CATATAN DISTRIBUSI/PENJUALAN PRODUK.
N
No o T Taan ng gg gaall Nama Produk/ Nama Produk/
Varian/Merek
Varian/Merek JJu um mllaah h T Tu ujju uaan n
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 dst dst
(Tempat),
(Tempat), (Tanggal/Bul(Tanggal/Bulan/Tahun)an/Tahun)
P
Peem miilliik k U Ussaah haa P Peen nyyeelliia a H Haallaall
t
tttdd ttttdd
(
(NNaamma a PPeemmiilliik k UUssaahhaa)) ((NNaamma a PPeennyyeelliia a HHaallaall))
Lampiran 15. Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Bahan Baru Lampiran 15. Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Bahan Baru
[Kop surat perusahaan]
[Kop surat perusahaan]
Kepada
Kepada : : Kepala Kepala BPJPH BPJPH dan dan Kepala Kepala LPH LPH ((Isi Nama LPHIsi Nama LPH)) Perihal
Perihal : : Permohonan Permohonan Persetujuan Persetujuan Penggunaan Penggunaan Bahan Bahan BaruBaru Lampiran :
Lampiran : Mer
Merujuujuk k padpada a perpersyasyaratratan an dan dan ketketententuauan n sersertiftifikaikasi si hahalallal, , dendengan gan iniini [Nama [Nama PerusahaanPerusahaan]] mengajukan permohonan persetujuan penggunanaan bahan baru, yaitu:
mengajukan permohonan persetujuan penggunanaan bahan baru, yaitu:
1
1.. NNaamma a BBaahhaan n ::
Merek :
Merek :
P
Prroodduusseen n – – AAssaal l nneeggaarraa ::
N
Noommoor Sr SH – H – MMaassa ba beerrllaakku u SSHH ::
2
2.. NNaamma a BBaahhaan n ::
Merek :
Merek :
P
Prroodduusseen n – – AAssaal l nneeggaarraa ::
N
Noommoor Sr SH – H – MMaassa ba beerrllaakku u SSHH ::
dst dst ..
Seba
Sebagai gai bahabahan n pertipertimbanmbangan, gan, kami kami lamplampirkan irkan dokudokumen men pendpendukunukung g bahabahan n (sert(sertifikaifikat t halahalal,l, spesifikasi bahan, diagram alir).
spesifikasi bahan, diagram alir).
Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya, disampaikan terima kasih.
kasih.
(Tempat), (Tanggal Bulan Tahun) (Tempat), (Tanggal Bulan Tahun)
P
Peem miilliik k U Ussaah haa P Peen nyyeelliia a H Haallaall
t
tttdd ttttdd
(
(NNaamma a PPeemmiilliik k UUssaahhaa)) ((NNaamma a PPeennyyeelliia a HHaallaall))
Lampiran 16. Form
Lampiran 16. Form Daftar Periksa Audit InternalDaftar Periksa Audit Internal
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
1
1 KOMITMEN DAN TANGGUNGKOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB
JAWAB
Kebijakan Halal Kebijakan Halal
Apakah ke
Apakah kebijakan halabijakan halal telahl telah ditetapkan ?
ditetapkan ? Apakah ke
Apakah kebijakan halabijakan halal telahl telah disosialisasika
disosialisasikan n ?? Apakah ad
Apakah ada bukti sosiala bukti sosialisasiisasi kebijakan halal ?
kebijakan halal ?
Dapat ditambah pertanyaan sesuai Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan
kebutuhan
Tugas dan Tanggung Tugas dan Tanggung Jawab
Jawab
Apakah pe
Apakah penyelia halanyelia halal telahl telah ditetapkan ?
ditetapkan ? Apakah pe
Apakah penyelia halanyelia halal sudahl sudah melakukan pelatihan eksternal ? melakukan pelatihan eksternal ? Apakah pe
Apakah penyelia halanyelia halal sudahl sudah diregistrasi kepada BPJPH?
diregistrasi kepada BPJPH?
Apakah tug
Apakah tugas penyelia as penyelia halal sudahalal sudahh ditulis ?
ditulis ?
Dapat ditambah pertanyaan sesuai Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan
kebutuhan
Pembinaan Sumber Daya Pembinaan Sumber Daya Manusia
Manusia
Apakah ad
Apakah ada kegiatan a kegiatan pelatihanpelatihan yang terjadwal/setidaknya dua yang terjadwal/setidaknya dua tahun sekali ?
tahun sekali ? Apakah ad
Apakah ada bukti pelaa bukti pelaksanaanksanaan pelatihan ?
pelatihan ?
Dapat ditambah pertanyaan sesuai Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan
kebutuhan 2
2 BAHANBAHAN
Sumber Bahan, daftar Bahan Sumber Bahan, daftar Bahan
Apakah Me
Apakah Menggunanggunakan seluruh kan seluruh jenisjenis bahan halal dan tidak
bahan halal dan tidak menggunakan bahan yang menggunakan bahan yang
bersumber dari bahan tidak halal bersumber dari bahan tidak halal serta tidak menggunakan bahan serta tidak menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang yang berasal dari bahan yang
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
mengandung najis dan/atau mengandung najis dan/atau berbahaya sesuai ketetapan Al- berbahaya sesuai ketetapan Al- qur’an, Hadits, dan Fatwa Ulama ? qur’an, Hadits, dan Fatwa Ulama ? Apakah Me
Apakah Menggunanggunakan bahan kan bahan yangyang memenuhi aspek keamanan dan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang kesehatan sesuai regulasi yang berlaku ?
berlaku ? Apakah ter
Apakah tersedia daftasedia daftar bahan ?r bahan ? Apakah me
Apakah membeli danmbeli dan
menggunakan bahan dengan menggunakan bahan dengan nama/merk dan produsen sesuai nama/merk dan produsen sesuai dengan yang tercantum dalam dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan yang disetujui oleh Daftar Bahan yang disetujui oleh BPJPH dan LPH?
BPJPH dan LPH?
Apakah Me
Apakah Memelihara melihara buktibukti pembelian (nota/kuitansi) dan pembelian (nota/kuitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat selama masa berlaku sertifikat halal, kecuali untuk bahan yang halal, kecuali untuk bahan yang jarang d
jarang dibeli maka dibeli maka disimpan bukisimpan buktiti pembelian terakhir ?
pembelian terakhir ? Apakah ter
Apakah tersedia Catatasedia Catatan pembeln pembelianian bahan ?
bahan ?
Dapat ditambah pertanyaan sesuai Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan
kebutuhan
Dokumen Pendukung Bahan Dokumen Pendukung Bahan
Apakah Me
Apakah Menyediakan nyediakan dokumendokumen pendukung bahan yang dibutuhkan pendukung bahan yang dibutuhkan dalam rangka sertifikasi halal ? dalam rangka sertifikasi halal ? Apakah Me
Apakah Melakukan pelakukan pemantauanmantauan dan pemeliharaan dokumen dan pemeliharaan dokumen
pendukung bahan yang mencakup pendukung bahan yang mencakup masa berlaku dan validitasnya ? masa berlaku dan validitasnya ? Apakah Me
Apakah Menyediakan nyediakan dokumendokumen pendukung yang berupa Surat pendukung yang berupa Surat pernyataan fasilitas produksi yang pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi (statement of pork bebas dari babi (statement of pork free facility) yang dikeluarkan oleh free facility) yang dikeluarkan oleh produsen bahan, bukan dari produsen bahan, bukan dari distributor/supplier ?
distributor/supplier ?
Dapat ditambah pertanyaan sesuai Dapat ditambah pertanyaan sesuai kebutuhan
kebutuhan 3
3 Proses Produk HalalProses Produk Halal Lokasi, Tempat dan Alat Lokasi, Tempat dan Alat
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
Apakah Me
Apakah Menetapkan lnetapkan lokasi prosesokasi proses produk halal yang menjadi ruang produk halal yang menjadi ruang lingkup sertifikasi adalah berlokasi lingkup sertifikasi adalah berlokasi (DIISI ALAMAT PRODUKSI) dan (DIISI ALAMAT PRODUKSI) dan telah dipastikan jauh dari
telah dipastikan jauh dari peternakan babi atau kegiatan peternakan babi atau kegiatan pengolahannya, untuk mencegah pengolahannya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi melalui terjadinya kontaminasi melalui karyawan dan peralatan ? karyawan dan peralatan ? Apakah Me
Apakah Merancang terancang tempatmpat
produksi untuk memfasilitasi proses produksi untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan pembersihan dan pengawasan yang tepat serta memastikan lokasi yang tepat serta memastikan lokasi dan tempat proses produk halal dan tempat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas tetap bersih dan higienis, bebas dari najis, hewan peliharaan, dari najis, hewan peliharaan, hewan liar, dan dari bahan tidak hewan liar, dan dari bahan tidak halal ?
