BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. Capaian Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Desa/Kelurahan Dengan Status Minimal Maju
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
1. Persentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi baik
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Inovasi Kecamatan 1. Inovasi yang diimplementasikan
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019- 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Maret 2019, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No Indikator kinerja utama Satuan Target Realisasi Capaian %
1 Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
% 91 92 101.10
2 Persentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi baik
% 90 90 100.00
3 Meningkatnya Inovasi Kecamatan
Jumlah 0 0 100.00
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:
1. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100%
ditunjukan pada :
Indikator Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 100.00%;
Indikator Persentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam kondisi baik dengan capaian kinerja 100.00%;
Indikator Meningkatnya Inovasi Kecamatan dengan capaian kinerja 100.00%
C. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Target Akhir RENSTRA
Target
2019 Realisasi Capaian (%) 1 Meningkatnya Pelayanan
Masyarakat serta meningkatnya Desa/
Kelurahan dengan status
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
% 100 91 92 101.10
No Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Satuan
Target Akhir RENSTRA
Target
2019 Realisasi Capaian (%)
minimal maju
2 Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Persentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
% 98 90 90 100.00
3 Meningkatnya Inovasi Kecamatan
Inovasi yang diimplement asikan
Jumlah 5 0 1 100.00
D. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Secara umum Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.
Tahun 2019 adalah tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel berikut :
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Tahun 2019
No Tingkat Capaian Kinerja Capaian
1 Melebihi/Melampaui Target 33.33 %
2 Sesuai Target 66.67 %
3 Tidak Mencapai Target 0.00 %
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dari sebanyak 3 Sasaran Strategis, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019
No Sasaran Strategis
Jumlah Indikator
Tingkat Capaian Kinerja Melampaui
Target Sesuai target
Belum Mencapai
Target Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Sasaran 1 1 1 101.10 0 0.00 0 0.00
2 Sasaran 2 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00
3 Sasaran 3 1 0 0.00 1 100.00 0 0.00
Total Indikator 3 1 33.33 2 66.67 0 33.33
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan, antara lain:
1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan target akhir RENSTRA.
3. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja akan dilakukan analisis kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya misi dan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Pelayanan masyarakat serta meningkatnya Desa/
Kelurahan dengan status minimal maju
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan masyarakat serta meningkatnya Desa/
Kelurahan dengan status minimal maju Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
% 91 92 101.10
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 101.10 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 101.10
Pada Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Masyarakat serta Meningkatnya Desa/ Kelurahan dengan status minimal maju dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : “Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah sebesar 92% dari target sebesar 91% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.10%, capaian ini melebihi/melampaui target yang diperjanjikan.
Sasaran 2
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel, dibawah ini:
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1. Persentase jumlah infrastruktur
dasar dalam kondisi baik
% 90 90 100.00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100.00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100.00
Pada Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : “Persentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik” adalah sebesar 90% dari target sebesar 90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
Sasaran 3
Meningkatnya Inovasi Kecamatan
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel, dibawah ini:
Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Inovasi Kecamatan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
% 1. Inovasi yang diimplementasikan Jumlah 0 0 100.00
Jumlah Capaian Realisasi Kinerja 100.00 Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja 100.00
Pada Sasaran 3 : Meningkatnya Inovasi Kecamatan dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :
1. Capaian kinerja nyata indikator kinerja 1 : “Inovasi yang diimplementasikan” adalah sebesar 0 dari target sebesar 0 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 100.00%, capaian ini Sesuai Target yang diperjanjikan.
E. REALISASI/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 Tabel 3.8
Penyerapan Anggaran Program Tahun Anggaran 2019
No Program Pagu Anggaran Penyerapan Anggaran Efisiensi /
Eliminasi Predikat
Rp %
1. Program Penataan Lingkungan
Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
13.290.000.000,00 13.189.049.165,00 99,24 100.950.835,00 Sangat Memuaskan
2. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
5.410.182.000,00 5.399.379.500,00 99,80 10.802.500,00 Sangat Memuaskan
3. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
412.724.000,00 412.180.250,00 99,87 543.750 Sangat Memuaskan 4. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
1.402.940.000,00 1.399.372.000,00 99,75 3.568.000,00 Sangat Memuaskan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.234.745.549,00 1.108.928.477,00 89,81 125.817.072,00 Memuaskan
6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
706.632.000,00 697.099.000,00 99,07 6.533.000,00 Sangat Memuaskan 7. Program peningkatan
disiplin aparatur
118.510.000,00 112.560.000,00 94,98 5.950.000,00 Sangat Memuaskan 8. Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
123.110.000,00 123.110.000,00 100,00 0,00 Sangat Memuaskan 9. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 0,00 Sangat Memuaskan
10. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
122.500.000,00 122.500.000,00 100,00 0,00 Sangat Memuaskan 11. Program Administrasi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan
2.079.186.548,00 2.037.231.806,00 97,98 41.954.742,00 Sangat Memuaskan
Total Anggaran 24.937.130.097,00 24.641.010.198,00 98,81 296.119.899,00 Sangat Memuaskan
Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun Anggaran 2019
No. Sasaran / Program
Anggaran Program
Keterangan Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Capaian
(%)
serta Meningkatnya Desa / Kelurahan dengan status minimal
maju
1. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
412.724.000,00 412.180.250,00 99,87 2. Program Pemberdayaan Masyarakat
dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
1.402.940.000,00 1.399.372.000,00 99,75
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.234.745.549,00 1.108.928.477,00 89,81 4. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
706.632.000,00 697.099.000,00 99,07 5. Program peningkatan disiplin aparatur 118.510.000,00 112.560.000,00 94,98 6. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
123.110.000,00 123.110.000,00 100,00 7. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.600.000,00 39.600.000,00 100,00
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD
122.500.000,00 122.500.000,00 100,00 9. Program Administrasi Pemerintahan
dan Pelayanan Umum Di Kecamatan
2.079.186.548,00 2.037.231.806,00 97,98 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur
dasar masyarakat dan lingkungan hidup
18.700.182.000,00 18.588.428.665,00 99.40
1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
13.290.000.000,00 13.189.049.165,00 99,24 2. Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
5.410.182.000,00 5.399.379.500,00 99,80
3. Meningkatnya Inovasi Kecamatan 0 0 0
Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Tahun Anggaran 2019
No. Sasaran Indikator Kinerja
Kinerja
Program
Anggaran Target Realisasi Capaian
%
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%) 1 Meningkatnya
Pelayanan masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status minimal maju
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat
91% 92% 101.1 Program
Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan
2.079.186.548,00 2.037.231.806,00 97,98
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.234.745.549,00 1.108.928.477,00 89,81
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
706.632.000,00 697.099.000,00 99,07
Program peningkatan disiplin aparatur
118.510.000,00 112.560.000,00 94,98
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
123.110.000,00 123.110.000,00 100,00
Program 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Perencanaan SKPD
122.500.000,00 122.500.000,00 100,00
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
412.724.000,00 412.180.250,00 99,87
Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
1.402.940.000,00 1.399.372.000,00 99,75
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar
masyarakat dan lingkungan hidup
Persentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
90% 90% 100.00 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
13.290.000.000,00 13.189.049.165,00 99,24
Program Peningkatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
5.410.182.000,00 5.399.379.500,00 99,80
3. Meningkatnya Inovasi Kecamatan
Inovasi yang diimplementasikan
0 0 100.00 - 0 0 0
TINGKAT EFISIENSI TINGKAT EFEKTIFITAS
F. RENCANA AKSI
Dalam upaya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
