BAB V HASIL KERJA
5.1. Pencapaian Target Kinerja
5.1.7. IKI Direktur Utama Tahun 2019
Tabel 5.7. Lanjutan…
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor Hasil Perhitungan
Skor Riil 2019
3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 25,56% 1,50
Proporsi TT kelas III yang tersedia di RS dibandingkan dengan jumlah seluruh TT yang tersedia, standar / sedikitnya proporsi TT kelas III adalah 25%
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,82
1). Penanganan Pengaduan / Komplain 1 100,00% 1,00
2). Kepuasan Pelanggan 1 82,58 0,81
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,60
1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit berhias) 2 8.390 20
2). Proper Lingkungan 1 Biru Semua 0,60
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 35 56,92
c. Total Skor Kinerja BLU
Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I 2019 sebesar 78,93, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu A pada kisaran 68<
TS ≤ 80. Secara terinci dapat di lihat pada tabel 5.8. di bawah ini:
Tabel 5.8. Total Skor Kinerja BLU
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
No. Aspek SKOR SKOR RIIL RSPAW
TW I 2019
a. Aspek Keuangan 30 22,01
1. Subaspek Rasio Keuangan 19 11,35
2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,66
b. Aspek Pelayanan 70 56,92
1. Subaspek Layanan 35 27,5
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 13
b. Efektivitas Pelayanan 14 11,5
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 3
2. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 29,42
a. Mutu Pelayanan 14 10,5
b. Mutu Klinik 12 12
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 2,5
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,82
e. Kepedulian Kepada Lingkungan 3 2,6
Total 100 78,93
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No.HK.02.03/I/2630/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, dan Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2017 Nomor PR.03.02/I/0230/2017 tanggal 6 Februari 2017. Hasil Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tersebut pada TW I Tahun 2019 (resume Total Skor dan Konversi Nilai IKI) dapat dilihat pada tabel 5.9, di bawah ini :
Tabel 5.9. Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
No. Bulan Total Skor IKI Konversi Nilai IKI
1. Januari 90,00 1,875
2. Pebruari 90,00 1,875
3. Maret 100,00 2
Gambaran capaian per indikator pada IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada TW I Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.10. Capaian IKI Direktur Utama
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
KATEGORI No JUDUL
INDIKATOR BOBOT Standar
Capaian TRIWULAN I 2019
Hasil Skor
TOTAL SKOR (Bobot x
Skor)
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan Terhadap Standar
1 Kepatuhan terhadap Clinical
Pathway 0,05
Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi
Ada 5 CP sudah diimplementasikan terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah dievaluasi
100 5
2
Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)
0,05 ≥ 80% 90,50% 100 5
3 Prosentase Kejadian Pasien Jatuh
0,05 ≤ 3% 0,00% 100 5
4 Penerapan Keselamatan
Operasi 0,05 100% 100,00% 100 5
Tabel 5.10. Lanjutan…..
KATEGORI No JUDUL
INDIKATOR BOBOT Standar
Capaian TRIWULAN I 2019
Hasil Skor
TOTAL SKOR (Bobot x
Skor)
PELAYANAN MEDIS
Pengendalian Infeksi di RS
5 Ventilator Associated
Pneumonia (VAP) 0,05 ≤ 5,8‰ 0,00% 100 5
6 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 0,07
Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan sesuai dengan SOP
Ada Kebijakan, ada SOP, dan dilaksanakan sesuai dengan SOP
100 7
Capaian Indikator Medik
7 Persentase Capaian Indikator
Penyakit Asma 0,07 0% 0,00% 100 7
8 Penanganan
PPOK 0,07 > 75% 100,00% 100 7
9 Kematian Pasien
di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,34 100 4
Akreditasi 10 Ketepatan Identifikasi Pasien 0,08 100 100,00% 100 8 Kepuasan
Pelanggan 11 Kecepatan Respon Terhadap
Komplain (KRK) 0,08 > 75% 100,00% 100 8
Ketepatan Waktu Pelayanan
12
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
0,02 ≤ 30 menit 19,44 menit 100 2
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ) 0,05 ≤ 60 menit 24 menit 100 5
14 Waktu Tunggu Operasi Efektif
(WTE) 0,05 ≤ 48 jam 13 jam 100 5
15
Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR) 0,05 ≤ 3 jam 37 menit 100 5
16
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
0,05 ≤ 2 jam 104,24 menit 100 5
17
Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)
0,02 > 80% 90,90% 100 2
Tabel 5.10. Lanjutan…..
KATEGORI No JUDUL
INDIKATOR BOBOT Standar
Capaian TRIWULAN I 2019
Hasil Skor
TOTAL SKOR (Bobot x
Skor)
PELAYANAN KEUANGAN
Keuangan 18
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
0,1 65% 85,22% 100 10
JUMLAH TS 100,00
NILAI IKI 2
5.1.8. IKT RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2018
Capaian Indikator Kinerja Terpilih RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I tahun 2019, sebagai berikut:
Tabel 5.11. Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
No Judul Indikator Nilai
Standar
Target 2019 Capaian SMT I SMT II TW I 2019 1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100%
2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 88,33%
3 Penyelenggaraan Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 100% 65% 80% 67,00%
4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional
(POBO) 65% 60% 55% 85,22%
5
Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)
100% 100% 92% 101%
Pada tabel 5.11. di atas tampak bahwa dari 6(enam) Indikator di atas, sudah mencapai target yang ditetapkan.
5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU
Capaian indikator kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.12. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019 KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
TW I 2019 Skor TOTAL SKOR AREA KLINIS
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
1 Kepatuhan terhadap Clinical
Pathway 0,022
Ada 5 CP yang diimplementasikan sesuai dengan SPO, terintegrasi dalam Rekam
Medik dan
dievaluasi
100 2,2
2 Prosentase Kejadian Pasien
Jatuh 0,022 0 100 2,2
3 Penerapan Keselamatan
Operasi 0,022 100 100 2,2
4 Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional
(Fornas) 0,022 90,50 100 2,2
Pengendalian Infeksi di RS
5 Dekubitus 0,022 0,00 100 2,2
6 Infeksi Daerah Operasi (IDO) 0,022 0,00 100 2,2 7 Ventilator Associated
Pneumonia ( VAP ) 0,022 0,00 100 2,2
8 ISK 0,022 0,00 100 2,2
9 Phlebitis 0,022 0,00 100 2,2
Capaian Indikator Medik
10 Nett Death Rate (NDR) 0,020 29,89 75 1,5
11 Kematian Pasien di IGD 0,022 0,00 100 2,2
12 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis
Radiologi 0,022 53,57 0 0
13 Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium 0,022 95,85% 75 1,65 14 Persentase Capaian
Indikator Penyakit Asma 0,022 0 100 2,2
15 Penanganan PPOK 0,022 100 100 2,2
16 Medication Error 0,022 0 100 2,2
Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 31,75
Tabel 5.13. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
TW I 2019 Skor TOTAL SKOR AREA MANAGERIAL
Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,027 94,41 50 1,35 AREA MANAGERIAL
Kepuasan Pelanggan
18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 82,68 75 2,025 19 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 0,027 100% 100 2,7
Ketepatan Waktu Pelayanan
20 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi 0,027 19,44 100 2,7 21 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) 0,027 24,00 100 2,7 22 Waktu Tunggu Operasi Efektif
(WTE) 0,027 13 jam 100 2,7
23 Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR) 0,027 37,00 100 2,7
24 Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL) 0,027 104,24 100 2,7
25 Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,027 30,68 75 2,03
26 Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam
(PRM) 0,027 90,90 100 2,7
SDM 27 % Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun
0,027 3,92 0 0
Sarana - Prasarana
28 % Tingkat Kehandalan
Sarpras 0,027 //////// 0 0
29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 //////// 0 0 IT 30 Level IT yang Terintegrasi //////// ////////
Pendidikan * (Khusus RS Pendidikan)
31 % Penelitian yang
dipublikasikan //////// ////////
32 Prosentase Dosen Kedokteran //////// ////////
Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 24,30
Adapun Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sampai dengan TW I 2019, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.14. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
No. Indikator Standar Capaian TW I 2019
1. Area Klinis 35 31,75
2. Area Manajerial 35 24,30
3. Area Keuangan 30 22,10
Total 100 78,15
Apabila total skor 80< TS ≤ 95 A
Capaian Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I tahun 2019 adalah A (78,15).
5.2. Realisasi Anggaran 5.2.1. Sumber Daya Anggaran
Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2019 berikut Realisasi anggaran belanja menurut jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel-tabel di bawah ini:
Tabel 5.15. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut
Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
KETERANGAN PAGU REALISASI S.D MARET % SISA ANGGARAN
RM
BELANJA PEGAWAI 19.937.173.000 4.324.661.975 21,69 15.612.511.025 BELANJA BARANG 17.741.354.000 1.532.506.298 8,64 16.208.847.702 BELANJA TUPOKSI 7.111.930.000 1.480.142.608 20,81 5.631.787.392 BELANJA MODAL 8.129.956.000 - - 8.129.956.000 TOT RM 52.920.413.000 7.337.310.881 13,86 45.583.102.119
BLU
BELANJA BARANG 47.834.592.000 5.168.285.568 10,80 42.666.306.432 BELANJA MODAL 14.151.383.000 76.250.000 0,54 14.075.133.000 TOT BLU 61.985.975.000 5.244.535.568 8,46 56.741.439.432 TOT RM DAN BLU 114.906.388.000 12.581.846.449 10,95 102.324.541.551 Berdasarkan tabel 5.15 di atas, tampak bahwa capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I Tahun 2019, sebesar 10,95%, yang terdiri dari 13,86% bersumber Rupiah Murni dan 8,46% dari BLU.
5.3. Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Diklat dan Litbang, Promosi, Kepedulian Sosial dan Ilmiah, Gerakan Kantor Berhias, Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I
Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Promosi dan Kepedulian Sosial serta Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I yang dilaksanakan oleh RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
5.3.1. Kegiatan Diklat dan Litbang
Kegiatan Diklat dan Litbang RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.16. Kegiatan Diklat dan Litbang
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
NO Kegiatan Jumlah
1. Pelatihan, a. Jumlah Kegiatan 10 Kegiatan
b. Jumlah Peserta 75 Peserta 2. Praktek / Penelitian, a. Jumlah Institusi 17 Institusi
b. Jumlah Peserta 95 Praktikan / Peneliti
3. PPDS 3 PPDS
4. Laporan Akhir 3 Laporan
5. Sumbangan Buku untuk Perpustakaan 0 Buku
6. Presentasi 43 Kegiatan
7. Studi Banding :
a. Penerimaan / Masuk 0 Kegiatan
0 Peserta
b. Melaksanakan / Keluar 0 Kegiatan
0 Pegawai
8. Pembinaan Khusus : 4 Kegiatan
(Biro Keuangan dan BMN, Staf Ahli Sekjen Kemenkes, Dityankes, Ditjen P2 – TB, Dewas, Sekjen Kemenkes)
9. Kerjasama (MoU) dengan Institusi Pendidikan 7 MoU 5.3.2. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah
Kegiatan yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dalam rangka promosi, kepedulian sosial dan ilmiah, seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 5.17. Kegiatan Promosi, Kepedulian Sosial, dan Ilmiah RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, TW I 2019
No Kegiatan
1 Memperingati TB Day TB Day 2 Seminar TB untuk masyarakat umum 3 Seminatr TBRO untuk Nakes,
4 Donor darah, senam bersama dan Promkes 5 Launching Sitatra
6 Pengukuhan PATRIOT
Tabel 5.17. Lanjutan…
No Kegiatan
7 Peresmian Gedung Klinik TBRO 8 Launching pelayanan bedah thorak
9 Peringatan Hari Gizi Nasional : edukasi Pasien dan Keluarga ttg Gizi ( Maret ) 5.3.3. Gerakan Kantor Berhias
Kegiatan yang dilakukan RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I Tahun 2019 dalam rangka berpartisipasi pada Gerakan Kantor Berhias, sbb:
Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Kebersihan Fisik Bangunan;
Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Pemusnahan Sampah Medis;
Ketersediaan Air Bersih tercukupi dan pelaksanaan pemeriksaan kualitasnya melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
Pengelolaan IPAL;
Pemeriksaan rutin kualitas limbah cair;
MoU dengan Pihak Ketiga dalam upaya pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
Gerakan Jumat Bersih;
Media Promosi tentang Kebersihan misalnya Larangan Merokok, CTPS, dll;
5.3.4. Verifikasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi I
Upaya yang dilakukan guna menjaga dan mempertahankan Predikat Tingkat PARIPURNA, dengan melaksanakan kegiatan dalam rangka mensukseskan Verifikasi RS Versi SNARS Edisi I, adalah:
a. Ronde Manajemen;
b. Pendidikan dan Pelatihan SDM, antara lain: Whorkshop Manajemen Fasilitas dan Keselamatan Pasien di RS Rujukan dan UPT Vertikal;
c. Melengkapi dan memperbaharui dokumen kelengkapan Pokja Akreditasi;
d. Melengkapi dan renovasi sarpras pendukung pelayanan;
e. Pengembangan Sistem Informasi (SI) pendukung manajemen (dashboard management);
f. Aplikasi Pelaporan Indikator Mutu Unit Kerja dan Indikator Mutu Prioritas RS;
5.4. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas
Upaya yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2019 untuk meraih WTP dan Zona Integritas, sebagai berikut :
Rekonsiliasi SAK – SAI Internal dan Eksternal;
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa;
Penandatanganan Pakta Integritas untuk Pejabat Struktural, Dokter dan Unit Layanan Pengadaan;
Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Struktural dan Kepala Unit Pelayanan Non Struktural;
Proses Penyelesaian Tindak Lanjut LHP Irjen;
Pembinaan oleh ITJEN tentang ZI, WBK dan WBVK;
Pencanangan Zona Integritas;
Persiapan Penilaian WBK.
BAB VI PENUTUP
6.1. KESIMPULAN
1. Total Skor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang terdiri dari 28 indikator padaTri Wulan I tahun 2019, sebesar 89,00 dengan konversi skor sebesar 1,75;
2. Prosentase capaian pendapatan pada TW I tahun 2019, sebesar 0,32% dari target yang telah ditetapkan, dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 0,32% dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 0,16% dari target yang telah ditetapkan;
3. Capaian SPM pada TW I tahun 2019, dari 14 indikator dalam SPM RS Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga pada 2019, ada 11 (sebelas) indikator yang tercapai ada 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target pada indikator di Instalasi Laboratorium, yaitu CITO, DLO + BGA + Kimia Klinik dan di Instalasi Farmasi, yaitu Waktu Tunggu Pelayanan Obat;
4. Capaian KPI, pada TW I tahun 2019, target dari 6 (enam) indikator, ada 4 (empat) indikator yang telah tercapai / dalam kisaran dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai targetnya.;
5. Nilai Kinerja Badan Layanan Umum RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada TW I tahun 2019 sebesar 78,93, yang dapat dinyatakan masuk dalam masuk pada kriteria BAIK dengan Skor A (kisaran nilai 68< TS ≤80);
6. Nilai IKI Direktur Utama, pada TW I tahun 2019, sebesar 100, dengan konvensi skor sebesar 2;
7. Capaian IKT pada tahun 2019, dari 5 (lima) indikator, semua sudah melebihi nilai standar;
8. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada TW I tahun 2019, sebesar 78,15, yang termasuk pada kriteria BAIK, dengan Skor A (kisaran nilai 65< TS ≤80);
9. Prosentase realisasi belanja pada TW I tahun 2019 sebesar 10,95%, yang terdiri dari 13,86% bersumber Rupiah Murni dan 8,46% dari BLU.
6.2. SARAN DAN REKOMENDASI
Dalam rangka pengelolaan organisasi untuk mewujudkan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi lebih baik dan membanggakan, yaitu :
1. Membangun Komitmen Bersama;
2. Memperkuat Manajemen;
3. Penataan Lingkungan Kerja;
4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pelayanan;
5. Tertib Administrasi dan Keuangan;
6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.
Rekomendasi guna meningkatkan kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan pada Tahun 2019 sebagai TL (Tindak Lanjut) dari Evaluasi Kinerja TW I tahun 2019, kepada masing-masing Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi tentang beberapa hal, seperti tersebut di bawah ini:
1. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi/ profesional/ spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas Belajar;
2. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training (IHT);
3. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes;
4. Pemeliharaan Alkes secara berkala;
5. Menjalin kerja sama pelayanan dengan intansi terkait;
6. Penggunaan anggaran BLU secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit;
7. Pendokumentasian komplain dari segala sumber;
8. Penyusunan maupun revisi dan sosialisasi Kebijakan, pedoman dan SPO yang mendukung pelayanan;
9. Pembaharuan program aplikasi SIRS sampai ke tahap Back Office dengan melibatkan user terkait melalui pengembangan mandiri oleh SDM RS Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga;
10. Pelatihan dan supervisi dalam operasionalisasi program aplikasi SIRS;
11. Optimalisasi Penatalaksanaan BMN melalui peningkatan pencatatan dan pengurusan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, serta penghapusan barang rusak berat serta obat ED;
12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran berikut monitoring dan evaluasinya baik secara rutin maupun berkala.
Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stake holder (pemangku kepentingan) dan internal rumah sakit, yang sekaligus juga untuk memenuhi peningkatan capaian atas target kinerja pelayanan dan keuangan, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, kepada para Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
Kajian dan usulan Pengembangan pelayanan melalui upaya perubahan pelayanan unggulan dari semula pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) menjadi pelayanan Kanker Paru.
Dalam rangka pengembangan pelayanan unggulan berupa pelayanan kanker paru terpadu dibutuhkan sumber daya berupa:
1. SDM : Dokter Spesialis Bedah Onkologi, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik, Perawat Onkologi;
2. Sarana dan prasarana (Bunker dan Pesawat Linac);
3. Anggaran.
Guna pemenuhan tersebut di atas diupayakan menggunakan Saldo awal dan Usulan APBN 2019/ 2020.
L A M P I R A N
LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN PER TAHUN RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA A. Kinerja Pelayanan
A.1. Pelayanan Gawat Darurat
Perkembangan pelayanan gawat darurat dari tahun 2008 s.d. Triwulan I 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Grafik 1. Pelayanan Rawat Darurat Tahun 2008 s.d. TW I 2019
A.2. Pelayanan Rawat Jalan
Perkembangan kunjungan rawat jalan dari dari tahun 2008 s.d. Triwulan I 2019, seperti pada grafik di bawah ini :
Grafik 2. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2008 s.d. TW I 2019
5.340
7.024 7.152
8.328 8.853 9.469
8.682 8.324
9.864 10.678 11.082
4.065
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019
Kunj. IGD
21.239 23.045
28.165 29.395
32.856 35.905 34.013
26.463 27.963
31.662 31.546
7.491 0
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019
Kunj Rajal
A.3. Pelayanan Rawat Inap
Perbandingan jumlah hari perawatan tahun 2010 s.d. Triwulan I 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
A.3.1. Hari Perawatan
Grafik 3. Perbandingan Jumlah Hari Perawatan Tahun 2010 s.d. TW I 2019
A.3.2. Angka BOR, ALOS, BTO, dan TOI
Pencapaian kinerja rawat inap dapat dilihat dari angka BOR, ALOS, BTO, TOI.
Kinerja dari tahun 2008 s.d Triwulan I 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :
Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d TW I 2019
No. Tahun Uraian Kegiatan
BOR (%) ALOS (hari) BTO (x/th) TOI (hari)
1. 2008 60,86 6,00 35,00 4,00
2. 2009 65,14 5,91 40,52 3,13
3. 2010 64,01 5,82 40.41 3,25
4. 2011 69,65 5,64 45.07 2,45
5. 2012 75,54 5,50 50,45 1,77
6. 2013 68,51 5,40 46,51 2,47
7. 2014 58,72 5,40 39,88 4,00
8. 2015 55,83 4,92 42,00 4.00
9. 2016 63,88 5,00 46,00 3,00
10. 2017 67,60 5,00 48,00 2,00
11. 2018 66,34 5,00 47,00 3,00
12. TW I 2019 94,41 5,00 16,55 0
28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013
30.745
41.994 43.436
15.806
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I
2019
Hari Perawatan
Grafik 4. Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d TW I 2019
A.4. Pelayanan Penunjang, Tindakan Medik dan Bedah
Kinerja pelayanan penunjang yang dicapai oleh masing-masing Instalasi penunjang, yaitu Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Tindakan Medik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Penunjang, Tindakan Medik dan Bedah Tahun 2008 s.d. TW I 2019
No. Tahun
Jumlah Pelayanan Resep
Farmasi Radiologi Laborato- rium
Rehab Medik
Tindakan
Medik Bedah 1. 2008 227.218 11.245 96.887 11.005 7.715 ///////
2. 2009 148.142 12.800 85.970 12.095 8.651 ///////
3. 2010 226.530 9.778 74.321 12.888 7.418 ///////
4. 2011 254.621 10.588 88.881 11.968 8.529 ///////
5. 2012 293.276 12.619 91.946 13.403 9.431 ///////
6. 2013 309.928 12.577 98.964 16.117 9.992 ///////
7. 2014 297.995 10.908 95.142 10.920 10.364 ///////
8. 2015 276.498 8.585 85.343 10.110 7.723 115
9. 2016 295.507 9.622 92.369 9.836 9.517 489
10. 2017 360.541 10.059 95.624 12.252 10.438 718 11. 2018 409.662 11.025 100.793 16.018 13.174 731 12. TW I
2019 134.373 2.597 40.676 1.436 3.407 188
60,86 65,14 64,01 69,65 75,54 68,51
58,72 55,83
63,88 67,60 66,34 94,41
6,00 5,91 5,82 5,64 5,500 5,400 5,400 4,92 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 40,52 40,41 45,07 50,45
45,0 39,88 42,00 42,00 48,00 47,00
16,00
4,00 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4,0 4,0 3,00 2,00 3,00 0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019
Pelayanan Rawat Inap
BOR ALOS BTO TOI
B. Kinerja Keuangan
B.1. Belanja Barang / Operasional Rumah Sakit
Sumber pembiayaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2008 s.d Triwulan I 2019 sudah menggunakan struktur organisasi baru. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari Rutin, APBN, BLU.
Besaran realisasi dana operasional Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan jumlah sebagai berikut :
Tabel 3. Realisasi Belanja Operasional RS Tahun 2008 s.d. TW I 2019
No. Tahun APBN BLU Total
1 2 3 4 5
1. 2008 23.369.365.598 12.247.114.455 35.616.480.053 2. 2009 24.716.888.424 10.622.550.284 35.339.438.708 3. 2010 18.801.809.521 15.872.639.736 34.674.449.257 4. 2011 26.800.552.013 35.170.037.483 61.970.589.496 5. 2012 34.875.273.769 30.465.411.619 65.340.685.388 6. 2013 38.038.262.771 25.874.714.874 63.912.977.645 7. 2014 29.120.416.478 29.731.247.106 58.851.663.584 8. 2015 25.767.818.894 28.860.811.416 54.628.630.310 9. 2016 33.332.726.923 41.878.359.895 75.211.086.818 10. 2017 45.848.050.317 46.941.864.661 92.789.914.978 11. 2018 53.117.717.992 48.919.372.812 102.037.090.804 12. TW I 2019 7.337.310.881 5.244.535.568 12.581.846.449 Perkembangan realisasi dana operasional tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Grafik 5. Realisasi Dana Operasional Tahun 2008 s.d TW I 2019
0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019
Dana Operasional
Gambaran realisasi anggaran operasional / belanja barang sampai dengan Triwulan I 2019 tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional / Belanja Barang s.d TW I 2019
Anggaran Realisasi %
APBN 52.920.413.000,00 7.337.310.881 13,86
BLU 61.985.975.000 5.244.535.568,00 8,46
TOTAL 114.906.388.000 12.581.846.449 10,95
B.2. Pendapatan Rumah Sakit
Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 9 tahun berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, s.d. TW I 2019
Tahun
Fungsional Non
Fungsional Total Target %
Capaian 2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67 2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70 2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64 2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23 2012 25.451.896.944 2.890.245 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81 2013 26.106.049.352 497.695.480 26.728.725.783 27.000.000.000 99,00 2014 39.354.490.052 104.384.454 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24 2015 35.492.184.204 222.459.600 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41 2016 44.205.167.408 27.097.153 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13 2017 43.402.374.495 1.493.341.724 44.896.716.219 45.000.000.000 99.77 2018 39.618.747.913 755.486.354,31 40.374.231.567,31 51.000.000.000 79,17 TW I
2019
18.185.856.365
99.485.930,18
18.285.342.295,18 57.000.000.000 0,32 -
20.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00 100.000.000.000,00 120.000.000.000,00 140.000.000.000,00
APBN BLU TOTAL
Realisasi Anggaran
Anggaran Realisasi
Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. TW I 2019
0 5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000 50.000.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TW I 2019