BAB VII PENUTUP
Pasal 3
Naskah Renstra Kecamatan Bayan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.
Ditetapkan di : Bayan
Pada tanggal : 23 September 2016
CAMAT BAYAN
AENG MULATNO, S.Sos Pembina Tk I
NIP. 19671102 199001 1 001
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
100% 100% 107.217.300 100% 179.275.000 100% 191.270.000 100% 210.397.000 100% 231.436.700 100% 254.580.370 100% 1.174.176.370
Penyediaan Jasa Surat menyurat
jasa surat menyurat 100,00% 12 bulan 1.775.000 12 bulan 2.500.000 12 bulan 2.750.000 12 bulan 3.025.000 12 bulan 3.327.500 12 bulan 3.660.250 100% 17.037.750 Kec.
Bayan Kec. Bayan
100,00% 18.285.000 50.000.000 55.000.000 60.500.000 66.550.000 73.205.000 100% 323.540.000
100,00% 21.600.000 24.000.000 26.400.000 29.040.000 31.944.000 35.138.400 100% 168.122.400
100,00% 19.200 lbr 4.800.000 5.000.000 18.333 lbr 5.500.000 20.166 lbr 6.050.000 22.183 lbr 6.655.000 24.400 lbr 7.320.500 100% 35.325.500
- 6 jenis 599.900 7 jenis 4.000.000 10 jenis 4.400.000 10 jenis 4.840.000 10 jenis 5.324.000 12 jenis 5.856.400 100% 25.020.300 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga
- 5 jenis 500.000 15 jenis 2.200.000 15 jenis 2.420.000 15 jenis 2.662.000 15 jenis 2.928.200 15 jenis 3.221.020 100% 13.931.220 Kec.
Bayan Kec. Bayan
surat kabar 100,00% 1.200.000 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000 4.392.300 100% 19.515.300
Penyediaan Makan dan Minum minum harian pegawai 100,00% 11 bulan 13.992.400 11 bulan 20.000.000 11 bulan 22.000.000 11 bulan 24.200.000 11 bulan 26.620.000 11 bulan 29.282.000 100% 136.094.400 Kec.
Bayan Kec. Bayan 100,00% 40 jenis 16.710.000 40 jenis 20.000.000 40 jenis 22.000.000 40 jenis 24.200.000 40 jenis 26.620.000 40 jenis 29.282.000 100% 138.812.000
100,00% 6 OK 2.005.000 15 OK 13.575.000 12OK 9.000.000 12 OK 9.900.000 15 OK 10.890.000 15 OK 11.979.000 100% 57.349.000
100,00% 200 OK 22.000.000 240 OK 30.000.000 264 OK 33.000.000 290 OK 36.300.000 318 OK 39.930.000 350 OK 43.923.000 100% 205.153.000
Kec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. Bayan
Kec.
Bayan
Kec.
Bayan Kec.
Bayan Kec.
Bayan 3 rek, 12
bln 3 org, 12
bln
1 jenis 12 bln Meningkatnya
dukungan kinerja perangkat daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air , dan Listrik
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH
Kec.
Bayan Kec.
Bayan Kec.
Bayan Kec.
Bayan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor Bangunan
Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Jasa tenaga Kebersihan
2018 2016
Prosentase Cakupan Layanan Adm Perkantoran
Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Komponen Instalasi Listrik /penerangan
Alat Tulis Kantor
kndisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Barang Cetakan dan Penggandaan
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Jasa Komunikasi,sumber
daya air , dan Listrik 3 rek, 12 bln
3 org, 12 bln
3 rek, 12 bln RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN , INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BAYAN
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
Meningkat kan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik
Tabel 5.1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
3 rek, 12 bln Cakupan
dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
3 rek, 12 bln 3 org, 12
bln
1 jenis 12 bln
3 rek, 12 bln 3 org, 12 bln
1 jenis 12 bln
3 org, 12 bln
1 jenis 12 bln 11.500
lbr,48 bk
3 org, 12 bln
1 jenis 12 bln
1 jenis 12 bln
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
2018
2016 kndisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
100,00% 22 jenis 3.750.000 22 jenis 5.000.000 25 jenis 5.500.000 30 jenis 6.050.000 30 jenis 6.655.000 30 jenis 7.320.500 100% 34.275.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur
100%
16.000.000
26.250.000 28.875.000 31.762.500 34.938.750 38.432.625 100% 176.258.875
13 unit 11.000.000 16 unit 22.000.000 16 unit 24.200.000 18 unit 26.620.000 18 unit 29.282.000 20unit 32.210.200 100% 145.312.200
6.800.000 9.600.000 10.560.000 11.616.000 12.777.600 14.055.360 100% 65.408.960
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Mesin
Potong Rumput 2 unit 1.000.000 2 unit 1.000.000 2 unit 1.000.000 2 unit 1.000.000 2 unit 1.000.000 2 unit 1.000.000 2 unit 6.000.000 Pemeliharaan AC 8 unit 2.000.000 8 unit 2.500.000 8 unit 3.000.000 8 unit 3.500.000 8 unit 4.000.000 8 unit 4.500.000 8 unit 19.500.000 Pemeliharaan Sound
System 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 12.000.000 Pengadaan Komputer
- - - - - - - - - - -
- 4 unit 100.000.000
25.000.000 - - - - - - - - - - -
6.400.000 - - - - - - - - - - - -
Pengadaan Sound System Kelancaran Pelaksanaan
Tugas - 1 unit 5.180.000 - - - - - - - - - - - -
Kel.
Sucenjuru tengah Kel. Sucen Pengadaan Kursi Putar Kelancaran Pelaksanaan
Tugas - 6 buah 4.133.400 - - - - - - - - - - - -
Kel.
Sucenjuru tengah Kel. SucenKec. BayanKel. SucenKec. BayanKel. SucenKec. BayanKec. Bayan 100,00%
100,00%
1 mobil, 8 motor
2 unit
1 unit
2 unit
Kec.
Bayan Kec.
Bayan
Kel.
Sucenjuru tengah
Kel.
Sucenjuru tengah
Kec.
Bayan Kec.
Bayan
Pemeliharaan komputer Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Pemeliharaan gedung kantor
Pengadaan Motor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan kendaraan opersional
Kelancaran Pelaksanaan Tugas
peralatan kebersihan dan bahan pembersih
80,00%
Pengadaan Rak Arsip Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas
1.050 m² 1.050 m² 1.050 m²
1 mobil, 8 motor
1.050 m²
1 mobil, 9 motor
1.050 m²
1 mobil, 9 motor
14.200.000
1 mobil, 9 motor
1.050 m²
1 mobil, 9 motor
3 unit 19.500.000
- kec bayan
-
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
2018
2016 kndisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 100%
Pelatihan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Pelatihan TPK (Tim
Pengelola Kegiatan) - 25 desa 3.641.000 - - - - - - - - - - - - Kec.
Bayan
kec 100,00% 38 dok 3.800.000 19 dok 5.200.000 19 dok 5.720.000 19 dok 6.292.000 19 dok 6.921.200 19 dok 7.613.320 100% 35.546.520 Bayan
100%
PROGRAM PENYUSUNAN DATA DASAR PEMBANGUNAN
Prosentase Ketersediaan Data Base Kec
- 5.000.000 - - - - - - - - - - - -
Up Dating Data Base Pembangunan Kecamatan
Tersusunnya Profil dan
Monografi - - - 26
Des/Kel 5.000.000 26 Des/Kel 5.500.000 26
Des/Kel 6.050.000 26
Des/Kel 6.655.000 26 Des/Kel 7.320.500 100% Kec.
Bayan Kec.
PROGRAM KOORDINASI TINGKAT
KECAMATAN 100% 89.952.000 100% 102.000.000 100% 112.200.000 100% 123.420.000 100% 135.762.000 100% 149.338.200 100% 712.672.200
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
Kec. BayanKec. BayanKec. BayanKec. Bayan
100%
100,00%
Kec.
Bayan Kec.
Bayan
Updating Data umum Kelurahan Penyusunan Laporan Keuangan
Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata n
Prosentase Capaian Realisasi fisik Keuangan terkendali
Dokumen renja,RKA/DPA,
6 jenis 6 jenis 53.272.000 6 jenis 65.000.000 8 jenis
Jenis permasalahan bid.
Pemerintahan tertangani(Konferensi Kades / Kalur dan Sekdes /Seklur,Kekosongan kepala desa/perangkat desa, Penyelesaian permasalahan salahan Pemerintah desa,(LKPPD,LPPD,IPPD,) (RAPBDes,APBDes,RKPD es),PBB, siskeudes, PDRD Tersedianya data dasar pembangunan Lap. Keu. Bulanan, Triwulan, Semesteran, Tahunan
95.166.500 100% 450.103.500 71.500.000 6 jenis 78.650.000 6 jenis 86.515.000
Capaian penyelesaian Permas. Bid.
Pemerintahan Persentase
penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakata n
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9 dok
6.292.000 6.921.200
4.300.000 9 dok 9 dok 7.613.320 36.046.520
1 kelurahan
5.200.000
5.720.000
9 dok 9 dok 9 dok
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
2018
2016 kndisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
-
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan
-
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tratibum
-
PROGRAM PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN 100% 106.622.300 100% 267.500.000 100% 294.250.000 100% 323.675.000 100% 356.042.500 100% 391.646.750 100% 1.739.736.550
Kec. BayanKec. BayanKec. Bayan
Kec.
Bayan
Kec.
Bayan
Kec.
Bayan
Kec.
Bayan Jenis permasalahan bid.
Pemberdayaan tertangani
(UKM,KLA,LPTQ,FAS I,Pelatihan website,BUMDES) Optimalisasi
fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata n
3 Jenis permasalahan bid Pemb. Tertangani ((ADD dan DD) Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa/Kel,)
Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Trantibum
1 Jenis permasalahan bid. Trantibum tertangani (Pemantauan dan Pengendalian Bencana alam)
Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Pembangunan
6 jenis 6 jenis 53.272.000 6 jenis 65.000.000 8 jenis
Jenis permasalahan bid.
Pemerintahan tertangani(Konferensi Kades / Kalur dan Sekdes /Seklur,Kekosongan kepala desa/perangkat desa, Penyelesaian permasalahan salahan Pemerintah desa,(LKPPD,LPPD,IPPD,) (RAPBDes,APBDes,RKPD es),PBB, siskeudes, PDRD
95.166.500 100% 450.103.500
Capaian penyelesaian Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
71.500.000 6 jenis 78.650.000 6 jenis 86.515.000
6 jenis 15.550.500 1 jenis 10.000.000 1 jenis
24.200.000 11.000.000 1 jenis 12.100.000
3 jenis
1 jenis 13.310.000 1 jenis 14.641.000 100% 76.601.500
26.620.000 4 jenis 29.282.000 100% 137.935.500 15.833.500 4 jenis 20.000.000 4 jenis 22.000.000
5.296.000 1 jenis 7.000.000 1 jenis 7.700.000
4 jenis 4 jenis
100% 48.031.700 1 jenis 8.470.000 1 jenis 9.317.000 1 jenis 10.248.700
1 jenis
Cakupan Jumlah Desa/Kel. yang Terbina
Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakata n
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
2018
2016 kndisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
- 4 hal 19.406.500 3 hal 25.000.000 4 hal 27.500.000 3 hal 30.250.000 3 hal 33.275.000 3 hal 36.602.500 100% 172.034.000
1 hal 1.440.000 1 hal 2.500.000 1 hal 2.750.000 1 hal 3.025.000 1 hal 3.327.500 1 hal 3.660.250 100% 16.702.750 -
1 hal 10.680.000 2 hal 12.000.000 2 hal 13.200.000 2 hal 14.520.000 2 hal 15.972.000 2 hal 17.569.200 100% 83.941.200 -
Pembinaan Desa /Kel Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 5 hal
- 5 hal 49.077.400 4 hal 50.000.000 5 hal 55.000.000 5 hal 60.500.000 5 hal 66.550.000 5 hal 73.205.000 100% 354.332.400 Kec.
Bayan Kec. Bayan Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Tk. Kecamatan
Cakupan desa dengan
penduduk miskin - - - 26
Desa/Kel 15.000.000 26 Desa/Kel 16.500.000 26
Desa/Kel 18.150.000 26
Desa/Kel 19.965.000 26 Desa/Kel 21.961.500 100% 91.576.500 Kec.
Bayan Kec. Bayan - 1 paket 125.000 pjg 300 m 125.000.000 1 paket 137.500.000 1 paket 151.250.000 1 paket 166.375.000 1 paket 183.012.500 100% 763.262.500
lbr 2,5 m
- 12 bulan 23.393.400 12 bulan 38.000.000 12 bulan 41.800.000 12 bulan 45.980.000 12 bulan 50.578.000 12 bulan 55.635.800 100% 255.387.200
100% 2.500.000 0% - 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 2.500.000
PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT
Prosentase jumlah permohonan yang terlayani
- - - - - 100% 3.500.000 100% 4.000.000 100% 4.500.000 100% 5.000.000 100% 17.000.000
-
Kel. SucenKec. BayanKec. BayanKec. BayanKel. SucenKel. Sucenjurutengah
Kel.
Sucenjuru tengah
Kel.
Sucenjuru tengah
Kel.
Sucenjuru tengah
Kec.
Bayan Kec.
Bayan Kec.
Bayan Pembinaan Desa /Kel Bidang Pemerintahan
Pembinaan Desa /Kel Bidang Tramtibum
Desa/Kel. Meningkat Kapasitasnya Dlm 1 Hal
Fasilitas RT/RW Kelurahan Sucenjurutengah
Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 4 hal
kegiatan Kelurahan Sucenjurutengah Aktifitas kelurahan 12 Bl. Lancar (PBB, Musrenbang tk. Kel.
Linmas, PKK, Organisasi Kemasy, Database Kel, LPMK, Keg. Muskel, Forum Koord Kel,) Fasilitasi Sarpras & pemberdayaan
Masyarakat Kel. Sucenjurutengah
Sarpras &
pemberdayaan Masyarakat Kel.
Sucenjurutengah Pembinaan Desa /Kel Bidang Pembangunan
Desa/kel meningkat kapasitasnya dalam 1 hal
Barang/Jasa untuk 19 RT/RW
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 20 21
Indikator kinerja program (out come) dan indikator kinerja kegiatan (output)
2018
2016 kndisi kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
2019 2021
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan
Prgram dan kegiatan
Tujuan SasaranUnit kerja SKPD penanggu ng jawab
Indikator
sasaran Loka
si
2020 2017
Pelayanan Terpadu Kecamatan permohonan pelayanan
tertangani - - - - - 12 bulan 3.500.000 12 bulan 4.000.000 12 bulan 4.500.000 12 bulan 5.000.000 100% 17.000.000 kec.
Bayan
Kec. Bayan