BAB II BAB II
VII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Kegiatan
6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Realisasi pelaksanaan program
3.2. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dalam mencapai sasaran SKPD adalah sebagai berikut :
I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Kegiatan : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 1. Peningkatan konservasi lingkungan hidup
2. Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Kegiatan : 1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Pengkajian lingkungan
3. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 2. Penyediaan jasa keuangan
3. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat SKPD Kegiatan : 1. Pendidikan dan pelatihan non formal
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
42
VI. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Kegiatan : 1. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan keuangan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Usulan sasaran kegiatan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari masyarakat dan para pemangku kepentingan (diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan) untuk tahun anggaran 2017 ditapis melalui tahapan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dari Musrenbang tingkat Kabupaten kemudian diperoleh Laporan Hasil Musrenbang Kabupaten untuk kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 sehingga tersusunlah Laporan Akhir Renja 2017 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 yang datanya diolah dari ‘RencanaKu.’ Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan program dan kegiatan telah menggunakan sistem teknologi informasi, yaitu ‘RencanaKu’ sehingga tahapan-tahapan perencanaan, baik itu pengusulan dari tingkat kecamatan maupun pembahasan di tingkat yang lebih tinggi dapat dipantau kemajuannya melalui sistem tersebut.
Tabel 7. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JUMLAH PAGU : Rp. 2,210,867,100
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP)
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI- ATAN TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET SKPD
2.05.2.05.01.
01.01-P Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 127,044,800
2.05.2.05.01.
01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Jasa perkantoran
(jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka)
12 Bulan
Dukungan sebesar 5% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 % 31,084,200 36,665,400 Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
Pembayaran upah tenaga jaga malam dan kebersihan
1 orang
2.05.2.05.01.
01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Honorarium
petugas penatausahaan keuangan dan barang 10 orang
12 Bulan
Dukungan sebesar 5% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 % 26,195,000 29,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.
01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Rapat koordinasi
dan konsultasi 12
bulan
Dukungan sebesar 10% terhadap kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
100 % 69,765,600 77,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkungan Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
44
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-
ATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 2.05.2.05.01.
01.11-P
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
61.98% 284,590,500
2.05.2.05.01.
01.11.01-P
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Tersedianya
Soundsystem
1 paket Dukungan sebesar 40,27% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100 % 114,602,500 289,350,000 Sedang
Berjalan Dinas Lingkunga n Hidup
Pembangunan atap penghubung ruang rapat dengan ruang Wasdal 1 unit dan pembangunan bak penampungan air untuk
laboratorium 1 unit
2 unit
Tersedianya AC 5 unit, mesin pemotong rumput 2 unit
7 unit
Meja kursi tamu pimpinan
1 set 2.05.2.05.01.
01.11.02-P
Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Pembayaran
listrik, air dan telepon
12 bulan
Dukungan sebesar 59,73% terhadap ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
100 % 169,988,000 139,625,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua 3 unit, roda tiga 1 unit, roda empat 4 unit
8 Unit
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI- ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR
TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.
01.12-P
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
21.67% 19,599,700
2.05.2.05.01.
01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Tersusunnya
Rencana Kerja dan Rencana Stratgis SKPD
3 Dokumen Dukungan sebesar 8,34% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerjan
100 % 17,000,000 2,500,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
2.05.2.05.01.
01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Tersusunnya
laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 Dokumen Dukungan sebesar 1,90% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
100 % 1,099,900 1,600,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
2.05.2.05.01.
01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kinerja
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Tersusunnya
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
19 dokume n
Dukungan sebesar 11,43% terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD
100 % 1,499,800 3,600,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
2.05.2.05.01.
01.13-P Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100% 6,000,000
2.05.2.05.01.
01.13.03-P Pendidikan dan pelatihan non formal
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Pegawai berhasil
lulus diklat dengan kategori baik 2017
1 Orang Dukungan sebesar 100% terhadap peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
100 % 6,000,000 30,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
46
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI-
ATAN SKPD
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET 2.05.2.05.01.
01.26-P
Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup
Capaian perlindungan dan konservasi sumber daya alam
47.38% 662,911,300
2.05.2.05.01.
01.26.01-P Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Sosialisasi
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
160 orang Dukungan sebesar 33,72% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
100 % 223,539,800 338,000,000 Sedang Berjalan
Dinas Lingkunga n Hidup
keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran
3 kali Pembinaan saka
kalpataru
1 paket kualitas even
lingkungan hidup
8 even Pengecatan pohon perindang di tepi jalan
1 paket
2.05.2.05.01.
01.26.02-P
Peningkatan konservasi lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Pohon perindang
jalan
150 batang Dukungan sebesar 50,15% terhadap target pengelolaan dan konsevasi lingkungan hidup
100 % 332,470,500 365,072,000 Sedang Berjalan
Sumur resapan 30 unit Tanaman di
daerah tangkapan, seklitar mata air dan sempadan sungai
1000 batang
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI- ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
2.05.2.05.01.
01.26.03
Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Dokumen Profil Kehati
1 Dokumen Dukungan sebesar 16,13% terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
100 %
106,901,000 117,500,000 Baru Dinas Lingkunga n Hidup
Dokumen IKLH 1 Dokumen Pembuatan film
dokumenter pengelolaan sampah
1 paket
Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Progo
1 Dokumen
2.05.2.05.01.
01.27-P
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Capaian peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
86.67% 1,110,720,800
2.05.2.05.01.
01.27.01-P
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Pembangunan
taman merokok
2 Unit Dukungan sebesar 45,57% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 506,183,000 500,000,000 Sedang Berjalan
sarana dan prasarana komposter
50 unit
Sarana dan prasarana bak sampah taman
30 unit
Biodegester biogas limbah
9 unit biogas
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
48
NO URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN JENIS
KEGI- ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan : bangunan penutup
1 unit
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan: bak sampah 3R
100 unit
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan:
mesin pencacah
1 unit
2.05.2.05.01.
01.27.04-P
Pengkajian lingkungan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Dokumen
lingkungan
250 dokumen Dukungan sebesar 12,35% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 137,193,000 151,000,000 Sedang
Berjalan Dinas Lingkunga n Hidup
kajian timbulan sampah harian permukiman dan non permukiman Kulonprogo
2 dokumen
2.05.2.05.01.
01.27.05-P
Pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Pengadaan alat
laboratorium
1 paket Dukungan sebesar 33,64% terhadap peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 373,594,800 98,250,000 Sedang Berjalan
Usaha dan / kegi- atan yg berpotensi sebagai pencemar dan merusak lingkungan
40 lokasi
Pantauan kualitas lingkungan hidup (kualitas tanah)
10 titik
NO
URUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
PRIORITAS
DAERAH SASARAN
DAERAH LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PAGU INDIKATIF (RP) JENIS KEGI-ATAN JENIS KEGI-ATAN
PRAKIRAAN MAJU
KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN
JENIS KEGI- ATAN
SKPD TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Pantauan kualitas lingkungan hidup (udara ambien)
2x5 titik Pantauan kualitas lingkungan hidup (Emisi Industri)
4 titik
Pantauan kualitas lingkungan hidup (Air Sungai)
4x5 titik 2.05.2.05.01.
01.27.02
Pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Jumlah
usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan
50 usaha
Dukungan sebesar 5,74% terhadap target peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
100 % 63,750,000 222,022,222 Baru Dinas Lingkunga n Hidup
2.05.2.05.01.
01.27.03
Penanganan kasus lingkungan Hidup
Pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan
Lingkup
Kabupaten Kasus lingkungan
hidup yang ditangani
10 kasus
Dukungan sebesar 2,70% terhadap target peningkatan penaatan dan pegendalian pencemaran
100 % 30,000,000 33,000,000 Baru Dinas
Lingkunga n Hidup