BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. Realisasi Anggaran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo mulai tanggal tanggal 5 Februari 2014 sudah tidak mengelola pendapatan. Hal ini sebagai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 79A yang menyatakan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya“ yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Purworejo dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Pencabutan Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran melalui APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 4 program dan 20 kegiatan dengan realisasi kinerja rata- rata 100%.
Jumlah anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebesar Rp 4.218.414.800,- (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Belas ribu Delapan Ratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp 4.031.028.797,- (Empat Milyar Tiga puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian 95,56% Sedangkan penjelasan secara rinci atas realisasi belanja tahun 2020 sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : 1) Pengelolaan surat menyurat dan Kearsipan.
Jumlah anggaran Rp 62.717.000,- realisasi Rp 60.877.100,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 97.07%. Saldo anggaran sebesar Rp 1.839.900,- tidak dimohon/telah disetor.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
Jumlah anggaran Rp 196.610.600,- realisasi Rp 186.820.238,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 95.02%. Saldo anggaran sebesar Rp 9.790.362,- tidak dimohon/telah disetor.
3) Pengelolaan kebersihan kantor.
Jumlah anggaran Rp 32.861.200,- realisasi Rp 32.861.200,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 100%.
4) Koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal.
Jumlah anggaran Rp 126.523.000,- realisasi Rp 122.458.646,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 96.79%. Saldo anggaran sebesar Rp 4.064.354,- tidak dimohon/telah disetor
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah anggaran Rp 27.580.800,- realisasi Rp 27.498.500,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.70%. Saldo anggaran sebesar Rp 82.300,- tidak dimohon/telah disetor.
2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah anggaran Rp 101.871.200,- realisasi Rp 101.847.373,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.98%. Saldo anggaran sebesar Rp 23.827,- tidak dimohon/telah disetor.
3) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah anggaran Rp 303.127.000,- realisasi Rp 286.936.400,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 94.66%. Saldo anggaran sebesar Rp
16.190.600,- tidak dimohon/telah disetor
4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah anggaran Rp 86.818.000,- realisasi Rp 86.775.270,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.95%. Saldo anggaran sebesar Rp 42.730,- tidak dimohon/telah disetor.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
c. Program peningkatan pengembangan sistem, pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan pelaporan keuangan
Jumlah anggaran Rp 21.042.600,- realisasi Rp 20.883.232,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.24% Saldo anggaran sebesar Rp 159.368,- tidak dimohon/telah disetor.
2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan
Jumlah anggaran Rp 28.393.800,- realisasi Rp 28.241.600,- sehingga capaian kinerja sebesar 99.46%. Saldo anggaran sebesar Rp152.200,- tidak dimohon/telah disetor.
d. Program pelayanan administrasi kependudukan, dengan kegiatan:
1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Jumlah anggaran Rp 2.495.919.000,- realisasi Rp 2.345.770.994,- sehingga capaian kinerja sebesar 93.98%.
Saldo anggaran sebesar Rp 150.148.006,- tidak dimohon/telah disetor.
2) Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
Jumlah anggaran Rp 3.023.600,- realisasi Rp 3.019.400,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.86%. Saldo anggaran sebesar Rp 4.200,- tidak dimohon/telah disetor.
3) Pemutakhiran Data Kependudukan
Jumlah anggaran Rp 113.317.700,- realisasi Rp 112.933.497,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.66%. Saldo anggaran sebesar Rp 384.203,- tidak dimohon/telah disetor.
4) Fasilitasi Dokumen Kependudukan Lintas Instansi
Jumlah anggaran Rp 5.392.600,- realisasi Rp 5.373.600,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.65%. Saldo anggaran sebesar Rp 19.000,- tidak dimohon/telah disetor.
5) Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah anggaran Rp 424.314.600,- realisasi Rp
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
6) Pelayanan Pencatatan Kelahiran
Jumlah anggaran Rp 28.889.600,- realisasi Rp 28.792.172,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.66%. Saldo anggaran sebesar Rp 97.428,- tidak dimohon/telah disetor.
7) Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Pengesahan Anak
Jumlah anggaran Rp 7.013.900,- realisasi Rp 7.003.900,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.86%. Saldo anggaran sebesar Rp 10.000,- tidak dimohon/telah disetor.
8) Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
Jumlah anggaran Rp 4.443.400,- realisasi Rp 4.436.400,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar
99.84%. Saldo anggaran sebesar Rp 7.000,- tidak dimohon/telah disetor.
9) Pengembangan SIAK
Jumlah anggaran Rp 130.205.300,- realisasi Rp 129.352.112,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.34%. Saldo anggaran sebesar Rp 853.188,- tidak dimohon/telah disetor.
10) Penerbitan Surat Keterangan Pindah
Jumlah anggaran Rp 18.349.900,- realisasi Rp 18.279.400,- sehingga capaian kinerja anggaran sebesar 99.62%. Saldo anggaran sebesar Rp 70.500,- tidak dimohon/telah disetor.
Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pagu dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel III.7.
berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020 Tabel III.7.
Analisis realisasi anggaran yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2020
No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2020
Program dan Kegiatan
Kinerja Anggaran Keterang
an (diisi alasan
jika capaiann ya <90%) Targe
t Realisas i
% Capaia
n Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
10 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependuduka n dan pencatatan sipil
Persentase kepemilikan dokumen kependuduka n dan pencatatan sipil
% 87,00 90,68 104,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
418.711.800 403.017.184 96,25%
1. Pengelolaan
Surat Menyurat dan Kearsipan
62.717.000
60.877.100 97,07%
2. Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.610.600
186.820.238 95,02%
3. Pengelolaan
Kebersihan Kantor
32.861.200
32.861.200 100,00%
4. Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal
126.523.000
122.458.646 96,79%
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
519.397.000
503.057.543 96,85%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
6. Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l
101.871.200,00
101.847.373 99,98%
7. Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
303.127.000,00
286.936.400 94,66%
8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
86.818.000,00
86.775.270 99,95%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
49.436.400 49.124.832 99,37%
9. Penyusunan
Pelaporan Keuangan
21.042.600,00
20.883.232 99,24%
10. Penyusunan
Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
28.393.800,00
28.241.600 99,46%
Program Pelayanan
Administrasi Kependudukan
3.230.869.600 3.075.829.238 95,20%
11
. Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
2.495.919.000,0
0
2.345.770.994 93,98%
12
. Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan
3.023.600,00
3.019.400 99,86%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
13
. Pemutakhiran Data
Kependudukan
113.317.700,00
112.933.497 99,66%
14
. Pelayanan Dokumen Kependudukan Lintas Instansi
5.392.600,00
5.373.600 99,65%
15
. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
424.314.600,00
420.867.763 99,19%
16
. Pelayanan Pencatatan Kelahiran
28.889.600,00
28.792.172 99,66%
17
. Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan
Pengesahan Anak
7.013.900,00
7.003.900 99,86%
18
. Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
4.443.400,00
4.436.400 99,84%
19
. Pengembangan
SIAK 130.205.300,00
129.352.112 99,34%
20
. Penerbitan Surat Keterangan Pindah
18.349.900,00
18.279.400 99,62%
Jumlah Total
4.218.414.800 4.031.028.797 95,56%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja tahunan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dengan sebuah indikator kinerja sasaran.
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 sebesar 89.66% dari target 87%.
1. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2020 mempunyai sasaran ”Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil” yang didukung oleh indikator kinerja sasaran
”Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.
Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tahun ini terlampaui sebesar 2.66% dari target 87% dan realisasi 89.66%.
Angka tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun, akta kematian tahun berjalan dan akta perkawinan non muslim tahun berjalan.
2. Rencana Aksi
Untuk meningkatkan kinerja dan merealisasikan target yang belum tercapai, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mengadakan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkelanjutan.
b. Mengadakan pelatihan tenaga pengelola SIAK dan jaringan secara berkelanjutan.
c. Pelayanan keliling di desa/kelurahan secara bertahap, serta melaksanakan pelayanan pada saat Car Free Day setiap hari minggu secara berkelanjutan.
d. Melakukan inovasi JALINTOL ( Jalin Kerjasama SIAK Relasi melalui Jalin Lintas Sektor Online) secara berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
e. Melakukan Inovasi PANEN DUREN (Perekaman KTP el Penduduk Rentan) secara berkelanjutan.
f. Inovasi PAK SUBUR (Pelayanan Akta Kematian Sebelum Jenazah di Kubur) secara berkelanjutan.
g. Melakukan Jemput bola pelayanan KTP dan KIA di sekolah se Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance”.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
Purworejo
Dr. AKMAD KASINU, M.Pd.
Pembina Utama Muda NIP. 19630605 198803 1 016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Tentara Pelajar KM 4 Telp ( 0275 ) 323777, Fax (0275) 323777 PURWOREJO 54171
Email : [email protected] Website : www.disdukcapil.purworejokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO NOMOR : 040 /155 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;
b. bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purworejo Tahun 2020 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 8 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Memperhatikan : .Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 293 /IV/6/8/2003 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
M E M U T U S K A N Menetapkan .:
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA adalah melaksanakan perumusan dan penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PERENCANAAN KINERJA BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA