01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5.6.2 Surplus/Defisit LO
5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan
31-Dec-22 31-Dec-21 Bertambah (Berkurang)
(Rp) (Rp) (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan (1,767,380,480.42) 867,626,713.56 (2,635,007,193.98)
No Koreksi Kurang Koreksi Tambah
1 0.15 0.00
2 0.00 0.45
3 0.00 10.00
4
0.00 4,558,807.50
Uraian Jumlah Beban
Surplus LO
Surplus/Defisit LO Tahun 2022 merupakan Surplus LO tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
Ekuitas Awal
Surplus Dari Operasi Uraian
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk mencatat terjadinya koreksi dari pencatatan pada neraca tahun sebelumnya. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Uraian
Jumlah Pendapatan LO Surplus/Defisit LO
Uraian
Kewajiban
Rincian koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Uraian Jurnal Penyesuaian Persediaan Semester I
Mencatat koreksi saldo awal persediaan bahan kimia karena ada pembulatan Mencatat koreksi saldo awal persediaan bahan bakar minyak Karena ada pembulatan Mencatat koreksi saldo awal persediaan suku cadang alat kedokteran karena seharusnya 4.558.807.50 pemakaian di bulan oktober jadi dobel pemakaian
Pemerintah Kabupaten Sleman 198
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
5
4,678,920.23 0.00
6 0.00 0.02
7 0.00 1.07
8 0.00 16.41
9
450,000.00 0.00
10 2,068.81 0.00
11
16,449,426.00 0.00
12
0.00 14,849,967.00
13 9,990,325.98 0.00
14 0.01 0.00
15 1,894,622.48 0.00
16 41,316,071.81 0.00
17 2,946,769.10 0.00
18 19,341,397.94 0.00
19 22,392,339.86 0.00
20 15,059,940.00 0.00
21 21,431,048.00 0.00
22 1,110,363.96 0.00
23 16,100,277.42 0.00
24
6,662,183.76 0.00
25
5,230,918.68 0.00
26 109,372,007.44 0.00
27 10,276,776.70 0.00
28 36,836,510.16 0.00
29
46,265,167.40 0.00
30 42,177,504.54 0.00
31 4,256,395.18 0.00
32 1,110,363.96 0.00
33 24,983,189.10 0.00
34 0.00 1.20
35 83,277,297.00 0.00
36 577,500.00 0.00
37 394,450,091.62 0.00
38 16,713,534.38 0.00
39 98,136,922.52 0.00
40 11,710,790.66 0.00
41 75,485,534.78 0.00
42 578,458.00 0.00
43 5,238,140.00 0.00
44 85,100.00 0.00
45 47,369,520.00 0.00
46 184,567.00 0.00
47 1,457,750.00 0.00
48 193,276,078.98 0.00
49 47,161.00 0.00
50 1,792,905.00 0.00
51 76,230.00 0.00
52 430,000.00 0.00
53 5,281,877.00 0.00
54 4,445,683.00 0.00
55 86,592.00 0.00
56 58,622,863.38 0.00
57 752,900.00 0.00
58 174,579,530.68 0.00
59 5,335,377.68 0.00
60 32,201,724.60 0.00
61 70,479,936.31 0.00
62 11,047,845.81 0.00
63 3,273,319.00 0.00
64 1,266,352.00 0.00
65 2,831,403.00 0.00
66 260,072.00 0.00
67 2,518.00 0.00
68 1,260,118.00 0.00
69 23,839,002.00 0.00
1,786,789,284.07 19,408,803.65 5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman bulan Oktober 2022 Mencatat penghapusan obat RSUD Sleman bulan September 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman Agustus 2022 mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Prambanan April 2022
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Prambanan bulan Juni 2022 Mencatat penghapusan penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman bulan Mei 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa bulan Juni 2022 RSUD Slelman Mmencatat penghapusan obat kadaluwarsa dari Dinas KB bulan Juni 2022 Jurnal Pengeluaran Saldo Vaksin dari Kemenkes Puskesmas Moyudan
Jurnal reklas mengeluarkan vaksin dari pencatatan pada Bulan Januari 2022 Puskesmas Minggir
Jurnal vaksin Puskesmas Kalasan
Obat Vaksin 31 desember 2021 Pusk Ngemplak I
Mencatat penggeluarkan saldo akhir vaksi dari saldo akhir Obat 31 Des 2021 Puskesmas Ngemplak II
jurnal pengeluaran saldo vaksin Pusk Ngaglik I Jurnal mengeluarkan saldo Vaksin Puskesmas Mlati II Jurnal Pengeluaran Vaksin 31 Desember 2021 Puskesmas Depok I
Jurnal rekomendasi BPK untuk mengeluarkan vaksin dari kemenkes awal tahun 2022 Pusk Depok II Jurnal hasil koreksian pemilahan obat pada dan vaksin rekon bulan desember 2021 Puskesmas Berbah
