orang 85 85 63.750.000 0 0 0 0 85 63.750.000

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan

Stel/orang 16 16 24.000.000 0 0 0 0 16 24.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Stel/orang 84 84 85.000.000 0 0 0 0 84 85.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya

Persentase 0 100 40.000.000 100 42.000.000 100 44.100.000 100 46.305.000 100 48.620.000 100 221.025.000

Pendidikan dan pelatihan

Tersedianya

Pendidikan dan Orang 15 15 40.000.000 15 42.000.000 15 44.100.000 15 46.305.000 15 48.620.000 80 221.025.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 68

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

formal pelatihan

formal Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase 0 100 108.723.000 100 114.160.000 100 119.866.000 100 125.861.000 100 132.154.000 100 600.764.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan LKIP, laporan tahunan SKPD dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen 1 1 18.598.000 1 19.528.000 1 20.504.000 1 21.530.000 1 22.606.000 5 102.766.000

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersedianya penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun

Dokumen 1 1 19.575.000 1 20.554.000 1 21.581.000 1 22.661.000 1 23.794.000 5 108.165.000

Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga

Tersedianya dokumen pertanggungja waban pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Dokumen 4 4 70.550.000 4 74.078.000 4 77.781.000 4 81.670.000 4 85.754.000 20 389.833.000

Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Persentase kesesuaian Sasaran/Progra m dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD

Persentase 0 100 112.750.000 100 118.389.000 100 124.307.000 100 130.523.000 100 137.048.000 100 623.017.000

Penyusunan Perencanaan SKPD

Tersedianya Laporan Forum SKPD

Dokumen 1 1 9.875.000 1 10.369.000 1 10.887.000 1 11.432.000 1 12.003.000 5 54.566.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen DPPA dan DPA

Dokumen 2 2 42.435.000 2 44.557.000 2 46.785.000 2 49.124.000 2 51.580.000 10 234.481.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 69

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN

AWAL PEREN CANAA N

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

2019 2020 2021 2022 2023

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

Penyusunan Renstra

Tersedianya Dokumen Renstra

Dokumen 1 1 11.310.000 1 11.876.000 1 12.469.000 1 13.093.000 1 13.747.000 5 62.495.000

Penyusunan Rencana Kerja

Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan

Dokumen 2 2 12.660.000 2 13.293.000 2 13.958.000 2 14.656.000 2 15.388.000 10 69.955.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan BPKAD

Dokumen 4 4 26.540.000 4 27.867.000 4 29.260.000 4 30.723.000 4 32.260.000 20 146.650.000

Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah

Tersedianya Data Pembangunan pada BPKAD

Dokumen 2 2 9.930.000 2 10.427.000 2 10.948.000 2 11.495.000 2 12.070.000 10 54.870.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (Rapat TAPD)

Persentase 0 100 188.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 188.770.000

Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Tersedianya laporan hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Dokumen 4 4 188.770.000 0 0 0 0 4 188.770.000

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 70

BAB VII

Dalam dokumen RENCANA STRATEGIS (Halaman 65-82)

Dokumen terkait