BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur , sebagai tolok ukur dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi .
Perjanjian kinerja Tahun 2021 dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut:
1. Perjanjian Kinerja Eselon II
Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya
dukungan kinerja Perangkat Daerah
Prosentase capaian kinerja dan
keuangan 100 %
Prosentase tersedianya data dasar
pembangunan 100 %
Prosentase peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur 100 %
Cakupan layanan administrasi
perkantoran 100 %
Cakupan Sarana dan Prasarana
Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik 100 % 2 Meningkatnya
kapasitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
100 %
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah 96 % Ketepatan waktu dan keakuratan
laporan keuangan daerah 100 % Prosentase pemantauan penyusunan
APBDes tepat waktu 100 %
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
100 %
Prosentase Peningkatan PAD
Terhadap Pendapatan Daerah 15,3%
Tingkat Capaian PAD Terhadap Target 100 %
2. Perjanjian Kinerja Eselon III
Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 2021 NO ESELON III PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET KINERJA
1 2 3 4 5
1 Sekretaris PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Prosentase
capaian kinerja dan keuangan
100 %
Prosentase
tersedianya data dasar pembangunan
100 %
Prosentase
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 %
Cakupan
layanan administrasi perkantoran
100 %
Cakupan
Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik
100 %
2 Kepala Bidang
Anggaran PROGRAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH
Prosentase
ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
100 %
Prosentase
pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu
100 %
Tertib
Pengelolaan Keuangan Daerah
96 %
Ketepatan
waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah
100 %
NO ESELON III PROGRAM INDIKATOR
KINERJA TARGET KINERJA
1 2 3 4 5
Prosentase
Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah
15,3%
3 Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
100 %
4 Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Kepala BIdang Pajak Selan PBB dan BPHTB
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Tingkat Capaian PAD Terhadap Target
100 %
Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah
Tingkat Capaian
PAD Terhadap Target
100 %
Sumber : Perjanjian Kinerja, Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV
Untuk mencapai sasaran organisasi. upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon IV di BPPKAD dengan target kinerja adalah output dari Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2021.
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Eselon IV
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
5.02 KEUANGAN 555.347.451.733,83
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan
100 % 535.967.076.270,83
Tertib Pengelolaan Keuangan
Daerah 96 %
Ketepatan waktu dan
keakuratan laporan keuangan daerah
100 %
Prosentase pemantauan
penyusunan APBDes tepat waktu
100 %
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah Kepala Bidang
Anggaran 841.128.800,00
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kasubid Penyusunan Anggaran
Dokumen APBD ( KUA, PPAS, Nota Keuangan APBD, Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD, KUPA, PPASP, Nota Keuangan APBDP, Perda APBDP, Perbup Penjabaran APBDP)
10
Dokumen 616.298.000,00
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Kasubid Evaluasi Administrasi APBD
Dokumen pendukung APBD ( SSH, ASB, Juklak APBD dan Evaluasi APBD)
4 dokumen 224.830.800,00
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
258.078.200,00
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah Dokumen pengelolaan kas
daerah 540
dokumen 53.230.000,00
5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Dokumen pengelolaan
administrasi keuangan daerah 782
Dokumen 204.848.200,00
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
218.840.000,00
5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Dokumen Pemutakhiran
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
1 dokumen 35.977.400,00
5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Dokumen Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LRA Semester 1 dan Prognosis, Perda Pertanggungjawaban APBD, Perbup
Pertanggungjawaban APBD , dan LKPD)
4 dokumen 182.862.600,00
Dokumen Laporan Keuangan 2 dokumen
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubid Dana
Bantuan Daerah 534.649.029.270,83
5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Belanja Bunga 100% 63.211.321,00
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan Layanan administrasi bantuan 12 bulan 529.360.723.226,00
Dokumen Analisis Perencanaan
dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Tahun
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak Penyediaan Anggaran Belanja
Tidak Terduga 100% 5.225.094.723,83
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota Dokumen Pengelolaan Dana
Bagi Hasil Kabupaten/Kota 469 Desa -
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH Kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah
Prosentase Peningkatan PAD
Terhadap Pendapatan Daerah 15,1 % 3.598.266.918,00
Kepala Bidang
Pajak PBB Kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB
Tingkat Capaian PAD
Terhadap Target 100 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan
pendapatan Daerah 3.598.266.918,00
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah.
Kasubid Pendataan dan Pengembangan
Dokumen pengembangan
pendapatan daerah 1 dokumen 208.892.450,00
5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Kepala Sub Bidang Pendataan Dan Penilaian PBB
Basis data PBB dan BPHTB
yang mutakhir 1 Dokumen 712.954.000,00
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
Kepala Sub
Bidang Pendataan Dan Penilaian Pajak Selain PBB dan BPHTB
Database Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB yang
mutakhir
12 bulan
5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak
Daerah Kepala Sub
Bidang Pelayanan Dan Penetapan PBB
Layanan PBB dan BPHTB 12 bulan 681.154.200,00
Kepala Sub
Bidang Pelayanan Dan Penetapan Pajak Selain PBB dan BPHTB
Layanan Pajak pajak daerah
selain PBB dan BPHTB 12 bulan
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Kepala Sub Bidang Penagihan Dan Penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB
Realisasi target Pajak Daerah
Selain PBB dan BPHTB 100 % 1.860.013.668,00
Kepala Sub
Bidang Penagihan Dan Penerimaan PBB dan BPHTB
Realisasi target PBB dan
BPHTB 100 %
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan
Pengawasan Pajak Daerah Kepala Sub Bidang
Pengendalian Dan Pelaporan
Dokumen pengendalian dan
pelaporan pendapatan daerah 20
dokumen 135.252.600,00
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH Kepala Bidang
P2AD Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik
100 % 694.964.100,00
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik
Daerah 694.964.100,00
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik
Daerah Kepala Sub
Bidang Utang Piutang Dan Investasi
Dokumen penatausahaan utang piutang dan investasi daerah
1 dokumen 55.765.000,00
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik
Daerah Kepala Sub
Bidang Penilaian Dan Optimalisasi Aset
Aset daerah yang diamankan 225 unit 442.026.600,00
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kepala Sub Bidang
Inventarisasi Dan Penghapusan Aset
Dokumen pengelolaan Barang
Milik Daerah (BMD) 3 dokumen 177.202.500,00
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Optimalisasi Aset
Dokumen optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
1 dokumen 19.970.000,00
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sekretaris Cakupan layanan
administrasi perkantoran 100 % 15.087.144.445,00
Cakupan Sarana dan
Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik
100 %
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
Prosentase peningkatan
kapasitas sumberdaya aparatur
100 %
Prosentase capaian kinerja
dan keuangan 100 %
Prosentase tersedianya data
dasar pembangunan 100 %
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
98.228.892,00
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Kasubag Perencanaan Evaluasi dan pelaporan
Dokumen perencanaan dan
evaluasi pelaporan 11
dokumen 90.249.892,00
5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Kasubag
Perencanaan Evaluasi dan pelaporan
Data Dasar Pembangunan 1 dokumen 7.979.000,00
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 14.017.314.243,00
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN Kasubag
Keuangan Layanan belanja pegawai 13.967.084.143,00
5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Kasubag
Keuangan Dokumen pelaporan keuangan 4 dokumen 50.230.100,00
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah -
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kasubag Umum
dan Kepegawaian Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya
21 orang -
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 281.646.190,00
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kasubag Umum
dan Kepegawaian Layanan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi 12 bulan 281.646.190,00
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 469.363.320,00
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kasubag Umum
dan Kepegawaian Layanan surat-menyurat dan
kearsipan 12 bulan 113.618.272,00
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Kasubag Umum
dan Kepegawaian Layanan komunikasi,
informasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 278.518.000,00
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor Kasubag Umum
dan Kepegawaian Layanan Kebersihan Kantor 12 bulan 77.227.048,00
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
220.591.800,00
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kasubag Umum
dan Kepegawaian Kendaraan dinas/operasional
yang dipelihara rutin/berkala 23
unit/tahun 124.285.600,00
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kasubag Umum
dan Kepegawaian Gedung kantor yang dipelihara
rutin/berkala 1 unit 12.879.200,00
5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Kasubag Umum
dan Kepegawaian Layanan keamanan kantor 12 bulan 83.427.000,00
NO. URUSAN /BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN
Penanggung
Jawab INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA Anggaran (Rp)
1 2 3 4 6 8
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Peralatan dan perlengkapan
kantor yang dipelihara rutin/berkala
153 unit/tahun
JUMLAH BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 555.347.451.733,83