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman bulan November 2022 Mencatat penghapusan obat ED Dinas Kesehatan bulan Juni 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman bulan Januari 2022 Mencatat obat kadaluwarsa RSUD Prambanan januari 2022
Mencatat koreksi saldo awal persediaan suku cadang alat laboratorium karena jurnal pembayaran dobel entry
Mencatat koreksi saldo awal persediaan suku cadang alat bengkel dikarenakan ada pembulatan Mencatat koreksi saldo awal persediaan perabot kantor karena ada pembulatan
Mencatat koreksi saldo awal persediaan perlengkapan dinas karena ada pembulatan
Mencatat koreksi saldo awal persediaan obat Karena ada pemakaian obat covid yang salah entry seharusnya 1.575.000 tetapi yang ke entry 1.125.000 jadi selisih nya 450.000
Mencatat koreksi saldo awal persediaan obat karena ada pembulatan
Mencatat koreksi saldo awal persediaan obat karena vaksin covid karena mengeluarkan saldo awal persediaan obat yang berupa vaksin covid-19 dari kemenkes untuk tidak di catat di daerah penambahan vaksin meningitis yang dinyatakan ED di Oktober 2021 tetapi tidak jadi dihapuskan karena dinyatakan ED diperpanjang (surat terlampir)
Mencatat Penyesuaian Selisih Saldo Awal Persediaan Obat dari Vaksin Covid 2021 Mencatat Penyesuaian Selisih Saldo Awal Persediaan Natura
Jurnal mengeluarkan saldo Vaksin Puskesmas Seyegan Jurnal Saldo Vaksin Pusk Gamping I Tahun 2021
Mengeluarkan vaksin dari kemenkes di Laporan Keuangan Puskesmas Gamping II tahun 2022 Jurnal Non kas pengeluaran saldo vaksin puskesmas godean 1
Jurnal Non kas pengeluaran saldo vaksin puskesmas godean 2
Mengeluarkan saldo vaksin 2021 Puskesmas Prambanan
Pengeluaran saldo vaksin puskesmas pakem Reklas saldo vaksin Puskesmas Tempel II per Des 2021 Jurnal mengeluarkan vaksin tahun 2022 Pusk.Turi
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas bahan obat - UPTD POAK Jurnal pengeluaran saldo vaksin 31 des 2021 dari kemenkes - uptd poak Reklase alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ke ekuitas bulan Juni 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari Dinas Kesehatan bulan April 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari Dinas Kesehatan bulan Mei 2022
Mencatat penghapusan obat ED dari Dinas Kesehatan bulan Maret 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari Dinas Kesehatan bulan Januari 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari Dinas Kesehatan bulan Februari 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Slelman bulan Februari 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Prambanan Februari 2022 mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Sleman bulan Maret 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Prambanan Maret 2022 Mencatat penghapusan obat ED dari RSUD Sleman April 2022
Mencatat penghapusan persediaan bahan kimia kadaluwarsa
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa dari Dinas Kesehatan bulan Juli 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Prambanan bulan Juli 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa Dinas Kesehatan bulan Agustus 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa Dinas Kesehatan Bulan Oktober 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa Dinas Kesehatan bulan September 2022 Mencatat penghapusna obat kadaluwarsa bulan November 2022 Dinas Kesehatan Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa Dinas Kesehatan bulan Desember 2022
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Sleman bulan Juli 2022 Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Prambanan
Mencatat penghapusan obat kadaluwarsa RSUD Prambanan Desember 2022 Jumlah
Pemerintah Kabupaten Sleman 199
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
31-Dec-22 31-Dec-21 Bertambah (Berkurang)
(Rp) (Rp) (Rp)
Selisih Revaluasi Aset Tetap (4,700,397,743.38) (10,758,741,808.91) 6,058,344,065.53
No Koreksi Kurang Koreksi Tambah
1 3,743,731,763.67 0.00
2 2,378,237,546.39 0.00
3 95,905,300.00 0.00
4 72,201,900.00 0.00
5 66,472,092.00 0.00
6 52,817,095.00 0.00
7 36,227,400.00 0.00
8 26,505,135.00 0.00
9 24,780,000.00 0.00
10 24,067,300.00 0.00
11 14,942,377.37 0.00
12 7,697,000.00 0.00
13 0.00 387,583.34
14 320,000.00 0.00
15 189,000.00 0.00
16 0.00 0.01
17 0.00 0.01
18 0.00 0.01
19 0.00 0.01
20 0.00 0.01
21 0.00 0.01
22 0.00 0.01
23 0.00 0.01
24 0.00 0.01
25 0.00 0.01
26 0.00 0.01
27
749,900,000.00 0.00
28 0.00 18,326,000.00
29 8,690,000.00 0.00
30 4,875,200.00 0.00
31 1,175,000.00 0.00
32 498,300.00 0.00
33
150,000.00 0.00
34 0.00 23,623,875.00
35 22,484,000.00 0.00
36 9,971,500.00 0.00
37 9,817,500.00 0.00
38 7,546,000.00 0.00
39 4,066,466.25 0.00
40 2,233,000.00 0.00
41
1,336,416.00 0.00
42 619,500.00 0.00
43
492,840.00 0.00
44 462,000.00 0.00
45
271,920.00 0.00
46 196,350.00 0.00
47 192,500.00 0.00
48 186,725.00 0.00
49
135,000.00 0.00
50
0.00 0.40
51 32,622,331.25 0.00
52 7,774,720.00 0.00
53 0.00 2,213,205.12
54
0.00 15,611,000.00
55 50,000.00 0.00
mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mereklas peralatan dan mesin blud pd ekuitas atas pembelian peralatan dapur pd Toko Avia (aset ekstrakomptabel)
mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020
Mencatat Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU yang Diperoleh dari Hibah Provinsi Mencatat Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum yang Diperoleh dari Hibah Provinsi Mencatat Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan
mereklas peralatan dan mesin blud pd ekuitas atas pembelian meja lipat pd PT. Ace Hardware (aset ekstrakomp)
mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 reklas aset ekstrakompt hibah covid bulan agustus 2022 - Dinas Kesehatan reklas pengadaan stetoscope (ekstrakom) bulan agustus 2022 - bid sdk
mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mereklas peralatan dan mesin blud pd alkes rehab medis atas pembelian rubber dumbell pd PT.
ACE Hardware (aset ekstrakomp)
mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 mencatat akumulasi penyusutan atas hibah pihak lain dengan no BA 001/ST-I/IV/2020 Koreksi nilai bangunan atas penggabungan ruang merokok ke bangunan utama - Sekretariat Reklas pengadaan aset ekstrakomptabel Jan 2022 - Sekre
Mencatat ekstrakomtabel Kewajiban
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Uraian
Jurnal penyesuaian Akumulasi Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Jurnal Penyesuaian Akumulasi
Mencatat ekstrakomtabel BOSDA Juli s/d Agustus 2022 Mencatat Ekstrakomtabel BOS Tahap III Tahun 2022
Mencatat Ekstrakomtebel Peralatan dan Mesin BOS Juli s/d Agustus 2022 Mencatat Ekstrakomtabel BOS Semester I
Mencatat Ekstrakomtabel Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya Sumber Dana DAK
Mencatat Ekstrakomtabel BOSDA Tahap IV Tahun 2022
Mencatat Ekstrakontabel Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya Sumber Dana APBD Jurnal Penyesuaian Akumulasi Bangunan Gedung Perpustakaan
Mencatat ekstrakomtabel Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Sumber Dana DAK Penyesuaian akumulasi penyusutan peralatan personal komputer semester II Mencatat esktrakom
Mencatat ekstrakomtabel alat peraga praktik sekolah lainnya sumber dana DAK Penyesuaian Akumulasi Semester I
Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I Penyesuaian Akumulasi Semester I
Penambahan biaya pengelolaan kegiatan (makan minum rapat dan fotocopy) ke dalam belanja modal Stetoscope pusk prambanan - bid sdk
mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan
Reklas pengadaan aset ekstrakompt (pita lila) bulan agustus 2022 - bid kesmas Penyesuaian Akumulasi Semester I
Penyesuaian Akumulasi Semester I
Akumulasi penyusutan atas penerimaan hibah mobil ambulance dan mobil unit kesehatan masyarakat dari pemerintah bulan okt 2022 - dinkes 0
mereklas peralatan dan mesin blud pd ekuitas atas pembelian rak sepatu (aset ekstrakomptabel) pd Fanny shop
mencatat jurnal koreksi saldo awal alat kedokteran gawat darurat karena pembulatan saat pembayaran
