BAB III Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
3.4. Program dan Kegiatan …
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram telah menetapkan beberapa program yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja, yaitu :
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berkaitan dengan Program-Program Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tersebut, dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
61
11.Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12.Penyediaan Makanan dan Minuman
13.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14.Penyusunan Dokumen Perencanaan
15.Pengelolaaan Adminisitrasi Umum Kepegawaian dan 16.Penyediaan Administrasi Keuangan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari : 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Apaatur 1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Terentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Terdiri Dari :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram 4. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
1. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah
3. Penyelenggaraan Pengolahan, dan dokumentasi data Pajak daerah
62
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah 6. Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi 7. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah 8. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pajak Daerah
9. Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah 10.Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
11.Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD
4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah 9. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
10.Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi 11.Pendampingan Pnerapan SAP berbasis Akrual
12.Bimbingan Teknis Implementasi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
13.Peningkatan Penghapusan Piutang Daerah 14.Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
63
15.Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD) 16.Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang
Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari : 1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah 2. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
3. Penghapusan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah
7. Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Verifikasi Kebutuhan Barang Milik daerah
9. Pendataan, Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanahpemerintah Daerah
10.Pengadaan tanah
64 BAB IV PENUTUP
Dengan ditetapkannya Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan Daerah Kota Mataram diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Perubahan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi harus mampu menunjukan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Semoga Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan demi kemajuan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
Perubahan Cascading Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram
***
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 18 /Kep-BKD/VIII/2019
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Nomor : 33.a /Kep-BKD/I/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram perlu dilakukan perbaikan untuk mempertajam dan memberikan kepastian dalam pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Email : bkdmataramkota@gmail.com, http://www.mataramkota.go.id
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram untuk :
a. Menetapkan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan;
b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
c. Menyusun Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja;
d. Menyusun Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Mataram 2016-2021.
KETIGA : 1. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Mataram.
2. Inspektorat Kota Mataram dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram ini mulai berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.
Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, Agustus 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI NIP. 19640507 199203 1 016
SUMBER DATA OPD PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6
Jumlah Entitas Akuntansi yang menyelesaikan Laporan Keuangan Total Entitas Akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan
Realisasi APBD Tahun (n) Target APBD Tahun (n)
Realisasi Aset Tanah/Bangunan yang disetifikatkan Target Aset Tanah/Bangunan yang disertifikatkan
Jumlah BMD yang diinventarisir/Up date BMD Jumlah BMD yang Tercatat
Realisasi Pajak Daerah Tahun (n) - Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1) Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1)
Jumlah Realisasi PAD Jumlah Pendapatan Daerah
4 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah x 100% Data Primer BKD Kota Mataram
Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
x 100% Data Primer 'BKD Kota Mataram
BKD Kota Mataram 3 Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Minimal 5% per tahun
x 100% Data Primer Persentase Daya Serap APBD
x 100% Data Primer BKD Kota Mataram
2 Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan aset daerah
Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat
x 100% Data Primer 'BKD Kota Mataram BKD Kota Mataram
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KETERANGAN
FORMULASI PERHITUNGAN
1 Meningkatnya Tertib Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
x 100% Data Primer
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM,
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM NIP. 19640507 199203 1 016
TUJUAN
OPD OR
TUJUAN OPD
INDIKATOR TUJUAN
OPD
SASARAN
OPD INDIKATOR
OPD FORMU
LA PROGRA
M N
PROGR AM
SASARA N PROGR
AM FORMUL
A KEGIATAN SASARAN
KEGIATAN SASARAN
KEGIATAN SATUAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningk atkan Kualitas Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah
Tertib Administr asi Pengelol aan Keuanga n dan Asset Daerah
Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu
Meningkatny a Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
(Jumlah Entitas Akuntan si yang menyele saikan Laporan Keuanga n dibagi Total Entitas Akuntan si yang menyusu n Laporan Keuanga n) x 100%
100% 100% 100
% 100
% 100
% 100
% Program
Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Tersedia nya Laporan Keuanga n Daerah Yang Tepat Waktu
Persenta se OPD yang telah menyusu n dan menyajik an laporan keuanga n tepat waktu dan berbasis akrual
(Jumlah OPD yang telah menyusu n dan menyajik an laporan keuanga n tepat waktu dan berbasis akrual dibagi Jumlah laporan keuanga n OPD lingkup Kota Mataram) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Penyusun
an Pelaporan Keuangan Semester an Kota Mataram
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
Jumlah Laporan Kuangan Semesteran yang disusun tepat waktu
2 2 2 2 2 2 Dokumen
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang
Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Penyusun an Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang disampaikan Tepat Waktu
Jumlah OPD yang menyampaik an Laporan Keuangan tepat waktu
39 39 39 39 39 39 OPD
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang
Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Bimbingan Teknis Implement asi SAP Akrual dengan Aplikasi Simda
Terlaksanany a Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Dilaksanakan
5 5 5 5 5 5 Dokumen
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Penyusun an Neraca Awal Kota Mataam
Tersedianya Laporan Neraca Awal Kota Mataram
Jumlah Dokumen Pelaporan Neraca Awal yang disusun tepat waktu
1 1 1 1 1 1 Dokumen
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Penyusun an Rancanga n Peraturan Daerah tentang Pertanggu ngjawaba n Pelaksana an APBD
Tersedianya Rancangan Perda Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Perda pertanggungj awaban pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 1 1 1 1 1 Produk
Hukum
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Penyusun an Rancanga n Peraturan KDH tentang Penjabara n Pertanggu ngjawaba n Pelaksana an APBD
Tersedianya Rancangan Perwal Penjabaran Pertanggungj awabanPelak sanaan APBD
Jumlah Perwal tentang Penjabaran Pertanggungj awabann Pelaksanaan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 1 1 1 1 1 Produk
Hukum
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelola an Keuangan Daerah
Terlaksanany a sosialisasi Sistem Akuntansi berasis akrual
Jumlah aparatur yang memahami tentang sistem Akuntansi Berbasis Akrual
120 120 120 120 120 120 Aparatur
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Persenta
se OPD terlayani dalam pelaksan aan rekonsilia si laporan keuanga n yang tepat waktu
(Jumlah OPD terlayani dalam pelaksan aan rekonsilia si laporan keuanga n dibagi Jumlah OPD Kota Mataram) x100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Pendampi
ngan Penerapa n SAP Berbasis Akrual
Terlaksanany a Pelayanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Rekon siliasi Laporan Keuangan OPD yang Diterbitkan
12 12 12 Berita
Acara Rekonsili asi
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Meningk atnya penanga nan penyeles aian kerugian daerah
Persenta se Penyeles aian Kerugian Daerah yang selesai ditindakla njuti
(Jumlah Kerugian Daerah yang selesai ditindakla njuti dibagi total jumlah kerugian daerah) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Penyeleng
garaan Tuntutan Perbenda haraan dan Ganti Rugi
Tersedianya Dokumen Pemantauan Tindaklanjut Kerugian Daerah
Jumlah dokumen pemantauan tindak lanjut Kerugian Daerah yang Disusun Tepat Waktu
12 12 12 12 12 12 Dokumen
Persentase
Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu
Program Pertanggu ngjawaba n Laporan Keuangan Pemerinta h Daerah
Peningkat an Penghapu san Piutang Daaerah
Terlaksanany a Penghapusa n Piutang Daerah
Jumlah laporan penghapusa n Piutang Daerah yang selesai disusun
1 1 1 1 1 1 Laporan
Meningkatny
a Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Daya Serap APBD
(Realisa si APBD tahun n dibagi Target APBD tahun n) x 100%
100% 100% 100
% 100
% 100
% 100
% Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Tercapai nya Realisasi Belanja terhadap Anggara n yang telah ditetapka n
Persenta se Realisasi Belanja terhadap Anggara n yang telah ditetapka n
(Realisas i belanja daerah dibagi APBD) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Bimbingan Teknis Implement asi Paket Regulasi tentang Pendapat an Daerah yang Bersumbe r dari Pemerinta h Pusat
Terselenggar anya Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
Jumlah Pelaksanaan Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pemerintah Pusat
1 1 1 1 1 1 Paket
Persentase
Daya Serap APBD
Program Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Penyusun an Rancanga n Peraturan Daerah tentang APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disusun tepat waktu
1 1 1 1 1 1 Produk
Hukum
Persentase
Daya Serap APBD
Program Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Penyusun an Rancanga n Peraturan KDH tentang penjabara n APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 1 1 1 1 1 Produk
Hukum
Persentase
Daya Serap APBD
Program Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Penyusun an Rancanga n Peraturan Daerah tentang Perubaha n APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang Disusun Tepat Waktu
1 1 1 1 1 1 Produk
Hukum
n APBD
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Persenta se SP2D yang terbit tepat waktu
(Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu dibagi target SP2D yang dihasilka n) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Penyeleng
garaan Pelayanan Bendahar a Umum Daerah (BUD)
Terlaksanany a Pelayanan BUD / pelayanan perbendahar aan
Jumlah SP2D yang diterbitkan
10.00
0 10.00
0 10.00
0 10.000 10.0
00 10.0
00 SP2D
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Sosialisasi Paket Rgulasi Tentang Pengelola an Keuangan Daerah
Terlaksanany a Sosialisasi Penatausaha an Keuangan Daerah
Jumlah OPD yang memahami tentang Penatausaha an Keuangan Daerah
39 39 39 39 39 39 OPD
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Pembinaa n Penatausa haan Keuangan Daerah
Tercapainya Tertib Adminisistras i Penatausaha an Keuangan OPD
Jumlah OPD yang tertib Administrasi Penatausaha an Keuangan Daerah
39 39 39 39 39 39 OPD
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Persenta se OPD terlayani dalam penyusu nan Anggara n Satuan Kerja yang tepat waktu
(Jumlah OPD yang terlayani dalam penyusu nan Anggara n Satuan Kerja dibagi jumlah OPD Kota Mataram) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Pembahas
an RKA- SKPD dan DPA- SKPD
Terlaksanany a Pelayanan Anggaran Satuan Kerja
Jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja yang dilaksanakan
4 4 4 4 4 4 Dokumen
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Persenta se jenis informasi keuanga n daerah yang dapat diakses secara on line sesuai ketentua n yang berlaku
(Jumlah jenis informasi keuanga n daerah yang dapat diakses secara on line dibagi jumlah jenis informasi keuanga n daerah) x 100%
40% 60% Penyusun
an Sistem Informasi Pengelola an Keuangan Daerah
Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
2 3 Jenis
Persentase
Daya Serap APBD
Program
Peningkat an dan Pengemb angan Pengelola an Keuangan Daerah
Terlaksanany
a pengembang an sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)
Jumlah pengembang an Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang dilaksanakan
1 1 1 1 1 1 Pengem
bangan
Meningkatny
a Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Daerah
Persentase Aset Tanah/Bangu nan yang sudah memiliki Sertifikat
(Realisa si Aset Tanah/B angunan yang disetifika tkan dibagi
34,1
7% 35,51
% 37,03
% 38,73
% 40,61
% 42,8
4% Program Pengelola an Barang Milik Daerah
Meningk atnya Penanga nan Usulan Sertifikat Tanah
Persenta se Usulan Sertifikat yang Dilimpah kan ke BPN
(Jumlah usulan sertifikat dibagi target aset tanah/ba ngunan
34,17
% 35,51
% 37,21
% 39,09
% 41,14
% 43,38
% Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah
Terlaksanany a Revaluasi/Ap praisal Aset/Barang Milik Daerah
Jumlah Bidang Aset/Barang Milik Daerah yang Direvaluasi/A ppraisal
15 20 20 22 22 22 Bidang
an Barang Milik Daerah
Pengama nan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerinta h Daerah
Pengamanan dan Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah
Tanah Pemerintah Daerah yang selesai didata, diamankan dan disertifikatka n
Program Pengelola an Barang Milik Daerah
Persenta
se Sertifikat yang diterbitka n terhadap yang diusulkan
(Jumlah sertifikat yang diterbitka n dibagi jumlah sertfikat yang diusulkan ) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Pengadaa
n Tanah Terlaksanany a Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
Jumlah Pengadaan Tanah yang dilaksanakan
5 5 7 7 7 7 Bidang
Persentase
Barang Milik Daerah yg Terinventarisi r Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
(Jumlah BMD yang diinventa risir/Upd ate data BMD dibagi Jumlah BMD yang Tercatat) x 100%
90% 90% 90% 90% 90% 90% Program
Pengelola an Barang Milik Daerah
Tersedia nya Data Barang Milik Daerah yang sudah Terinvent arisir
Persenta se peningka tan BMD yang diinventa risir sesuai ketentua n yang berlaku
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Peningkat an Penatausa haan Barang Milik Daerah
Terlaksanany a Peningkatan Penatausaha an Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah yang Dilaksanakan
10 10 10 10 10 10 Laporan
Program
Pengelola an Barang Milik Daerah
Penghapu san Barang Milik Daerah
Terlaksanany a Penghapusa n Barang Milik Daerah
Jumlah Penghapusa n Barang Milik Daerah yang Diusulkan
0 3 8 8 10 10 Dokumen
Program
Pengelola an Barang Milik Daerah
Verifikasi Kebutuha n Barang Milik Daerah
Terlaksanany a Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen Verifikasi Kebutuhan Barang Milik Daerah
0 0 8 3 10 11 Dokumen
Program
Pengelola an Barang Milik Daerah
Penyusun an Produk Hukum Pengelola an Barang Milik Daerah
Tersedianya Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik daerah
Jumlah Produk Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterbitkan
3 3 3 3 3 3 Produk
Hukum
Persenta
se OPD terlayani dalam pelaksan aan rekonsilia si BMD yang tepat waktu
(Jumlah OPD yang terlayani dalam pelaksan aan rekonsilia si BMD dibagi jumlah OPD Kota Mataram) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelola an Barang Milik Daerah
Terlaksanany a Pelayanan Rekonsiliasi BMD
Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang Diterbitkan
2 2 2 2 2 2 Berita
Acara Rekonsii asi
Persenta
se BMD yang dapat diakses secara on line sesuai ketentua
(Jumlah BMD yang dapat diakses secara on line dibagi jumlah
50% 50% Pengemb
angan Sistem Informasi Pengelola an Aset Daerah
Tersedianya Fasilitas On line sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD)
Jumlah Fasilitas On line Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah (SIMDA BMD) yang dilaksanakan
1 1 Sistem
PAD 415.000.000.
000 a
Pendapatan Pajak Daerah
Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Minimal 5%
per tahun
si Pajak Daerah Tahun (n) - Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1) dibagi Realisasi Pajak Daerah Tahun (n-1)) x 100%
Pendataa n, Perhitung an Penetapa n dan Pengolaha n Data
nya Sumber Data Potensi Pajak Daerah
se Peningka tan Data Potensi Pajak Daerah
% % % % n Objek
Pajak Daerah / Retribusi Daerah
a pendataan dan Pemutakhira n Data Pajak Daerah
pemutakhira n data pajak daerah yang dilaksanakan
0 0 0 00 00
Program
Pendataa n, Perhitung an Penetapa n dan Pengolaha n Data Program Pendataa n, Perhitung an Penetapa n dan Pengolaha n Data
Terwujud nya Penetap an Pajak Daerah
Persenta se Penetap an Pajak Daerah yang Dilaksan akan sesuai SOP
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Perhitung an dan Penetapa n Pajak Daerah
Tersedianya SKPD/SKPD KB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment
Jumlah Penerbitan SKPD/SKPD KB/SPPT PBB untuk pajak daerah dengan sistem Official Assesment
65.00
0 70.00
0 70.50
0 80.000 82.5
00 85.0
00 Ketetapa n
Perhitung an dan Penetapa n Pa
Terlaksnanya Verifikasi SSPD BPHTB
Jumlah SSPD BPHTB yang dilaksanakan
2.000 2.400 2.400 2.700 3.00
0 3.50
0 SSPD
Program
Pelayanan , Penyuluha n dan Penagihan Pajak Daerah
Tercapai nya Penagiha n Pajak Daerah
Persenta se Potensi Pajak Daerah yang dapat Ditagih Secara Realistis
(Jumlah realisasi pajak daerah dibagi target potensi pajak daerah) x 100%
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Peningkat an Managem ent Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment
Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Official Assesment
42,50 0 M 45,50
0 M 47,70 0 M 33,200
M 34 M 35,7
00 M
Rupiah
Program
Pelayanan , Penyuluha n dan Penagihan Pajak Daerah
Peningkat an Managem ent Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment
Jumlah Realisasi pajak daerah dengan sistem Self Assesment
79.M 96,59 7.M 96,80
5 M 123,00
5 M 130,
116.
M
131 M Rupiah
Program
Pelayanan , Penyuluha n dan Penagihan Pajak Daerah
Peningkat an Managem ent Penagihan Pajak Daerah
Tercapainya Penanganan WP yang belum membayar Tunggakan Pajak Daerah
Persentase Realisasi Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah
40 40 40 40 40 40 Persen
Program
Pelayanan , Penyuluha n dan Penagihan Pajak Daerah
Sosialisasi Peraturan- Peraturan tentang Pajak Daerah
Terwujudnya Sosialisasi Pajak Daerah
Persentase Wajib Pajak Daerah yang Membayar Sebelum Jatuh Tempo
70 70 70 70 70 70 Persen
Program
Pengendal ian Pendapat an Daerah
Tercapai nya Pengawa san dan pemeriks aan Pajak Daerah
Persenta se Rekomen dasi hasil pengawa san dan Pemeriks aan Pajak Daerah yang Ditndakla njuti sesuai SOP
100% 100
% 100
% 100
% 100% 100
% Pengawas
an dan pemeriksa an Pajak Daerah
Terlaksanany a Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan
215 215 215 215 215 215 Berita
Acara Pemeriks
aan