PROSEDUR
1. DEKRIPSI
Page | 90 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
PS-PS-14R01
NO. RILIS : 01 NO. REVISI : 00 PERENCANAANKEBUTUHAN TI MENDATANG
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
PROSEDUR
Page | 91 7. AKTIVITAS
AKTIVITAS SUB-AKTIVITAS PELAKSANA DOKUMEN TERKAIT
SEC CIO
7.1 Melihat kinerja penggunaan TI periode sebelumnya
7.1.1
Mengevaluasi kinerja penggunaan TI pada periode sebelumnya
Formulir penilaian kinerja TI
7.1.2
Menentukan teknologi
informasi yang
mendukung dan tidak mendukung proses bisnis
Formulir penilaian kinerja TI
7.2
Menentukan teknologi yang akan diganti atau dirubah
7.2.1
Mendaftar teknologi yang tidak mendukung proses bisnis
Formulir kebutuhan TI mendatang 7.2.2
Menentukan pengganti teknologi yang tidak mendukung proses bisnis
Formulir kebutuhan TI mendatang
7.3
Merencanakan kebutuhan TI mendatang
7.3.1
Mendeskripsikan kebutuhan terhadap TI
Formulir kebutuhan TI mendatang 7.3.2
Mendaftar TI yang diganti maupun yang tetap
Formulir kebutuhan TI mendatang 7.3.3
Merencanakan kebutuhan TI mendatang yang dapat mendukung proses bisnis
Formulir kebutuhan TI mendatang
8. FILE TERKAIT
Nomor Dokumen Nama File Dokumen Direktori
FM-PS-06R01 Formulir penilaian kinerja TI
FM-PS-16R01 Formulir kebutuhan TI mendatang
START
Page | 92
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Prosedur Alur Komunikasi Nomor Dokumen : PS-PS-11R01
Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 93
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 94 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
PS-PS-11R01
NO. RILIS : 01 NO. REVISI : 00 ALUR KOMUNIKASI TANGGAL TERBIT :HALAMAN : dari
PROSEDUR
1. DEKRIPSI
Melakukan identifikasi proses komunikasi strategi yang telah berlangsung dan alur komunikasi strategi yang baru dengan menentukan sasaran, target, objek, informasi yang ditukar, dan alur komunikasi itu sendiri.
2. STANDAR YANG BERLAKU
3. COBIT 5 – APO02.06 Mengkomunikasikan Strategi dan Tujuan TI 4. ISO/IEC 20000 – 4.0 Planning and implementing service management
a. Planning and Implementing new or changed services 5. ITIL V3 2011 – Strategy Generation
3. INDIKATOR KINERJA
- Jumlah stakeholder yang terlibat
- Jumlah sarana TI pendukung yang dimanfaatkan - Jumlah strategi yang didapatkan
- Durasi proses komunikasi berlangsung
4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama Dokumen
1. Daftar aset TI
perusahaan
Formulir rincian aset TI
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Chief Information
Officer (CIO), Head Development (HO)
Hasil penilaian proses komunikasi saat ini
Formulir penilaian proses komunikasi saat ini
2. Strategy Executive Committee (SEC)
Rancangan proses komunikasi baru
Formulir rencana komunikasi LOGO
Page | 95 6. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
3. Kertas formulir dan alat tulis kantor 4. Komputer PC/Laptop
7. AKTIVITAS
AKTIVITAS SUB-AKTIVITAS PELAKSANA DOKUMEN
TERKAIT
HA HO
7.1 Melakukan penilaian terhadap proses komunikasi yang berjalan saat ini
7.1.1
Melakukan penilaian alur komunikasi
Start Formulir penilaian
proses komunikasi saat ini
7.1.2
Menilai sasaran komunikasi saat ini apakah telah sesuai 7.2
Melakukan penilaian apakah proses komunikasi telah dibantu dengan
penggunaan aset TI
7.2.1
Mendaftar aset TI yang berhubungan dengan proses komunikasi
Formulir rincian aset TI
7.2.2
Mencocokkan proses dan alur komunikasi dengan keberadaan aset TI terhadap penggunaannya dalam pemaksimalan aset TI
Formulir penilaian proses komunikasi saat ini
7.3
Menentukan sasaran subjek, pesan, dan tujuan
komunikasi Menentukan sasaran subjek, objek, pesan, tujuan
dilakukanya komunikasi dalam mendukung perancangan strategi perusahaan
7.3.1
Menentukan sasaran subjek, objek, pesan, tujuan dilakukanya komunikasi dalam mendukung
perancangan strategi perusahaan
Formulir rencana komunikasi
7.4 Merancang rencana komunikasi baru
7.4.1
Membuat rancangan rencanan alur komunikasi baru
Formulir rencana komunikasi
7.4.2
Mendapatkan feedback dari stakeholder
S
Page | 96 8. FILE TERKAIT
Nomor Dokumen Nama File Dokumen Direktori
FM-PS-17R01
Formulir penilaian proses komunikasi saat ini
FM-PS-07R01 Formulir rincian aset TI FM-PS-18R01 Formulir rencana komunikasi
Page | 97
FORMULIR
Page | 98
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Balanced Scorecard Nomor Dokumen :
FM-PS-09R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 99
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 100 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-09R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : BALANCE
SCORECARD
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
Perspektif Strategi Key
Performance Indicator (KPI)
Target Capaian Capaian
Customer
Business Process
Learning &
Growth
Financial LOGO
Page | 101
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Analisis SWOT Nomor Dokumen :
FM-PS-10R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 102
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 103 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-10R01 NO. RILIS : NO. REVISI : ANALISIS SWOT TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
Komponen Kekuatan kelemahan Peluang Ancaman
Sumber daya Manusia
Teknologi &
Jaringan
Data &
Informasi
Proses
Manajemen LOGO
Page | 104
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Evaluasi Kesenjangan Nomor Dokumen :
FM-PS-13R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 105
