TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Aset Daerah
Indeks Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggara n, Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset, Persentase barang milik daerah yang dikomersilka n
Program Perencanaan Anggaran
Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran
Pesentase 0 100
1.897.100.000 100
2.053.822.000 100
2.299.673.000 100
2.495.864.000 100
2.535.387.000 100
11.281.846.000 Persentase
OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu
Pesentase 0 100 100 100 100 100 100
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD
Raperda 1 1 169.600.000 0 0 0 0 1 169.600.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran APBD
Raperbup 1 1 150.000.000 0 0 0 0 1 150.000.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
Raperda 1 1 200.000.000 0 0 0 0 1 200.000.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD
Raperbup 1 1 150.000.000 0 0 0 0 1 150.000.000
Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan RKA/DPA
Orang 200 0 0 200 231.525.000 0 400 231.525.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 54
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Penelitian/Asist ensi DPA/DPPA- SKPD
Terlaksananya Penelitian/Asist ensi DPA dan
DPPA-SKPD Dokumen 2 2 393.800.000 2 413.490.000 2 434.165.000 2 455.873.000 2 478.666.000 10 2.175.994.000
Penyusunan/Pe ngembangan Pedoman Penyusunan RKA/DPA
Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA/DPA, Raperbup tentang SBK dan Raperbup tentang Kode Rekening
Raperbup 3 3
242.200.000
3
651.735.000
3
684.322.000
3
718.538.000
3
754.465.000
15
3.051.260.000
Terlaksananya penyusunan Raperbup Analisa Standar Belanja Kegiatan
Dokumen 1 0 1 1 1 1 4
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Terlaksananya penyusunan Dokumen Analisa Standar Belanja Kegiatan
Dokumen 1 1 378.500.000 0 0 0 0 1 378.500.000
Pengembangan SIM Penganggaran Daerah
Terlaksananya Pengembangan SIM Penganggaran Daerah
SIM 1 1 83.150.000 1 87.308.000 1 91.673.000 1 96.257.000 1 101.069.000 5 459.457.000
Penyusunan sistem dan prosedur penganggaran daerah
Terlaksananya Perumusan Mekanisme Penganggaran Jangka Menengah
Raperbup 1 1 129.850.000 0 1 143.160.000 0 1 157.833.000 3 430.843.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang APBD
Raperda 1 0 1
335.580.000 1
352.359.000 1
369.977.000 1
388.476.000 4
1.446.392.000
Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang
Raperbup 1 0 1 1 1 1 4
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 55
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terlaksananya Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD
Raperda 1 0 1
367.500.000 1
385.875.000 1
405.169.000 1
425.427.000 4
1.583.971.000
Terlaksananya Penyusunan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD
Raperbup 1 0 1 1 1 1 4
Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah daerah
Tersedianya laporan hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Laporan 4 0 4 198.209.000 4 208.119.000 4 218.525.000 4 229.451.000 16 854.304.000
Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu
Pesentase 0 70
2.122.125.000 75
1.918.827.500 80
2.164.209.688 85
2.061.300.480 90
2.487.119.117 90
10.753.581.784 Laporan
keuangan yang disusun sesuai dengan SAP
Dokumen 0 1 1 1 1 1 6
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD
Terlaksananya penyusunan Raperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD
Raperda 1 1 153.200.000 0 0 0 0 1 153.200.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD
Raperbup 1 1 63.700.000 0 0 0 0 1 63.700.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 56
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah
Terlaksananya Klarifikasi dan Pencocokan data laporan keuangan seluruh SKPD
Semester 2 2 49.100.000 2 51.555.000 2 54.133.000 2 56.839.000 2 59.681.000 10 271.308.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan semesteran
Dokumen 1 1 118.250.000 1 121.206.250 1 124.236.406 1 127.342.316 1 130.525.874 5 621.560.847
Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD )
Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan Pemerintah Daerah
Dokumen 1 1
417.100.000 1
451.820.000 1
463.115.500 1
474.693.388 1
486.560.722 5
2.293.289.610
Terlaksananya Rekonsiliasi Data BUMD
BUMD 5 0 5 5 5 5 20
Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
OPD 0 0 0 109 100.000.000 0 109 100.000.000
Pembinaan
Pengelolaan Keuangan SKPD, Sekolah, Desa
Terselenggaran ya Pembinaan Pengelolaan Keuangan OPD dan BLUD
OPD 108 108
459.200.000 108
582.160.000 108
781.893.000 108
531.581.000 108
862.037.000 540
3.216.871.000
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dana BOS
Sekolah 835 0 0 835 0 835 1.670
Verifikasi dan Validasi SPJ Fungsional SKPD
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPJ Fungsional SKPD
Triwulan 4 4 119.250.000 4 122.231.250 4 125.287.031 4 128.419.207 4 131.629.687 20 626.817.175
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Dana BOS
Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Dana BOS
Sekolah 0 835 250.000.000 0 0 0 0 835 250.000.000
Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran
Terlaksananya Evaluasi Penyerapan Realisasi
OPD 0 103 148.400.000 103 152.110.000 103 155.912.750 103 159.810.569 103 163.805.833 515 780.039.152
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 57
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Anggaran
Rekonsiliasi
Data BUMD
Terlaksananya Rekonsiliasi Data BUMD
BUMD 0 5 23.700.000 0 0 0 0 5 23.700.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah
Raperda 1 1 120.225.000 0 0 0 1 146.134.000 2 266.359.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungja waban pelaksanaan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
Terlaksananya penyusunan Raperda tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD
Raperda 1 0
1
227.745.000 1
239.132.000 1
251.089.000 1
263.643.000 4
981.609.000
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungja waban pelaksanaan APBD
Raperbup 1 0 1 1 1 1 4
Pengelolaan
Anggaran Kas
Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Kas
OPD 108 108 100.000.000 108 105.000.000 108 110.250.000 108 115.763.000 108 121.551.000 540 552.564.000
Evaluasi BLUD Terlaksananya
Evaluasi BLUD Semester 2 2 100.000.000 2 105.000.000 2 110.250.000 2 115.763.000 2 121.551.000 10 552.564.000
Program Perbendaharaa n Keuangan Daerah
Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan
Pesentase 0 80 387.410.000 85 352.929.000 90 374.075.000 93 395.529.000 95 417.305.000 95 1.927.248.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 58
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Sosialisasi Aplikasi Gaji dan Tunjangan Se-Kabupaten Tangerang
Terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Gaji dan SIM Taspen
Orang 100 100 111.775.000 100 111.775.000
Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pencairan Dana
Terlaksananya Sosialisasi SOP Pencairan Dana
OPD 73 73 28.975.000 73 30.424.000 73 31.945.000 73 33.542.000 73 35.219.000 365 160.105.000
Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Data dan Penataan Arsip Lingkup Bidang Perbendaharaa n dan Kas Daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Arus Kas
Triwulan 4 4 88.100.000 4 92.505.000 4 97.130.000 4 101.987.000 4 107.086.000 20 486.808.000
Updating tabel Kepegawaian dan Parameter SIM Gaji Taspen dan SIM TPP/TPBK pada OPD
Terlaksananya Updating Data Kepegawaian dan Parameter SIM Gaji Taspen dan SIM TPP/TUKIN
Buku 5 5 58.560.000 5 80.000.000 5 85.000.000 5 90.000.000 5 95.000.000 25 408.560.000
Implementasi dan Pengembangan Transakasi Non Tunai
Terlaksananya Pembayaran Non tunai
OPD 73 73 100.000.000 73 150.000.000 73 160.000.000 73 170.000.000 73 180.000.000 365 760.000.000
Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Dana Perimbangan
Pesentase 0 90 258.275.000 90 435.414.000 92 450.310.000 93 465.777.875 95 481.843.922 95 2.091.620.797
Evaluasi Pengelolaan DAK
Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAK
Dokumen 0 4 93.500.000 0 0 0 0 4 93.500.000
Evaluasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi
Terlaksananya evaluasi pengelolaan dana bagi hasil pajak propinsi
Dokumen 0 4 12.000.000 0 0 0 0 4 12.000.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 59
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pengelolaan bantuan keuangan
Dokumen 4 4 75.000.000 4 78.750.000 4 82.688.000 4 86.822.000 4 91.163.000 20 414.423.000
Evaluasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan
Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan
Dokumen 4 4 77.775.000 4 81.664.000 4 85.747.000 4 90.034.000 4 94.536.000 20 429.756.000
Evaluasi pengelolaan DAK, BHPP
Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAK
Dokumen 4 0
4
275.000.000 4
281.875.000 4
288.921.875 4
296.144.922 16
1.141.941.797
Terlaksananya evaluasi pengelolaan dana bagi hasil pajak propinsi
Dokumen 4 0 4 4 4 4 16
Terlaksananya Evaluasi Pengelolaan DAU
Dokumen 0 0 4 4 4 4 16
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset
Pesentase 0 70
4.632.184.000 80
5.728.798.375 85
5.354.468.609 90
5.545.055.150 95
5.740.427.653 95
27.000.933.787
Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil
Pesentase 0 60 65 70 75 80 80
Revaluasi/
appraisal aset/
barang daerah
Terlaksananya Revaluasi/
Appraisal Aset/Barang Daerah
Buku 4 4 112.460.000 0 0 0 0 4 112.460.000
Fasilitasi dan Koordinasi Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Ganti Rugi
Terlaksananya
Fasilitasi TPTGR Triwulan 4 4 17.065.000 4 17.918.000 4 18.814.000 4 19.755.000 4 20.743.000 20 94.295.000
Inventarisasi Aset/Barang Daerah
Terlaksananya Inventarisasi BMD
OPD 73 0 73 1.260.300.000 0 750.000.000 73 800.000.000 0 850.000.000 146 3.660.300.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 60
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Terlaksananya
Penataan Dokumen Arsip di bidang Aset dan Pemeliharaan SIM Pengelolaan Aset
Dokumen 8 0 8 8 8 8 32
Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlaksananya sosialisasi pengelola BMD
OPD 88 88 183.398.000 88 192.568.000 88 202.196.000 88 212.306.000 88 222.921.000 440 1.013.389.000
Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal
OPD 88 88 300.000.000 0 0 0 0 88 300.000.000
Penertiban Tanah Milik Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengamanan dan tertib administrasi Aset Pemda berupa tanah
Proses Sertifikasi
Tanah
2 250 1.242.550.000 0 0 0 0 250 1.242.550.000
Penataan Dokumen Arsip Bidang Aset
Terlaksananya Penataan Dokumen Arsip di bidang Aset dan Pemeliharaan SIM Pengelolaan Aset
Dokumen 8 8 76.190.000 0 0 0 0 8 76.190.000
Penghapusan Barang-Barang Milik Daerah
Terlaksananya Sosialisasi dan Penghapusan Barang Milik Daerah
OPD 68 68 369.175.000 68 378.404.375 68 387.864.484 68 397.561.096 68 407.500.124 340 1.940.505.080
Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset
Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah
Dokumen 1 1 256.400.000 1 262.810.000 1 269.380.250 1 276.114.756 1 283.017.625 5 1.347.722.631
Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset
Terlaksananya Peningkatan Aplikasi Pengelolaan Aset berbasis
Sistem 1 1 183.690.000 1 192.875.000 1 202.518.000 1 212.645.000 1 223.276.000 5 1.015.004.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 61
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
WEB
Penilaian Aset Dalam Rangka Penyusunan Nilai Neraca
Terlaksananya Penilaian BMD atas Penyerahan
OPD 88 88 79.721.000 0 0 0 0 88 79.721.000
Pengukuran Tanah Milik Kab Tangerang Per Kecamatan
Tercapainya Pengukuran Tanah Kabupaten Tangerang di setiap Kecamatan
Bidang Tanah 250 250 521.800.000 0 0 0 0 250 521.800.000
Fasilitasi Kegiatan Penghapusan BMD Melalui Persetujuan DPRD
Terlaksananya Fasilitasi Penghapusan BMD Melalui Persetujuan DPRD
Triwulan 4 4 66.400.000 4 68.060.000 4 69.761.500 4 71.505.538 4 73.293.176 20 349.020.213
Penelitian/Asist ensi RKBMD/RKPBM D
Terlaksananya Penelitian/
Asistensi RKBMD/RKPBM D
Dokumen 2 2 137.995.000 2 144.895.000 2 152.139.000 2 159.746.000 2 167.734.000 10 762.509.000
Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Terlaksananya Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Dokumen 1 1 218.990.000 0 0 0 0 1 218.990.000
Penanganan SengketaAset Pemda Dengan PT. PWS
Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Pemda Dengan PT. PWS
Dokumen 1 1 464.300.000 0 0 0 0 1 464.300.000
Peningkatan Kinerja Satuan Tugas Penertiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Terlaksananya Fasilitasi Satuan Tugas Penertiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Dokumen 1 1 402.050.000 1 422.153.000 1 443.260.000 1 465.423.000 1 488.694.000 5 2.221.580.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 62
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Pengukuran, penertiban tanah milik Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pengamanan dan tertib administrasi Aset Pemda berupa tanah
Proses Sertifikasi
Tanah
250 0
250
1.941.760.000 250
1.990.304.000 250
2.040.061.600 250
2.091.063.140 1.000
8.063.188.740
Tercapainya Pengukuran Tanah Kabupaten Tangerang di setiap Kecamatan
Bidang Tanah 250 0 250 250 250 250 1.000
Penatausahaan aset daerah
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Aset Belanja Modal
OPD 88 0
88
847.055.000 88
868.231.375 88
889.937.159 88
912.185.588 352
3.517.409.123
Terlaksananya Pengolahan Data Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
Dokumen 1 0 1 0 1 0 2
Fasilitasi Penanganan Sengketa Aset Pemda Dengan PT. PWS
Dokumen 1 0 1 1 1 1 4
Terlaksananya Penilaian BMD atas Penyerahan
OPD 88 0 88 88 88 88 352
Program Penggunausah aan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah
Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan
Persentase 0 45 1.172.850.000 50 1.070.050.000 55 1.286.675.000 60 1.173.912.000 65 1.403.132.000 65 6.106.619.000
Penaksiran Penggunausaha an Sewa Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penaksiran Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah
Gedung 20 20 200.000.000 0 0 0 0 20 200.000.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 63
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Penyuluhan tentang Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyuluhan tentang penggunausaha an aset/barang milik daerah
Orang 100 100 150.000.000 0 0 0 0 100 150.000.000
Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi
Wajib
Retribusi 150 150 150.000.000 0 0 0 0 150 150.000.000
Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang
Terlaksananya Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang
Wajib
Retribusi 100 100 100.000.000 0 0 0 0 100 100.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an BMD
Kecamatan 29 29 200.000.000 0 0 0 0 29 200.000.000
Sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan barang Milik Daerah
Terlaksananya sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan Barang Milik Daerah
Orang 200 200 100.000.000 0 0 0 0 200 100.000.000
Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Kecamatan 29 29 150.000.000 0 0 0 0 29 150.000.000
Pengelolaan Database Aplikasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Database Aplikasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Aplikasi 0 1 100.800.000 1 102.000.000 1 105.000.000 1 107.000.000 1 100.800.000 5 515.600.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 64
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Pemberian Ijin Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pemberian Ijin Sewa Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah
Wajib
Retribusi 0 75 22.050.000 75 23.050.000 75 24.050.000 75 25.050.000 75 26.050.000 375 120.250.000
Penggalian potensi Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah
Terlaksananya Penaksiran Penggunausaha an Sewa Aset Pemerintah
Gedung 20 0
20
472.500.000 20
496.125.000 20
520.931.000 20
546.978.000 80
2.036.534.000
Terlaksananya Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi
Wajib
Retribusi 150 0 150 150 150 150 600
Terlaksananya Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang
Wajib
Retribusi 100 0 100 100 100 100 400
Monitoring dan evaluasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Penggunausaha an BMD
Kecamatan 29 0
29
210.000.000 29
385.875.000 29
231.525.000 29
425.427.000 116
1.252.827.000
Terlaksananya Pendataan dan Survey Objek Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Kecamatan 29 0 0 29 0 29 58
Penyuluhan Dan Sosialisasi Penggunausaha an Barang Milik Daerah
Terlaksananya sosialisasi Regulasi Penggunausaha an dan Penyimpanan Barang Milik Daerah
Orang 200 0
200
262.500.000 200
275.625.000 200
289.406.000 200
303.877.000 800
1.131.408.000
Terlaksananya Penyuluhan tentang penggunausaha an aset/barang milik daerah
Orang 100 0 100 100 100 100 400
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 65
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas BPKAD
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas BPKAD
Nilai AKIP BPKAD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Persentase 0 100 2.582.867.000 100 2.992.012.000 100 3.139.110.000 100 3.293.502.500 100 3.455.555.063 100 15.463.046.563
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
Bulan 12 12 10.100.000 12 10.605.000 12 11.135.000 12 11.692.000 12 12.277.000 60 55.809.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 12 12 51.600.000 12 234.180.000 12 245.889.000 12 258.183.000 12 271.093.000 60 1.060.945.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Bulan 12 12 294.000.000 12 308.700.000 12 324.135.000 12 340.342.000 12 357.359.000 60 1.624.536.000
Penyediaan
alat tulis kantor
Tersedianya
alat tulis kantor Item 64 64 198.013.000 64 207.914.000 64 218.309.000 64 229.225.000 64 240.686.000 320 1.094.147.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Item 11 11 186.875.000 11 196.219.000 11 206.030.000 11 216.331.000 11 227.148.000 55 1.032.603.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
Item 6 6 100.725.000 6 105.761.000 6 111.049.000 6 116.602.000 6 122.432.000 36 556.569.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Item 24 24 92.270.000 24 96.884.000 24 101.728.000 24 106.814.000 24 112.155.000 120 509.851.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jenis Bahan
Bacaan 5 5 51.416.000 5 53.987.000 5 56.686.000 5 59.520.000 5 62.496.000 25 284.105.000
Penyediaan makanan dan minuman
tersedianya jamuan rapat dan tamu pimpinan
Bulan 11 11 408.980.000 11 429.429.000 11 450.900.000 11 473.445.000 11 497.118.000 55 2.259.872.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Bulan 12 12 950.778.000 12 998.317.000 12 1.048.233.000 12 1.100.644.000 12 1.155.677.000 60 5.253.649.000
Penyediaan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa
Tersedianya jasa pengadaan barang dan jasa
Triwulan 4 4 51.250.000 4 53.813.000 4 56.503.000 4 59.328.000 4 62.295.000 20 283.189.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 66
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Penyediaan Jasa Sewa Gedung
Terlaksananya Sewa Rumah Tempat Kerja dan Sewa Gudang
Triwulan 4 4 48.000.000 4 50.400.000 4 52.920.000 4 55.566.000 4 58.344.000 20 265.230.000
Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak
Tersedianya Jasa Iklan/Media Cetak
Pemasangan
Iklan 7 7 45.500.000 7 47.775.000 7 50.164.000 7 52.672.000 7 55.306.000 35 251.417.000
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Bulan 12 12 93.360.000 12 98.028.000 12 102.929.000 12 108.076.000 12 113.480.000 60 515.873.000
Inventarisasi Data Kepegawaian
Tersedianya Inventarisasi Data Kepegawaian
Pegawai 0 85 100.000.000 85 102.500.000 85 105.062.500 85 107.689.063 340 415.251.563
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Persentase 0 100 3.445.640.000 100 3.774.111.000 100 3.989.275.000 100 4.160.957.000 100 4.398.175.000 100 19.768.158.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Jenis 4 4 249.350.000 4 261.818.000 4 274.908.000 4 288.654.000 4 303.086.000 20 1.377.816.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Item 16 16 560.250.000 16 588.263.000 16 617.676.000 16 648.559.000 16 680.987.000 80 3.095.735.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Bulan 12 12 44.500.000 12 46.725.000 12 49.061.000 12 51.514.000 12 54.090.000 60 245.890.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Gedung 2 2 1.001.780.000 2 1.051.869.000 2 1.104.462.000 2 1.159.686.000 2 1.217.670.000 10 5.535.467.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal
Bulan 12 12 453.600.000 12 476.280.000 12 500.094.000 12 525.099.000 12 551.354.000 60 2.506.427.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Bulan 12 12 135.000.000 12 141.750.000 12 148.838.000 12 156.279.000 12 164.093.000 60 745.960.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 67
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Bulan 12 12 142.000.000 12 149.100.000 12 156.555.000 12 164.383.000 12 172.602.000 60 784.640.000
Penataan Ruang Hijau di SKPD
Tersedianya Penataan Ruang Hijau di SKPD
Bulan 12 12 204.000.000 12 214.200.000 12 224.910.000 12 236.156.000 12 247.963.000 60 1.127.229.000
Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Bulan 12 12 655.160.000 12 687.918.000 12 722.314.000 12 758.430.000 12 796.351.000 60 3.620.173.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya
Stel/orang 0 0
85
156.188.000 85
190.457.000 85
172.197.000 85
209.979.000 85
728.821.000 Tersedianya
pakaian kerja lapangan
Stel/orang 0 0 16 16 16 16 16
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Stel/orang 0 0 84 84 84 84 84
Program peningkatan disiplin aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
Persentase 0 100 172.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 172.750.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapann ya
Stel/orang 85 85 63.750.000 0 0 0 0 85 63.750.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian kerja lapangan
Stel/orang 16 16 24.000.000 0 0 0 0 16 24.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Stel/orang 84 84 85.000.000 0 0 0 0 84 85.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya
Persentase 0 100 40.000.000 100 42.000.000 100 44.100.000 100 46.305.000 100 48.620.000 100 221.025.000
Pendidikan dan pelatihan
Tersedianya
Pendidikan dan Orang 15 15 40.000.000 15 42.000.000 15 44.100.000 15 46.305.000 15 48.620.000 80 221.025.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 68
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
formal pelatihan
formal Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase 0 100 108.723.000 100 114.160.000 100 119.866.000 100 125.861.000 100 132.154.000 100 600.764.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan LKIP, laporan tahunan SKPD dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 1 1 18.598.000 1 19.528.000 1 20.504.000 1 21.530.000 1 22.606.000 5 102.766.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Tersedianya penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
Dokumen 1 1 19.575.000 1 20.554.000 1 21.581.000 1 22.661.000 1 23.794.000 5 108.165.000
Penatausahaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga
Tersedianya dokumen pertanggungja waban pengeluaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
Dokumen 4 4 70.550.000 4 74.078.000 4 77.781.000 4 81.670.000 4 85.754.000 20 389.833.000
Program Peningkatan Perencanaan SKPD
Persentase kesesuaian Sasaran/Progra m dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD
Persentase 0 100 112.750.000 100 118.389.000 100 124.307.000 100 130.523.000 100 137.048.000 100 623.017.000
Penyusunan Perencanaan SKPD
Tersedianya Laporan Forum SKPD
Dokumen 1 1 9.875.000 1 10.369.000 1 10.887.000 1 11.432.000 1 12.003.000 5 54.566.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen DPPA dan DPA
Dokumen 2 2 42.435.000 2 44.557.000 2 46.785.000 2 49.124.000 2 51.580.000 10 234.481.000
Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 69
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN DATA CAPAIA N PADA TAHUN
AWAL PEREN CANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2019 2020 2021 2022 2023
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Penyusunan Renstra
Tersedianya Dokumen Renstra
Dokumen 1 1 11.310.000 1 11.876.000 1 12.469.000 1 13.093.000 1 13.747.000 5 62.495.000
Penyusunan Rencana Kerja
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan
Dokumen 2 2 12.660.000 2 13.293.000 2 13.958.000 2 14.656.000 2 15.388.000 10 69.955.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan BPKAD
Dokumen 4 4 26.540.000 4 27.867.000 4 29.260.000 4 30.723.000 4 32.260.000 20 146.650.000
Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah
Tersedianya Data Pembangunan pada BPKAD
Dokumen 2 2 9.930.000 2 10.427.000 2 10.948.000 2 11.495.000 2 12.070.000 10 54.870.000
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah (Rapat TAPD)
Persentase 0 100 188.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 188.770.000
Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Tersedianya laporan hasil Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Dokumen 4 4 188.770.000 0 0 0 0 4 188.770.000