No Strategis Kinerja Target Program Anggaran
Program Target Kegiatan Anggaran Output Kegiatan Target 1 Meningkatnya
pelayanan masyarakat serta meningkatnya Desa/Kelurahan dengan status minimal maju
Persentase Desa/
Kelurahan dengan status minimal maju
Trw 1 = 10 (persen) Trw 2 = 15 (persen) Trw 3 = 20 (persen) Trw 4 = 25 (persen)
Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
1.356.796.548 Persentase Desa/
Kelurahan dengan status minimal maju
44,44(%) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan administrasi Desa
29.120.000 Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang dibina dalam bidang pengelolaan administrasi Desa
Trw 1 = 100 (Orang)
Trw 2 = 100 (Orang)
Trw 3 = 100 (Orang)
Trw 4 = 75 (Orang) Persentase
Desa dengan laporan pertanggung jawaban baik
Trw 1 = 35 (persen) Trw 2 = 40 (persen) Trw 3 = 45 (persen) Trw 4 = 50 (persen)
Persentase Desa dengan laporan pertanggung jawaban baik
50% Penyelenggaraan Musrenbang Desa/
Kelurahan dan Kecamatan
24.670.000 Jumlah dokumen Musrenbang Desa/
Kelurahan
Trw 1 = 15 (angka) Trw 2 = 15 (angka) Trw 3 = 15 (angka) Trw 4 = 15 (angka)
Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Di Kecamatan
45.160.000 Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah
Trw 1 = 1 (angka) Trw 2 = 1 (angka) Trw 3 = 1 (angka) Trw 4 = 1 (angka) Pendistribusian
SPPT PBB- P2
165.550.000 Jumlah SPPT PBB Yang
Didistribsikan
Trw 1 = 15 (angka) Trw 2 = 15 (angka) Trw 3 = 15 (angka) Trw 4 = 15 (angka) Penunjang
Operasional Kelurahan Bunder
450.096.621 Terlaksananya Penunjang Operasional Kelurahan Bunder
Trw 1 = 33 (angka) Trw 2 = 33 (angka) Trw 3 = 33 (angka) Trw 4 = 33 (angka) Penunjang
Operasional Kelurahan Sukamulya
642.199.927 Terlaksananya Penunjang Operasional Kelurahan Sukamulya
Trw 1 = 610 (Orang)
Trw 2 = 610 (Orang)
Trw 3 = 610 (Orang)
Trw 4 = 608 (Orang)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cikupa
Trw 1 = 20 (persen) Trw 2 = 20 (persen) Trw 3 = 20 (persen) Trw 4 = 25
Program Pelayanan Umum Kecamatan
698.890.000 Persentase Pemenuhan PATEN sesuai standar
100% Penyuluhan Administrasi Kependudukan
16.820.000 Jumlah Aparatur Desa dan Kelurahan yang Menerima Penyuluhan
Trw 1 = 42 (Orang) Trw 2 = 42 (Orang) Trw 3 = 42 (Orang) Trw 4 = 42 (Orang)
melakukan perekaman KTP
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
Trw 4 = 9 (angka)
126.000.000 Jumlah Petugas Pelayanan
Trw 1 = 7 (Orang) Trw 2 = 7 (Orang) Trw 3 = 7 (Orang) Trw 4 = 7 (Orang) Pelayanan Umum
Kelurahan Bunder
150.050.000 Terlaksananya Pelayanan Umum Kelurahan Bunder
Trw 1 = 5 (angka) Trw 2 = 5 (angka) Trw 3 = 5 (angka) Trw 4 = 5 (angka) Pelayanan Umum
Kelurahan Sukamulya
331.800.000 Terlaksananya Pelayanan Umum Kelurahan
Sukamulya
Trw 1 = 140 (angka)
Trw 2 = 140 (angka)
Trw 3 = 140 (angka)
Trw 4 = 140 (angka)
2 Meningkatnya kualitas
infrastruktur dasar masyarakat dan lingkungan hidup
Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik
Trw 1 = 23 (persen) Trw 2 = 23 (persen) Trw 3 = 23 (persen) Trw 4 = 23 (persen)
Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
12.050.000.000 Persentase Realisasi Penataan Lingkungan permukiman
100% Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/
perkotaan
12.050.000.000 Jumlah jalan yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 5.073 (mtr)
Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr)
Jumlah SPAL yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 1.592 (mtr)
Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr) Jumlah SAB Yang
Dibangun
Trw 1 = 0 (unit) Trw 2 = 12 (unit) Trw 3 = 0 (unit) Trw 4 = 0 (unit) Program
Peningkatan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
5.423.162.010 Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik
71,18% Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan
1.940.000.000 Jumlah jalan kecamatan yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 1.905 (mtr)
Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr)
Pembangunan Saluran
200.000.000 Jumlah saluran drainase/gorong-
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 50 (mtr)
Gorong dibangun Trw 4 = 0 (mtr) Perencanaan dan
Pengawasan Konstruksi
70.000.000 Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi
Trw 1 = 1 (angka) Trw 2 = 1 (angka) Trw 3 = 0 (angka) Trw 4 = 0 (angka) Pembangunan
Sarana Gedung Wilayah Kecamatan
1.490.000.000 Jumlah Sarana Gedung Wilayah Kecamatan yang dibangun
Trw 1 = 10 (unit) Trw 2 = 0 (unit) Trw 3 = 0 (unit) Trw 4 = 0 (unit) Pemeliharaaan dan
Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga
90.000.000 Jumlah Sarana prasarana olahraga yang terpelihara
Trw 1 = 0 (unit) Trw 2 = 3 (unit) Trw 3 = 0 (unit) Trw 4 = 0 (unit) Penataan Ruang
Terbuka Hijau
84.000.000 Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang di tata