halal ? Apakah Me
Apakah Memisahkan temisahkan tempat danmpat dan alat yang digunakan untuk proses alat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak halal ? produk yang halal dan tidak halal ? Apakah Me
Apakah Menjaga semnjaga semua fasilitasua fasilitas produksi dan peralatan dalam produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan sebelum dan sesudah digunakan melalui pencucian di
melalui pencucian di tempat/fasilita
tempat/fasilitas s yang terpisahyang terpisah dengan memakai bahan pencuci dengan memakai bahan pencuci yang bukan berasal dari bahan yang bukan berasal dari bahan tidak halal atau najis serta tidak halal atau najis serta melakukan verifikasi hasil melakukan verifikasi hasil pencucian untuk membuktikan pencucian untuk membuktikan hilangnya warna, bau dan rasa dari hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor ?
pengotor ?
Dapat ditambahkan pertanyaan Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
Peralatan dan Perangkat Peralatan dan Perangkat
Apakah Me
Apakah Memisahkan pmisahkan peralatan deralatan danan perangkat yang digunakan untuk perangkat yang digunakan untuk proses produk yang halal dan tidak proses produk yang halal dan tidak halal ?
halal ? Apakah Me
Apakah Menjaga danjaga dan memastikann memastikan alat proses produk halal tetap alat proses produk halal tetap bersih dan higienis, bebas dari bersih dan higienis, bebas dari najis, dan bahan tidak halal ? najis, dan bahan tidak halal ? Apakah Me
Apakah Menggunanggunakan peralakan peralatan,tan, perangkat, dan mesin yang
perangkat, dan mesin yang
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
bersentuhan langsung dengan bersentuhan langsung dengan proses produk halal tidak terbuat proses produk halal tidak terbuat dari bahan tidak halal serta dari bahan tidak halal serta memastikan penggunaan bahan memastikan penggunaan bahan perawatan dan alat penolongnya perawatan dan alat penolongnya tidak terbuat dari bahan tidak tidak terbuat dari bahan tidak halal ?
halal ? Apakah Me
Apakah Menggunanggunakan peralakan peralatantan untuk pengambilan sampel tidak untuk pengambilan sampel tidak bergantian antara bahan dan/atau bergantian antara bahan dan/atau produk halal dan tidak halal ? produk halal dan tidak halal ? Apakah Me
Apakah Melengkapi dlengkapi dokumenokumen fasilitas produksi untuk produk yang fasilitas produksi untuk produk yang disertifikasi halal apabila fasilitas disertifikasi halal apabila fasilitas produksi digunakan juga untuk produksi digunakan juga untuk memproduksi produk yang tidak memproduksi produk yang tidak disertifikasi halal dari bahan yang disertifikasi halal dari bahan yang tidak mengandung bahan tidak tidak mengandung bahan tidak halal ?
halal ?
Dapat ditambahkan pertanyaan Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
Prosedur PPH Prosedur PPH
Apakah Me
Apakah Menetapkannetapkan, menerap, menerapkan,kan, dan memelihara prosedur PPH ? dan memelihara prosedur PPH ? Dapat ditambahkan pertanyaan Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
4 4
Produk Produk
Apakah Pr
Apakah Produk yang doduk yang disertifikasiisertifikasi halal adalah produk yang
halal adalah produk yang didaftarkan ke BPJPH dan didaftarkan ke BPJPH dan disepakati oleh Lembaga disepakati oleh Lembaga Pemeriksa Halal ?
Pemeriksa Halal ? Apakah Me
Apakah Menghasilkan nghasilkan produk daproduk dariri bahan halal dan diproses dengan bahan halal dan diproses dengan cara sesuai persyaratan ?
cara sesuai persyaratan ? Apakah Fa
Apakah Fasilitas yang digsilitas yang digunakanunakan dan produk yang dihasilkan tidak dan produk yang dihasilkan tidak bercampur dengan proses produksi bercampur dengan proses produksi dan produk yang tidak halal/tidak dan produk yang tidak halal/tidak didaftar kepada BPJPH ?
didaftar kepada BPJPH ? Apakah Pr
Apakah Produk yang doduk yang dihasilkanihasilkan tidak mengandung nama, bentuk, tidak mengandung nama, bentuk, dan karakteristik/profil sensori yang dan karakteristik/profil sensori yang mengarah kepada produk haram mengarah kepada produk haram dan/atau produk yang dinyatakan dan/atau produk yang dinyatakan
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
tidak halal berdasarkan ketetapan tidak halal berdasarkan ketetapan Fatwa ?
Fatwa ? Apakah Me
Apakah Menghasilkan nghasilkan produk ataproduk atauu bahan yang aman untuk
bahan yang aman untuk dikonsumsi ?
dikonsumsi ? Apakah Pe
Apakah Pelaksanaan plaksanaan prosesroses pengemasan produk dilakukan pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan
dengan memperhatikan
menggunakan yang bersih dan menggunakan yang bersih dan bebas najis, serta desain kemasan, bebas najis, serta desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan tanda, simbol, logo, nama, dan gambar kemasan produk tidak gambar kemasan produk tidak menyesatkan dan tidak mengarah menyesatkan dan tidak mengarah kepada sesuatu yang diharamkan, kepada sesuatu yang diharamkan, serta penyantuman logo halal serta penyantuman logo halal hanya untuk kemasan produk yang hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi ?
disertifikasi ?
Jika terdapat penambahan Jika terdapat penambahan dan/atau pengembangan produk dan/atau pengembangan produk diluar yang telah didaftarkan diluar yang telah didaftarkan sertifikasi halal, harus dilaporkan sertifikasi halal, harus dilaporkan kepada BPJPH.
kepada BPJPH.
Apakah Me
Apakah Menjamin ketenjamin ketertelusuranrtelusuran kehalalan produk, bahwa produk kehalalan produk, bahwa produk berasal dari bahan yang memenuhi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria bahan, kriteria penggunaan kriteria bahan, kriteria penggunaan bahan baru dan diproduksi di bahan baru dan diproduksi di fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas (misal catatan pembelian fasilitas (misal catatan pembelian bahan, catatan produksi, dan bahan, catatan produksi, dan catatan penjualan) ?
catatan penjualan) ?
Dapat ditambahkan pertanyaan Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan 5
5 Pemantauan dan EvaluasiPemantauan dan Evaluasi
Apakah Me
Apakah Melakukan pelakukan pemantauanmantauan dan evaluasi menggunakan dan evaluasi menggunakan prosedur audit internal dan kaji prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen ?
ulang manajemen ? Apakah Me
Apakah Melakukan aulakukan audit internaldit internal minimal setiap satu tahun sekali minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan untuk memantau penerapan SJPH ?
SJPH ? Apakah Me
Apakah Melakukan kaji ulakukan kaji ulanglang manajemen setiap satu tahun manajemen setiap satu tahun sekali untuk mengevaluasi sekali untuk mengevaluasi penerapan SJPH ?
penerapan SJPH ?
KRITERIA SJPH
KRITERIA SJPH Bukti PemenuhanBukti Pemenuhan (diisi oleh auditi) (diisi oleh auditi)
Hasil Penilaian Hasil Penilaian (diisi oleh auditor) (diisi oleh auditor) Ya
Ya (1) (1)
Tidak Tidak
(0)
(0) KeteranganKeterangan
Apakah Me
Apakah Memiliki dan memiliki dan memeliharamelihara bukti pelaksanaan audit internal bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen ? dan kaji ulang manajemen ? Apakah Jika
Apakah Jika dalam auddalam audit internalit internal ditemukan ketidaksesuaian ditemukan ketidaksesuaian
pelaksanaan SJPH di pelaku usaha pelaksanaan SJPH di pelaku usaha dengan kriteria SJPH dan
dengan kriteria SJPH dan
persyaratan sertifikasi (kebijakan persyaratan sertifikasi (kebijakan dan prosedur), maka akan segera dan prosedur), maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan ? dilakukan tindakan perbaikan ? Apakah Me
Apakah Melaporkan laporkan hasil audithasil audit internal dan kaji ulang manajemen internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH dan Lembaga kepada BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal ?
Pemeriksa Halal ?
Dapat ditambahkan pertanyaan Dapat ditambahkan pertanyaan sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan (Tempat),
(Tempat), (Tanggal/Bul(Tanggal/Bulan/Tahun)an/Tahun)
P
Peem miilliik k U Ussaah haa P Peen nyyeelliia a H Haallaall
t
tttdd ttttdd
(
(NNaamma a PPeemmiilliik k UUssaahhaa)) ((NNaamma a PPeennyyeelliia a HHaallaall))
Lampiran 17. Risalah Kaji Ulang Manajemen Lampiran 17. Risalah Kaji Ulang Manajemen