EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019
B. KEGIATAN
10. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan
4.1 Program Rencana Kerja 2020
Program kerja Kecamatan Curug tahun 2020 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kegiatan rutin kecamatan yang diusulkan dan terangkum dalam pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan kemudian di usulkan pada Musrenbang Tingkat Kabupaten yang disesuaikan dengan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program kerja Kecamatan Curug berdasarkan klasifikasi program kegiatan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2020
USULAN PROGRAM. KEGIATAN, INDIKATOR DAN INDIKATIF ANGGARAN
KODE REKENING PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KELUARAN
(OUTPUT) INDIKATOR HASIL
(OUTCOME) ANGGARAN
Rp 3001.300109.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
Pengadaan Barang dan Jasa
Kec Curug Meningkatnya
Pelayanan Administrasi Perkantoran
621.201.200,00
3001.300109.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00
3001.300109.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik 100.000.000,00
3001.300109.01.007 Penyediaan jasa kebersihan kantor 144.000.000,00
3001.300109.01.008 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00
3001.300109.01.009 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 40.000.000,00
3001.300109.01.013 Penyediaan makanan dan minuman 55.000.000,00
3001.300109.01.014 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 72.300.000,00
3001.300109.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis
Pendukung Perkantoran Non PNS 39.901.200,00
3001.300109.01.049 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 108.000.000,00
3001.300109.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan dan Pemeliharaan Rutin/
Meningkatnya Sarana
dan Prasaran Aparatur 928.070.000,00
3001.300109.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00
3001.300109.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Berkala Peralatan Serta
Gedung Kantor 50.000.000,00
3001.300109.02.010 Pengadaan mebeleur 75.000.000,00
3001.300109.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 19.450.000,00
3001.300109.02.025 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0
3001.300109.02.028 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Kebersihan 233.220.000,00
3001.300109.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 125.000.000,00
3001.300109.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 7.500.000,00
3001.300109.02.042 Penyediaan Jasa Kebersihan 280.800.000,00
3001.300109.02.046 Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional
Kendaraan Dinas /Jabatan 87.100.000,00
3001.300109.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 61.160.000,00
3001.300109.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 16.850.000,00
3001.300109.06.002 Penyusunan laporan keuangan semesteran 11.250.000,00
3001.300109.06.007 Penyusunan Laporan Keuangan 20.750.000,00
3001.300109.06.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 12.310.000,00
3001.300109.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Peningkatan Perencanaan SKPD
Meningkatnya
Perencanaan SKPD 55.500.000,00
3001.300109.07.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 34.250.000,00
3001.300109.07.004 Penyusunan Rencana Kerja 21.250.000,00
1104.300109.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar
Masyarakat dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kecamatan
Meningkatnya sarana
prasarana di Kecamatan 13.363.665.283,00
1104.300109.24.002 Pembangunan / Peningkatan Jalan
Kecamatan 1.485.000.000,00
1104.300109.24.004 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong 560.000.000,00
1104.300109.24.005 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 175.000.000,00
1104.300109.24.007 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 157.880.000,00
1104.300109.24.011 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah
Kecamatan 440.298.800,00
1104.300109.24.016 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di
Kecamatan 135.770.000,00
1104.300109.24.030 Penataan Lingkungan Permukiman
Perkotaan Kelurahan Curug Kulon 237.671.483,00
1104.300109.24.031 Penataan Lingkungan Permukiman
Perkotaan Kelurahan Sukabakti 0
1104.300109.24.032 Penataan Lingkungan Permukiman
Perkotaan Kelurahan Binong 92.045.000,00
1104.300109.24.056 Penataan lingkungan Perumahan dan
permukiman Perdesaaan/perkotaan 9.030.000.000,00
1104.300109.24.063 Pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan Curug Kulon 350.000.000,00
1104.300109.24.064 Pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan Sukabakti 350.000.000,00
1104.300109.24.065 Pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan Binong 350.000.000,00
3001.300109.39 Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Maasyarakat serta
Meningkatnya
desa/Kelurahan dengan status minimal Maju
Terlaksananya administrasi pemerintahan kecamatan
Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Kecamatan
970.071.873,00
3001.300109.39.003 Penyelenggaraan Musrenbang
Desa/Kelurahan dan Kecamatan 17.550.000,00
3001.300109.39.004 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan 58.750.000,00
3001.300109.39.011 Penunjang Operasional Kelurahan Curug
Kulon 175.275.000,00
3001.300109.39.012 Penunjang Operasional Kelurahan
Sukabakti 314.158.873,00
3001.300109.39.013 Penunjang Operasional Kelurahan Binong 404.338.000,00
3001.300109.40 Program Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan
umum kecamatan Meningkatnya
Pelayanan Kecamatan 1.665.040.000,00
3001.300109.40.001
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(Paten) Tingkat Kecamatan 184.550.000,00
3001.300109.40.006 Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon 261.890.000,00
3001.300109.40.007 Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti 365.100.000,00
3001.300109.40.008 Pelayanan Umum Kelurahan Binong 582.000.000,00
3001.300109.40.030 Pendistribusian SPPT PBB-P2 156.000.000,00
3001.300109.40.032 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah Di Kecamatan 90.500.000,00
3001.300109.40.036 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah 25.000.000,00
1105.300109.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya
ketentraman dan 561.819.000,00
1105.300109.22.001 Penertiban Tempat Usaha
Terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
ketertiban umum di
kecamatan 25.000.000,00
1105.300109.22.006 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan
Ketentraman Umum 38.250.000,00
1105.300109.22.007 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan
Ketentraman Umum 147.250.000,00
1105.300109.22.010 Penegakan Perda Ketertiban 146.750.000,00
1105.300109.22.017 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Curug Kulon 63.500.000,00
1105.300109.22.018 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Sukabakti 103.469.000,00
1105.300109.22.019 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Binong 37.600.000,00
1207.300109.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan
ekonomi di kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan
pengembangan ekonomi di kecamatan
456.175.000,00
1207.300109.20.011 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di
Masyarakat 0
1207.300109.20.012 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 82.750.000,00
1207.300109.20.016 Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang
Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan 157.550.000,00
1207.300109.20.027 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat
Kecamatan 7.000.000,00
1207.300109.20.035 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang 50.000.000,00
1207.300109.20.045 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Sosial Kelurahan Curug Kulon 61.550.000,00
1207.300109.20.046 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Sosial Kelurahan Sukabakti 61.900.000,00
1207.300109.20.047 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Sosial Kelurahan Binong 35.425.000,00
3001.300109.14 Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah
Meningkatnya Kinerja Inovasi Perangkat Daerah
Pengembangan Inovasi Meningkatnya kualitas
daya saing daerah 15.000.000,00 3001.300109.14.001 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat
Daerah
15.000.000,00
TABEL 4.2.
PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN CURUG S.D TAHUN 2020
PROGRAM/KEGIATAN TARGET
SPM
TARGET INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
IKK
REALISASI 2019 (%)
REALISASI 2020 (%)
REALISA SI 2021
(%)
REAL ISASI
2022 (%)
REALI SASI 2023
(%)
AKUMULASI REALISASI s/d 2020 (%)
TINGKAT KEMAJUAN
CAPAIAN KINERJA RENSTRA (%)
SASARAN STRATEGIS
(%)
1 Penyediaan jasa surat menyurat 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
50,01 55,25 52,63 27,63 100,00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
4 Penyediaan alat tulis kantor 99,89 99,56 99,73 49,78 100,00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 99,78 98,98 99,38 49,49 100,00
6 Penyediaan makanan dan minuman 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85,44 54,01 69,73 27,01 100,00
8 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung
Perkantoran Non PNS
100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 99,88 49,94 49,94 100,00
11 Pengadaan peralatan gedung kantor 99,88 49,94 49,94 100,00
12 Pengadaan mebeleur 99,88 49,94 49,94 100,00
13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 95,37 100,00 97,69 50,00 100,00
14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 0,00 100,00
15 Pemeliharaan rutin kendaraan operasional Kebersihan
89,38 92,30 90,84 46,15 100,00
16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
99,86 99,87 99,87 49,94 100,00
17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75,71 100,00 87,86 50,00 100,00
18 Penyediaan Jasa Kebersihan
91,45 100,00 95,73 50,00 100,00
19 Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
36,54 45,46 41,00 22,73 100,00
20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
97,96 48,98 0,00 100,00
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 98,12 49,06 0,00 100,00
22 Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur
99,90 49,95 0,00 100,00
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
24 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100,00 50,00 50,00 100,00
25 Penyusunan Laporan Keuangan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
26 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
27 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
28 Penyusunan Rencana Kerja 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
29 Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/ Profil
SKPD
100,00 50,00 0,00 100,00
30 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan 99,87 99,77 99,82 49,89 100,00
31 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 99,86 99,73 99,80 49,87 100,00
32 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 99,86 99,68 99,77 49,84 100,00
33 Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi 0,00 100,00 50,00 50,00 100,00
34 Pembangunan Sarana Gedung Wilayah Kecamatan 99,76 99,87 99,82 49,94 100,00
35 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Di Kecamatan 99,25 100,00 99,63 50,00 100,00
36 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Curug Kulon
99,83 99,87 99,85 49,94 100,00
37 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan
Kelurahan Sukabakti
99,87 0,00 49,94 0,00 100,00
38 Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan Kelurahan Binong
99,82 99,87 99,85 49,94 100,00
39 Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/perkotaan
99,80 99,87 99,84 49,94 100,00
40 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Curug Kulon
99,87 49,94 49,94 100,00
41 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
Sukabakti
99,82 49,91 49,91 100,00
42 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Binong
99,87 49,94 49,94 100,00
43 Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan
47,96 100,00 73,98 50,00 100,00
44 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
45 Penunjang Operasional Kelurahan Curug Kulon 83,77 89,22 86,50 44,61 100,00
46 Penunjang Operasional Kelurahan Sukabakti 90,91 90,39 90,65 45,20 100,00
47 Penunjang Operasional Kelurahan Binong 97,28 97,68 97,48 48,84 100,00
48 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Tingkat Kecamatan
88,35 99,98 94,17 49,99 100,00
49 Pelayanan Umum Kelurahan Curug Kulon 99,84 99,80 99,82 49,90 100,00
50 Pelayanan Umum Kelurahan Sukabakti 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
51 Pelayanan Umum Kelurahan Binong 99,65 100,00 99,83 50,00 100,00
52 Pendistribusian SPPT PBB-P2 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
53 Operasi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Di Kecamatan
99,24 100,00 99,62 50,00 100,00
54 Operasi Peningkatan Retribusi Paarkir dan Persampahan
100,00 50,00 0,00 100,00
55 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 65,12 52,12 58,62 26,06 100,00
56 Penertiban Tempat Usaha 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
57 Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman
Umum
100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
58 Koordinasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Umum
100,00 50,00 50,00 100,00
59 Penegakan Perda Ketertiban 95,50 99,80 97,65 49,90 100,00
60 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Curug Kulon
98,32 99,90 99,11 49,95 100,00
61 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Sukabakti
99,69 98,97 99,33 49,49 100,00
62 Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Binong
99,06 99,47 99,27 49,74 100,00
63 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat
99,44 0,00 49,72 0,00 100,00
64 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 99,92 100,00 99,96 50,00 100,00
65 Penyelenggaraan Kabupaten Tangerang Sehat (KTS) Di Tingkat Kecamatan
99,67 95,56 97,62 47,78 100,00
66 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00
67 Fasilitasi Pkk Kabupaten Tangerang 83,40 79,75 81,58 39,88 100,00
68 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Curug Kulon
76,54 100,00 88,27 50,00 100,00
69 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukabakti
99,66 98,58 99,12 49,29 100,00
70 Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial
Kelurahan Binong
99,78 87,04 93,41 43,52 100,00
71 Fasilitasi Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah 100,00 50,00 50,00 100,00
BAB V