Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Meningkatnya semangat kehidupan beragama
1. Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama
100% 100% 100% 1.311.466.100 1.259.442.880 96,03%
1 Pendampingan Penyelenggaraan Haji Daerah
653.474.400 634.645.780 97,12%
2 Penghargaan masyarakat berprestasi
369.991.700 366.765.100 99,13%
3 Fasilitasi Badqo TPQ 100.000.000 84.269.600 84,27%
4 Pembinaan dan
Pengembangan Tilawatil Qur'an Kab Pwr
188.000.000 173.762.400 92,43%
5 Koordinasi dan Fasilitasi Keagamaan
650.000.000 602.322.900 92,67%
2 1. Jumlah layanan
komunikasi publik
100% 100% 100% 229.100.000 229.055.600 99,98%
1 Media Relation 229.100.000 229.055.600 99,98%
3 Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif
1. Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.
100% 100% 100% 923.048.800 879.491.851 95,28%
2. Prosentase BUMD sehat 100% 100% 100% 1 Pengkajian dan
Penelaahan Produk-produk Hukum Daerah
133.996.100 123.802.553 92,39%
3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
100% 100% 100% 2 Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah
411.721.200 398.531.998 96,80%
Kinerja Anggaran
Ket
7
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Program Fasilitasi dan
Koordinasi Kehidupan Beragama No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan
Program Pelayanan Komunikasi Publik
Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
4. Prosentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan perangkat daerah
100% 100% 100% 3 Penyelarasan NA Rancangan Peraturan Daerah
21.331.500 20.301.800 95,17%
5. Cakupan pelayanan perangkat daerah
100% 100% 100% 4 Evaluasi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
356.000.000 336.855.500 94,62%
6. Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
100% 100% 100%
9.750.375.400 9.170.495.218 94,05%
1 Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD
192.167.800 190.932.450 99,36%
2 Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten
90.000.000 89.984.000 99,98%
3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi
27.601.200 27.101.200 98,19%
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana ULP
24.272.500 21.445.800 88,35%
5 Bintek LPSE 123.450.000 121.166.945 98,15%
6 Pengelolaan Sekretariat LPSE
214.300.000 212.145.940 98,99%
7 Pengelolaan Sekretariat ULP
290.580.000 288.586.136 99,31%
8 Bintek Pengadaan Barang/
Jasa
76.339.500 69.630.100 91,21%
9 Peningkatan SDM Pokja ULP
53.600.000 49.886.700 93,07%
10 Penyusunan LKPJ Bupati 96.868.000 94.112.100 97,15%
11 Penyusunan LPPD dan EKPPD
70.632.000 69.935.025 99,01%
12 Fasilitas Permasalahan Tapal Batas
86.348.000 86.327.400 99,98%
13 Pembakuan Nama Rpabumi/ Toponomi
67.040.000 66.872.850 99,75%
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
14 Kooerdinasi Penyelenggaraan
Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan
451.649.600 451.623.200 99,99%
15 Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi dan/atau Non Litigasi
391.017.900 383.907.211 98,18%
16 Sosialisasi dan Penyuluhan Produk- produk Hukum Daerah
136.528.300 134.442.600 98,47%
17 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
91.499.800 87.150.896 95,25%
18 Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)
25.000.000 24.497.200 97,99%
19 Pembangunan Zona Integritas
30.000.000 29.288.500 97,63%
20 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
50.000.000 49.466.300 98,93%
21 Penyusunan LAKIP/LKjIP Daerah
76.000.000 75.385.800 99,19%
22 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
86.211.000 81.340.100 94,35%
23 Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi
56.815.700 56.275.400 99,05%
24 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
40.294.000 39.500.950 98,03%
25 Penyaluran rastra dan titik Distribusi ke KPM
27.272.900 26.926.450 98,73%
26 Penyusunan Naskah Sambutan Bupati
7.660.000 7.660.000 100,00%
27 Sosialiasasi Keprotokolan 15.254.400 14.904.400 97,71%
28 Pelayanan Keprotokolan 100.098.900 100.098.900 100,00%
29 Fasilitasi Tamu-Tamu Daerah/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.715.766.400 1.608.181.091 93,73%
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
30 Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
626.207.200 624.358.414 99,70%
31 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
321.325.000 268.911.860 83,69%
32 Pelayanan Kesehatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah
30.000.000 7.031.500 23,44%
33 Penataan Taman Lingkungan Pendopo
215.169.000 211.057.000 98,09%
34 Pembangunan Gazebo dan Papan Nama di
Lingkungan Pendopo
149.266.000 143.318.000 96,02%
35 Rehabilitasi Kamar Mandi/
Toilet Lingkungan Pendopo Sebelah Barat
113.038.800 109.750.900 97,09%
36 Rehabilitasi Berat Kamar Mandi di Lingkungan Pendopo dan dalam Rumah Dinas Kepala Daerah
215.750.000 188.662.200 87,44%
37 Rehabilitasi Plafon di Gedung di Ligkungan Rumah Dinas
138.088.600 132.942.600 96,27%
38 Pengadaan Kanopi di Lingkungan Rumah Dinas Kepala daerah
88.288.000 86.474.000 97,95%
39 Pengadaan Kereta Kencana 201.091.300 199.441.800 99,18%
40 Pengadaan Tenda Kerucut 100.658.000 99.046.400 98,40%
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
41 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
67.666.000 64.462.100 95,27%
42 Pengadaan Kursi Rapat untuk Pendopo Kabupaten
192.942.900 188.052.400 97,47%
43 Pengadaan Perlengkapan Pendopo
85.435.600 45.545.800 53,31%
44 Rehabilitasi Meubelair 50.411.300 30.750.875 61,00%
45 Pengadaan Perlengkapan Kantor PKK
59.000.000 56.234.275 95,31%
46 Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah dinas
192.897.100 109.137.800 56,58%
47 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Wakada
145.923.700 114.582.500 78,52%
48 Pengelolaan Informasi Publik
35.997.500 35.988.750 99,98%
49 Dokumentasi dan Peliputan Keg Daerah
806.301.500 799.722.800 99,18%
50 Penerbitan Media Daerah 488.100.000 396.212.450 81,17%
51 Pembinaan Bakohumas 23.911.000 23.608.600 98,74%
52 Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12.100.000 12.100.000 100,00%
53 Advertensi 620.729.000 620.710.450 100,00%
54 Analisa Media Massa 5.810.000 5.805.500 99,92%
55 Pengembangan Sistem akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik
50.000.000 37.810.600 75,62%
1.986.105.400
1.918.569.469 96,60%
Program Koordinasi Perangkat Daerah
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
1 Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana Daerah
92.000.000 91.922.240 99,92%
2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
82.852.000 82.775.750 99,91%
3 Koordinasi Pengadaan Barang / Jasa
68.950.000 68.511.300 99,36%
4 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan
50.000.000 49.996.000 99,99%
5 Koordinasi dan
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM
80.157.700 77.092.679 96,18%
Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur
53.000.000 50.925.750 96,09%
6 Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah
36.206.000 35.871.700 99,08%
7 Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah
214.280.000 214.096.000 99,91%
8 Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat
162.206.200 151.102.450 93,15%
9 Koordinasi Pembinaan BUMD
248.622.500 248.587.300 99,99%
10 Koordinasi dan Fasilitasi Sosial Kemasyarakatan
318.290.000 268.941.700 84,50%
11 Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
173.699.400 173.489.700 99,88%
12 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
214.256.000 214.250.100 100,00%
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
13 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
73.585.600 73.371.800 99,71%
14 Fasilitasi Kerjasama Daerah
118.000.000 117.635.000 99,69%
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
4 Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
1. Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
100% 100% 100% 5.965.325.624 4.304.461.150 72,16%
1 Penyediaan jasa surat menyurat
62.700.000 51.162.025 81,60%
2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.384.371.400 1.004.228.264 42,12%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
145.620.000 141.600.000 97,24%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.140.000 108.170.000 98,21%
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
68.000.000 67.125.125 98,71%
6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
49.993.700 47.576.425 95,16%
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
90.000.000 65.180.000 72,42%
8 Penyediaan makanan dan minuman
323.660.000 319.962.000 98,86%
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.929.421.180 1.723.055.569 89,30%
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
34.850.000 26.710.000 76,64%
11 Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
55.000.000 53.440.000 97,16%
12 Penyediaan jasa keamanan kantor
711.569.344 696.251.742 97,85%
3.752.184.970 3.016.959.367 80,41%
1 Pengadaan Meubelair 331.050.700 234.825.000 70,93%
Administrasi Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
2 Pengadaan alat studio dan komunikasi
148.618.000 97.512.400 65,61%
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
454.750.000 397.369.200 87%
4 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
573.207.040 549.948.345 95,94%
5 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
957.384.500 629.622.493 65,76%
6 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
267.612.130 147.389.220 55,08%
7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
97.413.000 87.504.409 89,83%
8 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Rumah tangga
49.891.800 7.055.000 14,14%
9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
664.543.000 660.330.000 99,37%
10 Penataan Ruang Kerja di Lingkungan Setda
207.714.800 205.403.300 98,89%
71.000.000 66.908.600 94,24%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
46.000.000 44.294.000 96,29%
2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda
25.000.000 22.614.600 90,46%
195.000.000 193.559.389 99,26%
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
100.000.000 99.644.500 99,64%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Target Realisasi
% Capaia
n
Pagu Anggaran Realisasi Angaran % Realisasi Kinerja Anggaran
Ket No. Urusan / Sasaran Indikator Kinerja
Tahun 2018
Program dan Kegiatan
2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
95.000.000 93.914.889 98,86%
8.612.000 8.594.000 99,79%
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
8.612.000 8.594.000 99,79%
JUMLAH 24.183.606.294 21.038.943.524 87,00%
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan