Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 disusun mengacu pada tujuan dan sasaran serta isu – isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2017. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 antara lain :
1. Pencapaian visi dan misi Walikota Mataram;
Fokus pencapaian tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Walikota Mataram adalah : - Meningkatkan kualitas SDM aparatur dinas yang berdaya saing;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan perkotaan.
2. Pencapaian indikator kinerja kementerian
Fokus pencapaian tahun 2017 sesuai dengan indikator kinerja kementerian adalah : - Perluasan akses transportasi;
- Kelancaran mobilitas masyarakat;
- Peningkatan keselamatan sarana dan prasarana Perhubungan 3. Pencapaian pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Fokus pencapaian tahun 2017 adalah : - Penerapan standar pelayanan;
- Terlengkapinya fasilitas perizinan yang memadai.
4. Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Fokus pencapaian tahun 2017 adalah :
- Pengelolaan PAD yang optimal;
- Kualitas kelembagaan (SDM dan Kualitas Kebijakan);
- Pemanfaatan akses transportasi yang berbudaya;
- Keselamatan, kelancaran dan kenyamanan lalu lintas;
- Peningkatan pelayanan angkutan.
Program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 direncanakan sebanyak 10 program dan 54 kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuian terhadap beberapa program kegiatan. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan dan mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang.
Ikhtisar program kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan sasaran strategis Dinas Perhubungan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dishub Tahun 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan
kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
Menyediakan dukungan administrasi dan sarana prasarana
operasional kantor
Mewujudkan terselenggaranya sistem administrasi, kepegawaian dan operasional kantor yang mendukung pelaksanaan tupoksi instansi
Rasio Tersedianya dukungan administrasi dan sarana prasarana operasional dgn kebutuhan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi
perkantoran yg lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan
100% 1.636.856
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi
100% 192.165
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban anggaran dalam satu tahun
100% 38.120
Membentuk instansi yang profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi dan kemitraan instansi/lembaga terkait
Terselenggaranya kegiatan koordinasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan yang handal dan terpadu
1 Kgt 2.309.892
-
Forum lalu lintas dan angkutan jalan
Terlaksananya kegiatan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ
1 Kgt 117.127 Meningkatnya kualitas pelayanan Rasio terlaksananya Program Terwujudnya pelayanan - -
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
dan budaya kerja
SPP dan SPM sesuai dokumen
Peningkatan Pelayanan Angkutan
angkutan yang handal dan terpadu
Lama dan biaya pengujian kelayakan angkutan
-
Fasilitas perizinan di bidang Perhubungan
Tersedianya fasilitas
perizinan yang prima - -
Terbentuknya instansi yang didukung oleh SDM yang profesional, data dan informasi
serta kajian yang berkualitas
Rasio aparatur terdidik dan terlatih
(diklat)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan berdaya saing
31% 113.125
-
Pendidikan dan pelatihan Formal
Terdidik dan terlatihanya aparatur sesuai
kualifikasi teknis
17% 13.125
Jumlah data dan dokumen kajian
Program Pengembangan Sistem
Transportasi, Telekomunikasi dan Informatika
Meningkatkan kualitas dan kemampuan dishub dalam menyiapkan kebijakan transportasi dan kominfo
- -
- Analisis kinerja pelayanan jalan
Dokumen kinerja
pelayanan jalan - -
Program
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya
keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
1 paket 1.792.040
-
Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan
Tersedianya informasi kepadatan dan kinerja simpang
1 thn 58.425
Menciptakan transportasi jalan yang lancar, nyaman, tertib, dan
Mewujudkan fungsi jalan yang nyaman dan lancar
Jumlah lokasi manajemen dan
Program
Pengendalian dan
Terwujudnya
keselamatan, kelancaran 1 paket 1.792.040
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
selamat
rekayasa lalin
Pengamanan Lalu Lintas
dan ketertiban lalu lintas
-
Manajemen dan rekayasa lalu lintas
Tersedianya sarana dan
prasarana MR 1 paket 92.117
Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas.
Masyarakat/pelajar yang tersosialisasi
ketertiban dan keselamatan lalu
lintas
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan selamat, aman, nyaman,
terjangkau dan terpadu.
100 % 2.309.892
-
Sosialisasi/peny uluhan
ketertiban lalu lintas
Sosialisasi ketertiban
lalin 1 Kgt 20.085
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pengaturan bidang
LLAJ di jalan
-
Pengawasan keselamatan dan angkutan laik jalan
Terlaksananya pengawasan angkutan dan laik jalan
1 Thn 219.300
Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji.
Jumlah Kepemilikan KIR AU
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Terwujudnya sarana transportasi yang selamat dan laik uji
100% 646.172
- Pemeliharaan alat uji kendaraan
Terlaksananya
pemeliharaan alat uji 2 pkt 11.092 Program
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ
100 % 135.610
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
Jumlah Kepemilikan
KIR AU -
Rehabilitasi/pe meliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan alat pengujian kendaraan bermotor
1 thn 135.610
Terpasang dan terpeliharanya fasilitas keselamatan dan
perlengkapan jalan.
Rasio terpasangnya faskel jalan
Program
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya
keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
-
Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
Tersedianya rambu lalin 47 % 269.510 - Pengadaan
marka jalan Tersedianya marka jalan 51 % 188.160 - Pengadaan
traffic light Tersedianya traffic light 90% 133.300 - Pengadaan
cermin tikungan
Tersedianya cermin
tikungan - -
-
Pengadaan patok
pengaman jalan
Tersedianya patok
pengaman jalan 36 % 28.300
-
Pengadaan traffic light/warning light
Tersedianya TL/warning
light - -
- Pengadaan counter down
Tersedianya counter
down 2 Unit 55.000
- Pengadaan RPPJ Tersedianya RPPJ 15 109.725
- Pengadaan paku jalan
Tersedianya paku jalan 35 % 181.010
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
Rasio terpeliharanya faskel jalan (traffic
Light)
Program
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Terwujudnya
keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas
100% 297.750
- Pemeliharaan
traffic light Terpeliharanya TL 100% 297.750
Mewujudkan pelayanan angkutan yang handal
Terwujudnya prasarana angkutan
yang nyaman dan aman Jumlah arus pnp AU
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan yang handal dan terpadu
1 Kgt 190.260
-
Penciptaan keamanan dan kenyamanan pnp di terminal
Terlaksananya
peningkatan keamanan kenyamanan pnp
1 Kgt 190.260
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terwujudnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
1 Kgt 37.200
-
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Terlaksananya
pengelolaan terminal 1 Kgt 37.200 Program
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ
1 Kgt 2.100
- Rehabilitasi/pe meliharaan
Terlaksananya
rehabilitasi/perbaikan 1 Kgt 2.100
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
terminal
angkutan darat terminal angkutan darat
Terlayaninya kebutuhan masyarakat akan angkutan yang handal dan
terpadu;
Rasio angkutan darat dengan jumlah penumpang/load
factor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan selamat, aman, nyaman,
terjangkau dan terpadu.
100 % 186.200
-
Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan pnp
Penyuluhan bagi
sopir/juru mudi 1 Kgt 36.900
-
Pengendalian pengawasan kendaraan tidak bermotor
Terlaksananya
pengendalian kendaraan tidak bermotor
1 tahun 149.300
Meratanya akses angkutan umum bagi masyarakat.
Jumlah prasarana angkutan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terwujudnya akses pelayanan perhubungan yang merata
2 Unit 42.000
- Pembangunan Halte
Terbangunnya halte
angkutan umum 2 Unit 68.300
rasio ijin trayek
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terwujudnya pelayanan angkutan selamat, aman, nyaman,
terjangkau dan terpadu.
1 Kgt 48.145
-
Monitoring dan evaluasi angkutan hari- hari besar
Terlaksanannya monitoring angkutan hari besar
1 Kgt 48.145
Mewujudkan pemanfaatn teknologi Terwujudnya pemanfaatan Terselenggaranya Program Terwujudnya 1 Kgt 14.155
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
informasi yang merata dan berbudaya
teknologi informasi yang berbudaya.
Pembinaan dan penyuluhan pemanfaatan teknologi kominfo
Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika
penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika yang merata dan berbudaya
-
Sosialisasi/peny uluhan
telekomunikasi dan informatika
Sosialisasi/penyuluhan
bidang kominfo 1 Kgt 23.780
-
Pengadaan media sosialisasi kebijakan perhubungan telkom dan informatika
Media sosialiasi 1 Kgt 48.510
-
Pembinaan wartel, yantel dan warnet
Terlaksanannya pembinaan wartel, yantel dan warnet
1 Kgt 9.900
Meratanya layanan teknologi informasi.
Terbentuknya komunitas kampung
media
-
Pembangunan komunitas teknologi kominfo
tersedianya layanan kominfo berbasis masyarakat
1 Lokasi 11.270 Meningkatnya potensi dan sumber-
sumber pendapatan melalui pengelolaan yang optimal
Meningkatnya pengelolaan PAD melalui tenaga profesional dan terlatih.
Jumlah tenaga PAD yang terbina (jukir)
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan perparkiran dan realisasi PAD
550 Jukir 22.710
- Pembinaan perparkiran
Terlaksananya
pembinaan perparkiran 550 Jukir 57.675 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan disiplin kerja dan loyalitas aparatur
- -
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2018
Target Rp
1 2 3 4 5 11 12
-
Pengadaan pakaian kerja lapangan
tersedianya kartu pengenal dan rompi parkir bagi jukir
- -
Meningkatnya realisasi pendapatan
bidang perhubungan. Realisasi PAD
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Meningkatnya
pelaksanaan pelayanan perparkiran dan realisasi PAD
100 % 206.582
-
Pemetaan dan invetarisasi potensi parkir
Dokumen pemetaan dan inventarisasi potensi parkir
1 Dok. 83.000 - Uji Petik
Perparkiran
Terlaksananya uji petik
perparkiran -. -
-
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian perparkiran
1 Dok. 378.820
-
Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran
Tersedianya dokumen
data base perparkiran - -
- Sosialisasi perda parkir
Terpasangnya papan
perda parkir - -
Pagu indikatif program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2017 adalah sebesar Rp.
9.359.296.207,- atau meningkat 44 % dari anggaran tahun 2016 sebesar Rp.
6.508.262.500,- dengan jumlah Program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2017 sebanyak 10 program dan 54 kegiatan. Program kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2018 secara lengkap adalah sebagai berikut :
A. Pendukung Adminstrasi SKPD
1. Program Administrasi Umum dan Kepegawaian
Terdiri dari 13 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 1.280.965.500,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terdiri dari 5 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 775.344.000,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 466.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 42.800.000,-
B. Urusan Wajib Perhubungan komunikasi dan Informatika 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 30.000.000,- 2. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terdiri dari 3 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 54.786.507,- 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 76.000.000,-
4. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 265.000.000,- 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
Terdiri dari 17 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 1.872.332.500,- 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
Terdiri dari 18 kegiatan, pagu indikatif : - Rp. 2.359.682.700,-
7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
Terdiri dari 3 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 590.000.000,- 8. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran.
Terdiri dari 5 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 560.920.000,- 9. Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Terdiri dari 4 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 274.105.000,-
Rencana Kerja Dinas Perhubungan
10. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Terdiri dari 6 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 572.190.000,-
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 12.900.000,-
12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 62.050.000,-
13. Program Pelayanan Pos dan Telekomunikasi
Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 14.220.000,-
14. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informatika Terdiri dari 1 kegiatan, pagu indikatif : Rp. 50.000.000,-
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000
3,234,178,960 3,290,099,940
5,750,778,892 6,358,807,500
Gambar 3.1 Alokasi Anggaran Program/Kegiatan (Belanja Langsung) Dishubkominfo tahun 2012 - 2015
Bab Bab
Rencana Kerja Dinas Perhubungan
4 4
PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2018 memuat Kerangka Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Mataram. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun kedepan. Dokumen Renja SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya.
Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Dinas Perhubungan, yaitu :
1. Renja Dinas Perhubungan Kota Mataram tahun 2018 tidak hanya memuat program, kegiatan – kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Unit – unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program – program Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Mataram dengan sebaik – baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2016, Dinas Perhubungan Kota Mataram berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.
Adapun saran/tindak lanjut Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 antara lain :
1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan SDM, mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Dinas Perhubungan. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaran Perhubungan dan telekomunikasi telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan Pemerintah;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan