M, IKK)
2. Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 31
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknolgi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa yang di masukkan kedalam Kegiatan dan dirinci kedalam sub kegiatan sebagai berikut :
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemiliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dam Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 32
6. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
7. Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 8. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik
9. Pembahasan Kebijakan Anggaran - Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Penggunaan Anggaran 11. Peningkatan Kapasitas DPRD
- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
12. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - Kunjungan Kerja dalam Daerah
- Pelaksanaan Reses 13. Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 33
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam
No Indikator (IKU,SPM,IKK)
Angka/Nilai target/standard
(IKU,SPM,IKK)
Proyek Capaian
Catatan Analisis Tahun 2020 Tahun
20201
(1) (2) (3) (11) (12) (13)
Presentase tingkat kepuasan Anggota DPRD
terhadap layanan administrasi dan keuangan 95% 91% 91,27%
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 34
Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat terhadap layanan Administrasi DPRD Tahun 2022
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE (5)
2021 2022 2023 2024 2025
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan kualitas layanan terhadap Agenda DPRD
Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD.
Indeks kepuasan layanan terhadap Agenda DPRD.
91 92 93 94 95
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 35
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
Pada Bab-Bab terdahulu, telah dijabarkan hasil evaluasi Pelaksana Renja Tahun lalu dan capaian Renstra OPD dan pada bab ini akan dijabarkan indikator, target kinerja program dan kegiatan pelayanan dan menghitung kebutuhan satuan kegiatan, mencantumkan dana indikatif tahun rencana dan pagu indikatif tahun berikutnya sebagaimana tabel berikut :
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 36
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Agam
OPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 02 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
26,487,274,391.00
30,024,023,112.00
4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
3,804,614,175.00 DAU
100
persen
4,418,987,477.00
4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jangka Waktu Pemenuhan gaji dan
tunjangan ASN 100
persen
2,678,237,675.00
100
persen
3,179,973,327.00
4 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jangka waktu pembayaran honor
dan asuransi kesehatan PTT/Kontrak (24
orang)
100
persen
760,136,000.00
100
persen
836,149,600.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 37 4 0
2 01 2.02 04
Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jangka Waktu Pembayaran honor
pengelolaan keuangan Jumlah laporan keuangan
yang disusun
100
persen
366,240,500.00
persen 100
402,864,550.00
4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
1,270,944,396.00 DAU
100
persen
1,398,038,835.00
4 02 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan
100
persen
34,866,046.00
100
persen
38,352,650.00
4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pengadaan Dekorasi dan Plakat
Jumlah Pengadaan Penyediaan Pengisian
Racun Api Jumlah Pengadaan Peralatan
Dapur
100
persen
33,562,400.00
persen 100 36,918,640.00
4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jangka waktu pemenuhan ATK dan
Benda Pos 100
persen 108,417,300.00
persen 100 119,259,030.00
4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jangka waktu pemenuhan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
100
persen
74,000,000.00
100
persen
81,400,000.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 38 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah bahan bacaamn dan
peraturan perundangundangan
yang diadakan
100
persen
5,800,000.00
persen 100 6,380,000.00
4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jangka waktu pemenuhan BBM
Jangka waktu pemenuhan makan minum kantor Jangka
waktu pemenuhan perjalanan dinas
100
persen 1,014,298,650.00
100
persen 1,115,728,515.00
4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
312,741,000.00 DAU
100
persen
344,015,100.00
4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan yang diadakan AC Jumlah
peralatan yang diadakan Laptop Jumlah peralatan yang
diadakan PC
100
persen 312,741,000.00
persen 100 344,015,100.00
4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
701,845,240.00 DAU
100
persen
772,029,764.00
4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jangka waktu pemenuhan pembayaran Jasa Komunikasi Jangka
waktu pemenuhan pembayaran listrik
dan air
100
persen 335,925,240.00
100
persen 369,517,764.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 39 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan kursi, tenda dan kipas angin
100
persen
27,500,000.00
persen 100 30,250,000.00
4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pembayaran insentif sopir dan ajudan Pembayaran Upah ajudan Pembayaran
Upah Pramusaji Pembayaran Upah
Pramuwisma Pembayaran Upah
Sopir
100
persen 338,420,000.00
100
persen 372,262,000.00
4 02 01 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
1,367,088,350.00 DAU
100
persen
1,503,797,185.00
4 02 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
kendaraan roda 4 (pimpinan DPRD)
100
persen
51,000,000.00
persen 100 56,100,000.00
4 02 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan yang diasuransikan kendaraan roda 4 Jumlah kendaraan yang dipelihara dan perizinan kendaraan dinas operasinal roda
2
100
persen 172,760,000.00
100
persen 190,036,000.00
4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang
dipelihara 100
persen 134,870,000.00
100
persen 148,357,000.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 40 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jangka Waktu
Pemenuhan alat Kebersihan Jumlah
gedung yang direhabilitasi Pembayaran upah tenaga kebersihan
100
persen 1,008,458,350.00
persen 100 1,109,304,185.00
4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
18,323,024,505.00 DAU
100
persen
20,809,436,354.00
4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Frekuensi Pembayaran gaji dan tunjangan
DPRD 100
persen 17,753,726,505.00
100
persen 20,183,208,554.00
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota
DPRD
100
persen 419,948,000.00
persen 100 461,942,800.00
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah pelaksanaan General Cek Up anggota DPRD yang
difasilitasi
100
persen 149,350,000.00
100
persen 164,285,000.00
4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar unit
kerja SKPD
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
707,016,725.00 DAU
100
persen
777,718,397.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 41 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Jangka waktu rapat kedewanan yang
difasilitasi 100
persen 264,155,650.00
persen 100 290,571,215.00
4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Jangka waktu pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas Terpenuhinya kebutuhan rumah
tangga Pimpinan
100
persen 442,861,075.00
100
persen 487,147,182.00
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD
18,494,171,813.00
21,127,521,501.00
4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
8
Ranperda
2,204,064,100.00 DAU
8
Ranperda
2,424,470,510.00
4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jangka waktu rapat pembahasan ranperda
yang difasilitasi Jumlah ranperda yang
dibahas
8 Ranperda
2,054,014,100.00
8
Ranperda
2,259,415,510.00
4 02 02 2.01 04
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
Jumlah penyusunan naskah akademik yang
difasilitasi 8 Ranperda
150,050,000.00
8
Ranperda
165,055,000.00
4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
3 Perda
1,217,019,550.00 DAU
3 Perda
1,338,721,405.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 42 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
jumlah pembahasan KUA
dan PPAS yang difasilitasi
3 Perda
226,892,000.00
3 Perda
249,581,200.00
4 02 02 2.02 02 Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
Jumlah pembahasan KUA dan PPAS Perubahan yang
difasilitasi
3 Perda
240,624,000.00
3 Perda
264,686,400.00
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD Jumlah pembahasan
APBD yang difasilitasi 3 Perda
235,571,550.00
3 Perda
259,128,705.00
4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan
Jumlah pembahasan APBD Perubahan yang
difasilitasi 3 Perda
235,558,950.00
3 Perda
259,114,845.00
4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah pembahasan pertanggungjawaban
APBD yang difasilitasi 3 Perda
278,373,050.00
3 Perda
306,210,255.00
4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
742,305,100.00 DAU
100
persen
816,535,610.00
4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK
Jangka waktu kegiatanpengawasan
tindaklanjuthasil temuan BPK
100
persen
51,515,000.00
100
persen
56,666,500.00
4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
Pelaksanaan pengawasan penggunaan anggaran
yang difasilitasi
100
persen 690,790,100.00
100
persen 759,869,110.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 43 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas
DPRD
Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
3,872,298,500.00 DAU
100
persen
4,259,528,350.00
4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi, fasilitasi penyediaan
kelompok pakar
100
persen 2,877,118,500.00
100
persen 3,164,830,350.00
4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi
DPRD yang diadakan Jumlah media cetak
yang disediakan Jumlah media online
yang disediakan 2 orang Jumlah pariwara yang
disediakan
100
persen 701,180,000.00
persen 100 771,298,000.00
4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah fraksi yang
difasilitasi 100
persen 294,000,000.00
persen 100 323,400,000.00
4 02 02 2.05 Penyerapan dan
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
2,619,158,500.00 DAU
100
persen
2,881,074,350.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 44 4 02 02 2.05 Kunjungan Kerja Dalam
Daerah
Jangka waktu pelaksanaan kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD
100
persen 1,627,586,000.00
100
persen 1,790,344,600.00
4 02 02 2.05 Pelaksanaan Reses
Jumlah pelaksanaan reses perdapil yang
difasilitasi Jumlah pelaksanaan reses perorangan yang
difasilitasi
100
persen 991,572,500.00
persen 100 1,090,729,750.00
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase tugas dan fungsi DPRD yang
difasilitasi
Kab. Agam, Lubuk Basung,
Lubuk Basung
100 persen
7,839,326,063.00 DAU
100
persen
9,407,191,276.00
4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Jumlah koordinasi dan
konsultasi AKD yang difasilitas Jumlah koordinasi
dan
konsultasi perorangan yang difasilitas
100
persen 7,839,326,063.00
100
persen 9,407,191,276.00
Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 Page 45
BAB V