PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN - DOKUMEN TATA KELOLA

151

152 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

153 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang P06.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

PELAKSANAAN AUDIT KEPATUHAN HALAMAN : … dari ...

PROSEDUR

1. DESKRIPSI

Prosedur Pelaksanaan audit kepatuhan berisi tata cara untuk melakukan audit kepatuhan dalam rangka mengidentifikasi akar penyebab dari low adoption dan melakukan tindakan korektif

2. STANDAR / REFERENSI YANG DIPERLUKAN

2.1.COBIT 5 BAI05 Manage Organisational Change Enablement

2.2.Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996 3. TUJUAN DAN INDIKATOR KERJA

Tujuan Indikator Kerja

Mengdentifikasi akar penyebab dari low adption dan melakukan tindakan korektif

 Presentase audit yang telah dilakukan sesuai jadwal

 Kesesuaian implementasi perubahan dengan perencanaan perubahan

 Jumlah rekomendasi tindakan korektif 4. MASUKAN

No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen

5. KELUARAN

No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor dan Nama Dokumen MEA02.02

MEA03.03

Hasil audit kepatuhan F02.2.1

6. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN 6.1. Kertas dan alat tulis

6.2. Dokumen-dokumen yang diperlukan 6.3. Lembar temuan audit

7. AKTIVITAS

7.1.Melakukan audit kepatuhan untuk mengidentifikasi akar penyebab untuk low adoption dan merekomendasikan tindakan korektif

LOGO

154 7.1.1. Audit, merencanakan pelaksanaan audit

7.1.2. CIO, HD, HIO, SM, ISM, BCM, PO menyiapkan dokumen-dokumen organisasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit

7.1.3. Audit, mencatat setiap temuan audit

7.1.4. Audit, meminta verifikasi dan validasi kepada stakeholder terkait

7.1.5. CIO, HD, HIO, SM, ISM, BCM, PO melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen temuan audit

7.1.6. Audit, mencatat rekomendasi perbaikan untuk melakukan implementasi perubahan 7.1.7. Audit, menyerahkan dokumen laporan audit kepada organisasi

7.1.8. CIO, HD, HIO, SM, ISM, BCM, PO melaksanakan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit

8. FLOW DIAGRAM AKTIVITAS AKTIVITAS

PELAKSANA

DOKUMEN TERKAIT AUDIT CIO, HD, HIO,

SM, ISM, BCM, PO

Merencanakan pelaksanaan audit

Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit

Mencatat setiap temuan audit F.02.2.1

Meminta verifikasi dan validasi kepada stakeholder terkait

Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen temuan audit

Mencatat rekomendasi perbaikan untuk melakukan implementasi perubahan Menyerahkan dokumen laporan audit kepada organisasi

melaksanakan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit

START

FINISH

Formulir

156

Formulir 01.1.1 DAFTAR IDE PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : DAFTAR IDE PERUBAHAN No Dokumen : F

01.1.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

157 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

158 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.1.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

DAFTAR IDE PERUBAHAN HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir daftar ide perubahan yang dihasilkan dari diskusi dengan seluruh manajemen senior organisasi. Formulir diisi oleh notulensi rapat yang sebelumnya telah disetujui oleh forum dan selanjutnya akan diserahkan ke jajaran direksi (board) untuk disahkan

Kode Daftar Perubahan yang Diharapkan Justifikasi (Alasan)

Penanggung Jawab

Pengesahan :

Business Process Owner : CEO :

LOGO

159

Formulir 01.1.2 DAFTAR DAMPAK PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : DAFTAR DAMPAK PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN No Dokumen : F

01.1.2

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

160 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

161 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.1.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : DAFTAR DAMPAK PERUBAHAN

YANG DIHARAPKAN HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir daftar dampak perubahan yang diharapkan ke depannya yang dihasilkan dari diskusi dengan seluruh manajemen senior organisasi. Formulir diisi oleh notulensi rapat yang sebelumnya telah disetujui oleh forum dan selanjutnya akan diserahkan ke jajaran direksi (board) untuk disahkan