Mencatat jurnal koreksi nilai bangunan atas penggabungan bangunan instalasi (ekstrakom) ke bangunan gedung garasi/pool (intrakom) Pusk Gamping I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Pemerintah Kabupaten Sleman 200
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
56 91,000.00 0.00
57 0.00 176,428.57
58 293,700.00 0.00
59 0.00 325,000.00
60 603,966.67 0.00
61 1,169,352.25 0.00
62 1,175,333.33 0.00
63 0.00 1,219,352.25
64 0.00 1,349,583.33
65 1,510,080.00 0.00
66 1,588,500.00 0.00
67 2,160,000.00 0.00
68 0.00 2,978,437.50
69 3,973,333.33 0.00
70 0.00 4,748,812.50
71 5,342,414.06 0.00
72 6,138,414.10 0.00
73 0.00 6,427,033.33
74 0.00 7,648,494.10
75 15,139,750.00 0.00
76 0.00 15,743,716.67
77
0.00 276,432,958.33
78
7,578,000.00 0.00
79 0.00 482,591,722.06
80 496,380,056.98 0.00
81
0.00 68,452,293.14
82
32,409,040.00 0.00
83 25,000,000.00 0.00
84
25,000,000.00 0.00
85
0.00 4,415,000.00
86
1,054,000.00 0.00
87 288,750.00 0.00
88 0.00 1,427,762.65
89 1,436,837.42 0.00
90 2,660,000.00 0.00
91 0.00 3,040,041.67
92 0.00 4,811,458.33
93 5,942,261.90 0.00
94 0.00 11,124,566.67
95 13,166,885.42 0.00
96 0.00 613,034,442.49
97 630,549,712.27 0.00
98
7,491,000.00 0.00
99 255,000.00 0.00
100 0.00 93,750.00
101 271,666.67 0.00
102 0.00 490,000.00
103 598,750.00 0.00
104 0.00 870,416.67
105 0.00 1,427,762.65
106 1,436,837.42 0.00
107 0.00 8,925,000.00
108 0.00 8,935,291.93
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I
jurnal reklae ekstrakomp alat pendingin coller bulan desember puskesmas godean 2 Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I
jurnal Salah catat tmepat parkir, nilai digabungkan dengan tempat parkir utama puskesmas godean 1 bulan januari
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas akumulasi penyusutan bangunan gedung instalasi - puskesmas godean I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Jurnal penyusutan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan - Puskesmas Gamping II Juni Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I
jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan puskesmas godean 1 bulan juni
jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan puskesmas godean 1 bulan juni
jurnal reklae ekstrakomp rumah dinas kowanan dan brongkol bulan januari puskesmas godean 1 jurnal pemisahan pustu dan rumah dinas kowanan dan brongkol masuk ekstrakomp bulan januari puskesmas godean 1
Pustu Kowanan 12.500.000,pustu brongkol 12.500.000
Jurnal penyusutan akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan - Puskesmas Gamping II Juni Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping II
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas akumulasi penyusutan bangunan kesehatan - puskesmas godean II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
Pemerintah Kabupaten Sleman 201
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
109 9,555,502.47 0.00
110 10,500,000.00 0.00
111 20,768,229.17 0.00
112 0.00 23,489,583.33
113
0.00 9,468,000.00
114
600,000.00 0.00
115
550,000.00 0.00
116
310,000.00 0.00
117
251,000.00 0.00
118 30,000.00 0.00
119 40,625.00 0.00
120 880,000.00 0.00
121 0.00 953,214.29
122 1,253,333.33 0.00
123 0.00 1,427,762.65
124 1,436,837.42 0.00
125 2,108,500.00 0.00
126 0.00 2,138,500.00
127 4,849,166.67 0.00
128 4,994,500.00 0.00
129 0.00 6,102,500.00
130
0.00 16,310,000.00
131
500,000.00 0.00
132
86,666.66 0.00
133 110,000.00 0.00
134 492,000.00 0.00
135 0.00 557,142.86
136 1,057,142.86 0.00
137 0.00 1,106,000.00
138 1,341,562.50 0.00
139 1,700,833.33 0.00
140 0.00 2,683,125.00
141 5,121,600.00 0.00
142 0.00 6,932,433.33
143 0.00 650,554,542.73
144 690,588,668.44 0.00
145 0.00 11,692,500.00
146
0.00 7,173,536.00
147 0.00 3,400,000.00
148
254,835.50 0.00
149
0.00 168,402.50
150 13,030.00 0.00
151 0.00 108,333.33
152 673,750.43 0.00
153 3,788,052.08 0.00
154 0.00 3,801,082.08
155 3,936,250.00 0.00
156 10,881,562.50 0.00
157 0.00 13,176,312.93
158 0.00 170,866,207.66
159
2,535,000.00 0.00
Reklas pembelian aset ekstrakom BLUD Pusk.Mlati I (Alat Kesehatan - Microtoice dan Apgar Timer)
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan Pusk.Mlati I Juni Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Jurnal Koreksi Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya - Puskesmas Seyegan
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan bulan Juni 2022 - Puskesmas Seyegan
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan bulan Juni 2022 - Puskesmas Seyegan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Jurnal Koreksi Bangunan Gedung tempat Kerja Lainnya - Puskesmas Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Minggir
Jurnal Reklas Pengadaan Aset Ekstrakomp BLUD (Alat Kedokteran Umum) berupa Stet DWS bulan Oktober 2022 Puskesmas Moyudan
Jurnal Reklas Pengadaan Aset Ekstrakomp BLUD (Alat Kedokteran Umum) berupa Manset Tensi Anak bulan Oktober 2022 Puskesmas Moyudan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan
Jurnal Reklas Pengadaan Aset Ekstrakomp BLUD (Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable/Berpindah) berupa Sprayer bulan Oktober 2022 Puskesmas Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
Koreksi nilai bangunan atas penggabungan ruang fisioterapi ke bangunan utama - Puskesmas Moyudan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Godean II
Jurnal Reklas Pengadaan Aset Ekstrakomp BLUD (Alat Kedokteran Umum) berupa Manset Tensi Dewasa bulan Oktober 2022 Puskesmas Moyudan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan
Jurnal koreksi aset extrakom bangunan tempat ibadah menjadi aset intrakom bangunan kesehatan per 2 Januari pada Oktober 2022 Puskemas Minggir
Jurnal reklas BM Gedung-Bangunan BLUD-aset ekstrakom 2 unit alat lab proses pengolahan panas (exhaust fan) Bulan Desember 2022 Puskesmas Minggir
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya - puskesmas minggir
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Moyudan
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan bulan Juni 2022 - Puskesmas Seyegan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Seyegan
Pemerintah Kabupaten Sleman 202
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
160 2,368,500.00 0.00
161 330,000.00 0.00
162 47,250.00 0.00
163 126,583.33 0.00
164 168,750.00 0.00
165 262,708.33 0.00
166 0.00 315,000.00
167 0.00 1,427,762.65
168 1,436,837.42 0.00
169 1,445,859.37 0.00
170 1,800,000.00 0.00
171 0.00 1,837,500.00
172 1,975,647.35 0.00
173 0.00 2,102,230.68
174 0.00 2,368,500.00
175 6,237,981.77 0.00
176 0.00 6,723,745.83
177 7,632,302.17 0.00
178 0.00 7,942,260.50
179 0.00 8,935,291.93
180 9,555,502.47 0.00
181 0.00 12,487,500.00
182 13,230,000.00 0.00
183 46,780,091.67 0.00
184 0.00 53,263,913.33
185 0.00 613,633,676.07
186 651,395,748.44 0.00
187
0.00 33,500,000.00
188
13,091,462.99 0.00
189
9,639,000.00 0.00
190 577,000.00 0.00
191 0.00 8,996,400.00
192 0.00 809,073,774.71
193 832,190,168.28 0.00
194
15,000,000.00 0.00
195
0.00 7,125,000.00
196 450,000.00 0.00
197 75,000.00 0.00
198 0.00 128,333.33
199 782,708.33 0.00
200 812,000.00 0.00
201 875,000.00 0.00
202 1,015,833.33 0.00
203 0.00 1,427,762.65
204 1,436,837.42 0.00
205 1,813,000.00 0.00
206 0.00 2,828,833.33
207 3,572,916.67 0.00
208 3,750,000.00 0.00
209 0.00 3,964,285.71
210 4,316,666.67 0.00
211 0.00 8,395,833.33
212 0.00 8,895,833.33
213 0.00 8,935,291.93
214 9,555,502.47 0.00
215 10,369,047.62 0.00
216 10,778,425.00 0.00
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
Koreksi atas nilai bangunan kesehatan Bangunan Kesehatan semula masuk ke aset extracom karena adanya penggabungan dengan rehab menjadi aset intra UPT Puskesmas Mlati II
Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan atas koreksi nilai bangunan Bulan Juni 2022 UPT Puskesmas Mlati 2
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan Puskesmas Depok I bulan Juni
Reklas Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga bulan Oktober Puskesmas Depok I Reklas Belanja Modal Gergaji bulan Oktober Puskesmas Depok I
Jurnal reklas Peralatan dan Mesin BLUD ke Bangunan Kesehatan BLUD ( (Kanopi poli infeksius ukuran 9.20 m x 3.70 m dan 2.20 m x 4 m)) bulan Maret 2022 UPT Puskesmas Mlati II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati II Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Reklas pembelian aset ekstrakom BLUD Pusk.Mlati I (Timbangan Jarum) Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mlati I
Koreksi/Reklas nilai bangunan klinik-puskesmas (rumah dinas Sarirejo yang jadi satu dengan Pustu) ke bangunan kesehatan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
Pemerintah Kabupaten Sleman 203
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
217 11,914,466.67 0.00
218 0.00 13,152,333.33
219 0.00 16,396,380.00
220
0.00 22,563,000.00
221
0.00 4,342,456.67
222
0.00 3,694,866.67
223 138,333.33 0.00
224
0.00 263,250,816.88
225 0.00 62,500.00
226 150,000.00 0.00
227 156,000.00 0.00
228 1,130,416.67 0.00
229 0.00 1,431,450.00
230 1,500,250.00 0.00
231 1,612,400.00 0.00
232 1,815,000.00 0.00
233 0.00 1,965,000.00
234 0.00 2,742,816.67
235 0.00 2,923,281.25
236 6,933,333.33 0.00
237 15,834,201.49 0.00
238 26,964,562.50 0.00
239 0.00 28,241,831.25
240 0.00 39,667,534.82
241 0.00 507,399,016.67
242 510,839,010.00 0.00
243 0.00 65,528,000.00
244 0.00 32,326,000.00
245 1,191,666.67 0.00
246 840,000.00 0.00
247 2,600,000.00 0.00
248 2,830,208.33 0.00
249 0.00 5,023,611.11
250 0.00 597,136,888.89
251 626,993,733.33 0.00
252 0.00 46,902,333.33
253 0.00 616,882,809.40
254 654,844,828.44 0.00
255
12,236,400.00 0.00
256 0.00 9,400,000.00
257 0.00 9,163,000.00
258 0.00 7,622,416.67
259 1,100,000.00 0.00
260 263,625.00 0.00
261 116,550.00 0.00
262 95,600.00 0.00
263 36,000.00 0.00
264 0.00 41,666.67
265 0.00 109,375.00
266 0.00 145,833.33
267 226,974.25 0.00
268 277,615.00 0.00
269 361,655.50 0.00
270 450,948.33 0.00
Reklas jurnal aset extra bl maret Pusk Kalasan Reklas jurnal aset extra alked bl september Pusk Kalasan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan Jurnal aset extra bl november Pusk Kalasan
hibah jam dinding dari unjaya bulan agustus Pusk Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas akumulasi penyusutan bangunan kesehatan - puskesmas kalasan
Reklas jurnal koreksi bangunan kesehatan pagar kawat induk Pusk Kalasan Reklas jurnal koreksi bangunan kesehatan tralis Pusk Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Prambanan
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan Kesehatan Pusk Kalasan Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
Jurnal koreksi reklas saldo Aset dangan NS Puskesmas Berbah
Jurnal Penyesuaian akumulasi penyusutan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan Puskesmas Berbah
Koreksi nilai saldo awal tahun 2022 atas akumulasi penyusutan bangunan gedung instalasi - puskesmas berbah
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
Jurnal koreksi pertambahan nilai bangunan kesehatan dari penggabungan aset extrakom bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor pintu teralis ruang tindakan dan sekat ruang pusk induk Pusk Depok II
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan gedung kantor - Puskesmas Depok II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
Jurnal penyesuaian akumulasi penyusutan atas koreksi nilai bangunan gedung gedung tempat kerja lainnya - Puskesmas Depok II
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok II
Mencatat jurnal koreksi nilai akumulasi penyusutan bangunan Puskesmas Depok III bulan Juni tahun 2022
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Depok III
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah
Jurnal Penyesuan Akumulasi Penyusutan atas koreksi nilai bangunan Gedung tempat Kerja Bangunan kesehatan -Puskesmas Prambanan
reklas belanja aldok umum (ekstrakompt) bulan sept 2022 - pusk berbah Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Berbah
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan
Reklas pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan
Pemerintah Kabupaten Sleman 204