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 106 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-13R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : EVALUASI
KESENJANGAN
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
Atribut Pelayanan
Kinerja Harapan Gap Tingkat
kesesuaian LOGO
Page | 107
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Kebutuhan Perubahan Layanan Nomor Dokumen :
FM-PS-14R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 108
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 109 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-14R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : KEBUTUHAN
PERUBAHAN LAYANAN
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
No. Layanan Evaluasi Layanan Deskripsi Perubahan
Penanggung Jawab LOGO
Page | 110
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Penilaian Perubahan Layanan Nomor Dokumen :
FM-PS-15R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 111
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 112 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-15R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : PENILAIAN
PERUBAHAN LAYANAN
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
No. Layanan Dampak terjadinya potensi
Tingkat keparahan Evaluasi Layanan LOGO
Page | 113
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Proses Arsitektur Perusahaan Nomor Dokumen :
FM-PS-05R01Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 114
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 115 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-05R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : PROSES
ARSITEKTUR PERUSAHAAN
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
No. Nama Proses Arsitektur perusahaan saat ini
Mendeteksi celah arsitektur
Evaluasi dan analisis
LOGO
Page | 116
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Perencanaan Kebutuhan TI Mendatang Nomor Dokumen :
FM-PS-16R01Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 117
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 118 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-16R01 NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 PERENCANAAN
KEBUTUHAN TI MENDATANG
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
Perubahan Kebutuhan TI mendatang Tanggal Pembuatan Dokumen:
Nama Pembuat Dokumen:
No, Nama Aset
Teknologi Evaluasi
kinerja TI Status
(diganti/tidak) Teknologi Baru LOGO
Page | 119
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Formulir Rincian Aset TI Nomor Dokumen :
FM-PS-07R01Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 120
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 121 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-07R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : 00 RINCIAN ASET TI TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
DAFTAR RINCIAN ASET Tanggal Pembuatan Dokumen:
Nama Pembuat Dokumen:
Kode Aset
Jenis Aset
Nama Aset
Harga Pembelian
Tanggal Pembelian
Lokasi Aset
Penanggung Jawab LOGO
Page | 122
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Formulir Daftar Risiko Potensial Nomor Dokumen :
FM-PS-08R01Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 123
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 124 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-08R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : 00 DAFTAR RISIKO
POTENSIAL
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
DAFTAR FORMULIR RISIKO POTENSIAL Tanggal Pembuatan Dokumen:
Nama Pembuat Dokumen:
No, Nama Aset Risiko Aset Saat Ini
Risiko Potensial
Solusi Tindakan yang Harus Diambil LOGO
Page | 125
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Formulir Penilaian Celah Bisnis dan Layanan TI Nomor Dokumen :
FM-PS-09R01Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 126
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 127 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-09R01 NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 PENILAIAN CELAH
BISNIS DAN LAYANAN TI
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
PENILAIAN CELAH BISNIS DAN LAYANAN TI Tanggal Pembuatan Dokumen:
Nama Pembuat Dokumen:
No. Objek
Penilaian Bisnis Saat
Ini
Nilai
(1-10) Layanan
TI Nilai
(1-10) Nilai
Kesenjangan Tingkat Kesenjangan LOGO
Page | 128
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Formulir Penilaian Proses Komunikasi Saat Ini Nomor Dokumen :
FM-PS-17R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 129
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Page | 130 NAMA PERUSAHAAN
NAMA DEPARTEMEN
FM-PS-17R01 NO. RILIS : 01 NO. REVISI : 00 PENILAIAN PROSES
KOMUNIKASI SAAT INI
TANGGAL TERBIT :
HALAMAN : dari
FORMULIR
PENILAIAN PROSES KOMUNIKASI SAAT INI Tanggal Pembuatan Dokumen:
Nama Pembuat Dokumen:
No. Objek Penilaian Kondisi Saat Ini Rencana Perubahan Keterangan LOGO
Page | 131
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
No Jumlah Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Jabatan Jabatan Jabatan
Tanggal :
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO
Nomor Dokumen :
Rilis :
Revisi :
Histori Distribusi :
Judul : Formulir Rencana Komunikasi Nomor Dokumen :
FM-PS-18R01Rilis : 01
Revisi : 00
Histori Distribusi :
Page | 132
RIWAYAT PERUBAHAN
No.
Rilis
No.
Revisi
Halaman T, M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan
Keterangan : T : Penambahan M : Modifikasi X : Penghapusan
NAMA ORGANISASI NAMA DEPARTEMEN
LOGO