Kode Dampak Perubahan yang Diharapkan Stakeholder yang Terkena Dampak

1. (misal : pelayanan menjadi lebih cepat) (misal : customer)

Pengesahan :

Business Process Owner : CEO :

Keterangan :

Kode diisi dengan urutan yang sama dengan Formulir Daftar Ide Perubahan (F01.1.1) LOGO

162

Formulir 01.2.1 SOP KOMUNIKASI

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : SOP KOMUNIKASI No Dokumen : F

01.2.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

163 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

164 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.2.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

SOP KOMUNIKASI HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir SOP (tata cara) komunikasi yang akan membantu komite eksekutif dalam menyampaikan perubahan yang ingin dicapai perusahaan agar dapat meminimalkan kesalahan penyampaian komunikasi

SOP

KOMUNIKASI PERUBAHAN 1.

Pengesahan

CEO : LOGO

165

Formulir 01.2.2 MITIGASI MASALAH KOMUNIKASI

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : MITIGASI MASALAH KOMUNIKASI No Dokumen : F

01.2.2

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

166 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

167 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.2.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

MITIGASI MASALAH KOMUNIKASI HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir Mitigasi Masalah Komunikasi yang akan digunakan di dalam pencegahan atau penanganan permasalahan yang umum terjadi di dalam penyampaian informasi

Kode Risiko Kesalahan Komunikasi

Dampak Kesalahan Opsi Mitigasi

LOGO

168

Formulir 01.2.3 FORMULIR PENYAMPAIAN ISI PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR PENYAMPAIAN ISI PERUBAHAN No Dokumen : F

01.2.3

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

169 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

170 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.2.3

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

Formulir penyampaian isi perubahan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir penyampaian isi perubahan yang akan ditanda tangani oleh seluruh stakeholder yang terkait sebagai tanda bahwa mereka telah mengetahui isi dari perubahan yang dilakukan.

(deskripsi singkat isi perubahan) Daftar perubahan

No Kategori Nama Perubahan Deskripsi

perubahan

Catatan LOGO

171

Formulir 01.3.1 FORMULIR DATA STRUKTUR ORGANISASI

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR DATA STRUKTUR ORGANISASI No Dokumen : F

01.3.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

172 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

173 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.3.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

Formulir data struktur organisasi HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir data dan analisis struktur organisasi perusahaan…..

(deskripsi singkat struktur organisasi perusahaan) Struktur perusahaan

Diagram struktur organisasi perusahaan….

Analisis struktur organisasi

No Posisi Kewajiban yang harus dipenuhi Kepentingan posisi

Catatan LOGO

174

Formulir 01.3.2 FORMULIR DATA DAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL PROSES PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul :

FORMULIR DATA DAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL PROSES PERUBAHAN

No Dokumen : F

01.3.2

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

175 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

176 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.3.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir data dan analisis faktor

eksternal proses perubahan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir data dan analisis faktor eksternal proses perubahan perusahaan …..

(deskripsi singkat factor eksternal perubahan) Daftar factor eksternal

No Faktor Dampak yang

diberikan

Tindakan yang

dilakukan Catatan LOGO

177

Formulir 01.4.1 FORMULIR HASIL DATA DAN ANALISIS PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR HASIL DATA DAN ANALISIS PERUBAHAN No Dokumen : F

01.4.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

178 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

179 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F01.4.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir hasil data dan analisis

perubahan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir hasil data dan analisis perubahan …..

(deskripsi singkat hasil data dan analisis perubahan) Daftar factor eksternal

No Faktor Dampak yang

diberikan

Tindakan yang

dilakukan Catatan

Daftar factor internal

No Faktor Dampak yang

diberikan

Tindakan yang

dilakukan Catatan LOGO

180

Formulir 02.1.1 FORMULIR KRITERIA ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR KRITERIA ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI No Dokumen : F

02.1.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

181 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

182 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.1.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir kriteria anggota tim

implementasi HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan kriteria anggota tim implementasi perusahaan …..

(deskripsi singkat tim implementasi) Daftar kriteria anggota tim implementasi

No Kriteria Deskripsi Catatan

LOGO

183

Formulir 02.1.2 FORMULIR DAFTAR CALON ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR DAFTAR CALON ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN No Dokumen : F

02.1.2

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

184 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

185 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.1.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir daftar calon anggota tim

implementasi perubahan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan daftar calon anggota tim implementasi perubahan perusahaan …..

(deskripsi singkat calon anggota tim implementasi) Daftar calon anggota tim implementasi

No Nama Posisi di dalam tim Jabatan Catatan

LOGO

186

Formulir 02.1.3 FORMULIR EVALUASI CALON ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul :

FORMULIR EVALUASI CALON ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN

No Dokumen : F

02.1.3

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

187 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

188 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.1.3

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir evaluasi calon anggota tim

implementasi perubahan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan evaluasi daftar calon anggota tim implementasi perubahan perusahaan …..

(deskripsi singkat evaluasi calon anggota tim implementasi) Evaluasi calon anggota tim implementasi

No Nama calon Posisi di dalam tim Jabatan Evaluasi Ya atau tidak LOGO

189

Formulir 02.1.4 FORMULIR ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN TERPILIH

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI PERUBAHAN TERPILIH No Dokumen : F

02.1.4

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

190 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

191 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.1.4

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : Formulir anggota tim implementasi

perubahan terpilih HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan daftar anggota tim implementasi perubahan perusahaan …..

(deskripsi singkat anggota tim implementasi) Daftar anggota tim implementasi

No Nama Anggota Posisi di dalam tim Tugas di

dalam tim jabatan Catatan LOGO

192

Formulir 02.2.1 FORMULIR RANCANGAN KEGIATAN

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR RANCANGAN KEGIATAN No Dokumen : F

02.2.1

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

193 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

194 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.2.1

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

Formulir rancangan kegiatan HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir rancangan kegiatan tim implementasi perubahan perusahaan …..

(deskripsi singkat rancangan kegiatan tim implementasi) Daftar rancangan kegiatan tim implementasi

No Kategori kegiatan Kegiatan Deskripsi

kegiatan Penanggungjawab Catatan LOGO

195

Formulir 02.2.2 FORMULIR DO’S AND DON’T’S

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR DO’S AND DON’T’S No Dokumen : F

02.2.2

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

196 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

197 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang F02.2.2

NO. RILIS : 00 NO. REVISI : 00 TANGGAL TERBIT :

Formulir Do’s and Don’t’s HALAMAN : … dari ...

FORMULIR

Berikut ini merupakan formulir daftar hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan pada implementasi perubahan dalam perusahaan …..

(deskripsi singkat daftar hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan) Daftar hal yang boleh dilakukan (Do’s)

No Kegiatan (Do’s) Deskripsi

kegiatan Dampak kegiatan Catatan

Daftar hal yang boleh tidak dilakukan (Don’t’s)

No Kegiatan (Don’t’s) Deskripsi

kegiatan Dampak kegiatan Catatan LOGO

198

Formulir 02.2.3 FORMULIR ALUR KOMUNIKASI INTERNAL

NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI Nama Departemen / Bidang

LEMBAR PENGESAHAN

FORMULIR

Judul : FORMULIR ALUR KOMUNIKASI INTERNAL No Dokumen : F

02.2.3

Rilis : 00

Revisi : 00

Histori Distribusi :

No. Judul eksemplar Tujuan Distribusi

DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

Jabatan Jabatan Jabatan

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

Tanggal :

……….

LOGO

199 NAMA PERUSAHAAN / ORGANISASI

Nama Departemen / Bidang

RIWAYAT PERUBAHAN

No Rilis

No.

Revisi Halaman T,M, X * Deskripsi Perubahan Tanggal Perubahan

Keterangan :

* T: Penambahan – M : Modifikasi – X : Penghapusan LOGO

Dalam dokumen DOKUMEN TATA KELOLA - LMS-SPADA INDONESIA (Halaman 151-200)