Trw 1 = 0 (unit) Trw 2 = 1 (unit) Trw 3 = 0 (unit) Trw 4 = 0 (unit) Penataan Ruang
Terbuka Publik Ramah Anak
100.000.000 Jumlah Taman Bermain Ramah Anak yang dibangun
Trw 1 = 0 (unit) Trw 2 = 1 (unit) Trw 3 = 0 (unit) Trw 4 = 0 (unit) Penataan
Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Bunder
717.982.000 Jumlah jalan yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 765 (mtr) Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr) Jumlah spal dan
drainase yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 45 (mtr) Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr) Penataan
Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Sukamulya
582.180.000 Jumlah jalan yang dibangun
Trw 1 = 0 (mtr) Trw 2 = 985 (mtr) Trw 3 = 0 (mtr) Trw 4 = 0 (mtr)
Penurunan timbulan sampah
Trw 1 = 10 (persen) Trw 2 = 12 (persen) Trw 3 = 14 (persen) Trw 4 = 16 (persen)
Penurunan Timbulan Sampah
280 Ton Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan
168.000.000 Jumlah Pengelola Kebersihan
Trw 1 = 1 (Orang) Trw 2 = 12 (Orang) Trw 3 = 12 (Orang) Trw 4 = 12 (Orang)
dan ketertiban umum
Kecamatan dan ketertiban
umum Jumlah
konflik Ekonomi sosial dan politik
2 Kasus Menekan
terjadinya Potensi Konflik
5 Kasus Penanganan Pasca Penertiban Tempat Usaha
48.900.000 Jumlah Penanganan Pasca Penertiban Tempat Usaha
Trw 1 = 1 (angka) Trw 2 = 1 (angka) Trw 3 = 1 (angka) Trw 4 = 1 (angka) Pembinaan Aparatur
Ketertiban dan ketentraman umum
49.500.000 Jumlah Anggota Satpol PP Kecamatan dan Linmas yang dibina
Trw 1 = 0 (angka) Trw 2 = 210 (angka)
Trw 3 = 0 (angka) Trw 4 = 0 (angka) Koordinasi
Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
21.620.000 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
Trw 1 = 0 (Orang) Trw 2 = 50 (Orang) Trw 3 = 0 (Orang) Trw 4 = 50 (Orang) Monitoring dan
Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman
20.000.000 Jumlah Monitoring dan Evaluasi Ketertiban dan Ketentraman
Trw 1 = 1 (angka) Trw 2 = 1 (angka) Trw 3 = 1 (angka) Trw 4 = 1 (angka) Fasilitasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bunder
66.000.000 Terlaksananya Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Bunder
Trw 1 = 0 (angka) Trw 2 = 2 (angka) Trw 3 = 0 (angka) Trw 4 = 0 (angka) Fasilitasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukamulya
89.000.000 Terlaksananya Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum
Trw 1 = 0 (angka) Trw 2 = 18 (angka) Trw 3 = 0 (angka) Trw 4 = 0 (angka) 4 Meningkatnya
upaya pemberdayaan masyarakat
Persentase Kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan
43% Program
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Ekonomi di Kecamatan
1.402.940.000 Persentase Masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat
100% Pameran Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
58.650.000 Jumlah Event Promosi UMKM yang dilaksanakan
2 Kegiatan
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Kecamatan
51.220.000 Jumlah orang yang dilatih
55 Orang
Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
82.100.000 Terselenggaranya Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat
1 Cabor
Pembinaan 137.500.000 Jumlah organisasi 1 Lembaga
Kepemudaan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
30.500.000 Jumlah pemuda yang disosialisasi
80 Orang
Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan
47.500.000 Jumlah orang yang ikut berpartisipasi
50 Orang
Pelaksanaan kerja bakti
109.800.000 Terlaksananya kegiatan kerja bakti
160 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan Tingkat Kecamatan
244.750.000 jumlah Kegiatan Agama yang diselenggarakan
2 Kegiatan
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Di Tingkat Kecamatan
17.200.000 Jumlah perempuan dan anak yang diberdayakan
5 Orang
Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
107.920.000 Jumlah organisasi perempuan yang dibina
2 Lembaga
Fasilitasi PKK Kabupaten Tangerang
144.000.000 Jumlah anggota PKK yang difasilitasi
100 Orang
Pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial Kelurahan Bunder
168.000.000 Terlaksananya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial Kelurahan Bunder
8 Kegiatan
Pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial Kelurahan
Sukamulya
203.800.000 Terlaksananya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial Kelurahan
Sukamulya
13 Kegiatan
5 Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah
Nilai AKIP Kecamatan Cikupa
64,86 (B)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.194.746.459 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
100% Penyediaan jasa surat menyurat
24.000.000 Jumlah pengelola arsip
2
kebersihan kantor Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis
kantor
28.399.900 Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
10.000.000 Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
33.650.000 Tersedianya peralatan rumah tangga
17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan
5.000.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundangundangan 3
Penyediaan makanan dan minuman
95.600.000 Tersedianya makanan dan minuman
2.400
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
150.000.000 Tersedianya laporan hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2
Penyediaan Jasa Administrasi/
Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
37.890.000 Tersedianya Jasa Administrasi/
Teknis Pendukung Perkantoran Non PNS
1
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
48.000.000 Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
4 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
372.198.000 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
650.632.010 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% Pengadaan mebeleur 50.000.000 Tersedianya mebeleur
5
Pengadaan Alat-alat Kebersihan
30.120.000 Tersedianya Alat- alat Kebersihan
8 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
30.000.000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
7
Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
154.992.000 Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
8
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
250.000.000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional
29.000.000 Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4
Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/
Jabatan
106.520.000 Tersedianya Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan dinas/
Jabatan
4
Program peningkatan disiplin aparatur
118.510.000 Persentase aparatur yang meningkat kedisiplinannya
100% Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
30.960.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
43
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
87.550.000 Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
43
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
123.100.000 Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya
100% Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur
123.100.000 Aparatur yang ditingkatkan kompetensi Aparatur
45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.600.000 Persentase kesesuaian sasaran/
Program dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD
100% Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
22.500.000 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2
Penyusunan Laporan Keuangan
17.100.000 Tersedianya Laporan Keuangan
1 Program
Peningkatan
146.000.000 Persentase pemenuhan
100% Penyusunan Dokumen
31.500.000 Tersedianya dokumen RKA,DPA,
4
Kerja Penyusunan Basis
Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
27.000.000 Tersedianya dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.000.000 Tersedianya dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1
Tersedianya dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.000.000 Tersedianya Dokumen Pembangunan SKPD/Wilayah
1
Inventarisasi Aset/Barang Daerah
23.500.000 Tersedianya dokumen Inventarisasi Aset/Barang Daerah
1
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 dari Inspektorat Kabupaten Tangerang yang ditandatangani pada tanggal ….. Maret 2020.
LKIP disusun berdasarkan data yang tersedia pada Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu secara operasional penyusunan LKIP didasarkan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja (capaian indikator kinerja) dan akuntabilitas keuangan (realisasi serapan anggaran).
LKIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan
seharusnya dicapai serta yang belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja dengan menetapkan rencana aksi dalam bentuk kegiatan prioritas atas upaya perbaikan dan peningkatan Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektivitas serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.
LKIP Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2019 Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 Perubahan, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.
Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.10 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.937.130.097,- sedangkan Realisasi anggaran mencapai Rp. 24.641.010.198,- dengan kondisi demikian dapat dikatakan bahwa secara anggaran dapat diefisiensikan atau dielimininasi sebesar Rp. 296.119.899,-
RENSTRA Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan Cikupa tahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada Tahun 2019, dengan rincian pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.10 % 2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 % 3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %