Bab III Akuntabilitas
F. RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020
Dalam upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, berikut ini ditetapkan Rencana Aksi kedepan dalam pelaksanaan atau penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
No. Sasaran
Persentase Capaian
Indikator Kinerja Persentase Capaian Penyerapan Anggaran Sasaran Jumlah
Capaian Jumlah Indikator
Rata- Rata Capaian
Jumlah
Capaian Jumlah Program
Rata- Rata Capaian
1. Meningkatnya Realisasi PAD 101,11 1 101,11 88,51 4 88,51
Tingkat Efisiensi 12,60%
Tingkat Efektivitas 114,23%
2. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah 111,41 1 111,41 90,73 6 90,73
Tingkat Efisiensi 20,68%
Tingkat Efektivitas 122,79%
1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Realisasi PAD Indikator : Persentase Peningkatan PAD Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : 8 %
a. Program : Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah
Indikator : - Jumlah laporan wajib pajak yang diperiksa - Jumlah wajib pajak baru
- Jumlah objek pajak yang dipasang sistem pengawasan pajak daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 30 WP
Triwulan II : 25 WP, 30 WP Triwulan III : 30 WP, 318 OP Triwulan IV : 25 WP, 30 WP
1) Kegiatan : Fasilitasi Pemeriksaan Daerah
Indikator : Tersedianya dokumen pemeriksaan pajak daerah
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : -
Triwulan IV : 1 Dokumen
2) Kegiatan : Fasilitasi Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Indikator : - Jumlah objek pajak yang dipasang alat perekam data transaksi
- Jumlah dokumen monitoring pajak dan retribusi daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 1 dokumen
Triwulan II : 1 dokumen
Triwulan III : 1 dokumen, 318 alat Triwulan IV : 1 dokumen
3) Kegiatan : Fasilitasi Penggalian Potensi Pajak Daerah
Indikator : - Jumlah wajib pajak baru
- Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 30 WP, 150 WP Triwulan II : 30 WP, 150 WP Triwulan III : 30 WP, 150 WP Triwulan IV : 30 WP, 150 WP
b. Program : Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
Indikator : Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Non PBB dan BPHTB
Target Kinerja : Triwulan I : - Triwulan II : - Triwulan III : -
Triwulan IV : 10,39 %
1) Kegiatan : Fasilitasi Pemutakhiran Data Pajak Non PBB dan BPHTB
Indikator : - Jumlah dokumen data wajib pajak self assesment yang mutakhir
- Jumlah sistem yang dipelihara Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen
Triwulan II : 1 Dokumen, 2 Sistem Triwulan III : 1 Dokumen
Triwulan IV : 1 Dokumen
2) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
Indikator : Jumlah berkas pelayanan pajak daerah non pbb dan bphtb yg terlayani
Target Kinerja : Triwulan I : 54.000 Berkas Triwulan II : 54.000 Berkas Triwulan III : 54.000 Berkas Triwulan IV : 54.000 Berkas
3) Kegiatan : Fasilitasi Penagihan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB
Indikator : Jumlah dokumen laporan hasil pendampinan penagihan pajak daerah non pbb
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
c. Program : Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB
Indikator : Persentase Peningkatan Realisasi PBB dan BPHTB
Target Kinerja : Triwulan I : - Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : 6 %
1) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan PBB dan BPHTB Indikator : Jumlah berkas pelayanan pajak daerah
pbb dan bphtb yg terlayani Target Kinerja : Triwulan I : 126.000 Berkas
Triwulan II : 126.000 Berkas
Triwulan III : 126.000 Berkas Triwulan IV : 126.000 Berkas
2) Kegiatan : Fasilitasi Pemutakhiran Data Pajak PBB dan BPHTB
Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pemutakhiran data pajak daerah pbb dan bphtb
- Jumlah dokumen penyesuaian NJOP
- Jumlah dokumen Peta Blok PBB - Jumlah buku DHKP yang tersusun - Jumlah SPPT PBB yang tercetak - Jumlah aplikasi sistem yang
terpelihara
Target Kinerja : Triwulan I : - 1 Dokumen Pemutakhiran
- 5.550 Buku DHKP - 500.000Lembar SPPT Triwulan II : - 1 Dokumen
Permutakhiran Triwulan III : - 1 Dokumen Pemutakhiran
- 1 Dokumen NJOP - 1 Dokumen Peta Blok - 7 Sistem
Triwulan IV : - 1 Dokumen Pemutakhiran
3) Kegiatan : Fasilitasi Penagihan Pajak Daerah PBB dan BPHTB
Indikator : Jumlah dokumen laporan fasilitasi penagihan pajak daerah pbb dan bphtb Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
4) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah PBB dan BPHTB pada UPT I
Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pendataan dan survey objek pbb pada UPT Wilayah I
- Jumlah dokumen laporan pendistribusian SPPT pbb pada UPT Wilayah I
Target Kinerja : Triwulan I : - Triwulan II : - Triwulan III : -
Triwulan IV : - 1 Dokumen Laporan Survey
- 1 Dokumen Laporan Pendistribusian SPPT 5) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah
PBB dan BPHTB pada UPT II Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pendataan dan survey objek pbb pada UPT Wilayah II
- Jumlah dokumen laporan pendistribusian SPPT pbb pada UPT Wilayah II
- Jumlah lembar data pelayanan pengolah data pajak daerah pada UPT Wilayah II
Target Kinerja : Triwulan I : 18.000 Lembar Triwulan II : 18.000 Lembar Triwulan III : 18.000 Lembar Triwulan IV : - 18.000 Lembar
- 1 Dokumen Laporan Survey
- 1 Dokumen Laporan Pendistribusian SPPT 6) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah
PBB dan BPHTB pada UPT III Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pendataan dan survey objek pbb pada UPT Wilayah III
- Jumlah dokumen laporan pendistribusian SPPT pbb pada UPT Wilayah III
- Jumlah berkas data pelayanan pengolah data pajak daerah pada UPT Wilayah III
- Target Kinerja : Triwulan I : 18.000 Lembar Triwulan II : 18.000 Lembar Triwulan III : 18.000 Lembar Triwulan IV : - 18.000 Lembar
- 1 Dokumen Laporan Survey
- 1 Dokumen Laporan Pendistribusian SPPT
7) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah PBB dan BPHTB pada UPT IV
Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pendataan dan survey objek pbb pada UPT Wilayah IV
- Jumlah dokumen laporan pendistribusian SPPT pbb pada UPT Wilayah IV
- Jumlah lembar data pelayanan pengolah data pajak daerah pada UPT Wilayah IV
Target Kinerja : Triwulan I : 18.000 Lembar Triwulan II : 18.000 Lembar Triwulan III : 18.000 Lembar Triwulan IV : - 18.000 Lembar
- 1 Dokumen Laporan Survey
- 1 Dokumen Laporan Pendistribusian SPPT 8) Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah
PBB dan BPHTB pada UPT V Indikator : - Jumlah dokumen laporan
pendataan dan survey objek pbb pada UPT Wilayah V
- Jumlah dokumen laporan pendistribusian SPPT pbb pada UPT Wilayah V
- Jumlah lembar data pelayanan pengolah data pajak daerah pada UPT Wilayah V
Target Kinerja : Triwulan I : 24.000 Lembar Triwulan II : 24.000 Lembar Triwulan III : 24.000 Lembar Triwulan IV : - 24.000 Lembar
- 1 Dokumen Laporan Survey
- 1 Dokumen Laporan Pendistribusian SPPT d. Program : Program Perencanaan, Pelaporan dan
Regulasi Pendapatan Daerah
Indikator : Persentase pemenuhan capaian target pendapatan secara tepat waktu
Target Kinerja : Triwulan I : 25 % Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 % Triwulan IV : 25 %
1) Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Rencana Target Penerimaan PAD
Indikator : - Jumlah dokumen rencana target PAD - Jumlah dokumen kajian proyeksi
potensi PAD Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Rencana Target Perubahan
Triwulan III : 1 Dokumen Kajian PAD Triwulan IV : 1 Dokumen Rencana Target Murni
2) Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Sistem Informasi PAD Terintegrasi
Indikator : Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi PAD terintegrasi
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
3) Kegiatan : Fasilitasi Perumusan dan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pendapatan Daerah
Indikator : - Jumlah dokumen rumusan regulasi dan kebijakan pendapatan daerah
- Jumlah dokumen raperda pajak daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen Raperda 1 Dokumen Raperbup
Triwulan II : -
Triwulan III : 1 Dokumen Regulasi Triwulan IV : -
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : 72
a. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator : Prosentase Pemenuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Target Kinerja : Triwulan I : 25 %
Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 % Triwulan IV : 25 %
1) Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat Indikator : Tersedianya petugas pengelola arsip
OPD
Target Kinerja : Triwulan I : 1 Orang Triwulan II : -
Triwulan III : - Triwulan IV : -
2) Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Kinerja : Triwulan I : 3 Bulan Triwulan II : 3 Bulan Triwulan III : 3 Bulan Triwulan IV : 3 Bulan
3) Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator : Tersedianya jasa kebersihan kantor Target Kinerja : Triwulan I : 3 Bulan
Triwulan II : 3 Bulan Triwulan III : 3 Bulan Triwulan IV : 3 Bulan
4) Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Indikator : Tersedianya alat tulis kantor Target Kinerja : Triwulan I : 64 Jenis
Triwulan II : -
Triwulan III : - Triwulan IV : -
5) Kegiatan : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Indikator : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target Kinerja : Triwulan I : 5 Jenis Triwulan II : -
Triwulan III : -
Triwulan IV : 2 Jenis
6) Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Target Kinerja : Triwulan I : 4 Jenis Triwulan II : -
Triwulan III : - Triwulan IV : -
7) Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Indikator : Tersedianya kebutuhan makanan dan
minuman rapat
Target Kinerja : Triwulan I : 3 Bulan Triwulan II : 3 Bulan Triwulan III : 3 Bulan Triwulan IV : 3 Bulan
8) Kegiatan : Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Indikator : Tersedianya laporan hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target Kinerja : Triwulan I : 30 Laporan
Triwulan II : 30 Laporan Triwulan III : 40 Laporan Triwulan IV : 50 Laporan
9) Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Pendukung Perkantoran Non Indikator : Tersedianya Jasa Administrasi / Teknis
Pendukung Perkantoran Non PNS Target Kinerja : Triwulan I : 2 Orang
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : -
10) Kegiatan : Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak Indikator : Tersedianya Jasa Iklan/Media Cetak Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 31 Tayang Triwulan III : 33 Tayang Triwulan IV : -
b. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator : Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Kinerja : Triwulan I : 25 % Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 % Triwulan IV : 25 %
1) Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Indikator : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 6 Jenis Triwulan III : -
Triwulan IV : -
2) Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor Indikator : Tersedianya peralatan gedung kantor Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 6 Jenis Triwulan III : -
Triwulan IV : - 3) Kegiatan : Pengadaan mebeleur
Indikator : Tersedianya mebeleur Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Paket Triwulan III : -
Triwulan IV : -
4) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/
berkala peralatan gedung kantor Target Kinerja : Triwulan I : 2 Jenis
Triwulan II : 2 Jenis Triwulan III : 2 Jenis Triwulan IV : 2 Jenis
5) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator : Tersedianya pemeliharaan/rehabi sedang/berat gedung kantor
Target Kinerja : Triwulan I : 3 Paket Triwulan II : 1 Paket Triwulan III : 2 Paket
Triwulan IV : 1 Paket
6) Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator : Tersedianya pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/operasional Target Kinerja : Triwulan I : 20 Unit
Triwulan II : 20 Unit Triwulan III : 25 Unit Triwulan IV : 30 Unit
7) Kegiatan : Penataan Ruang Hijau di SKPD Indikator : Tertatanya Ruang Hijau Kantor Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Kantor Triwulan III : -
Triwulan IV : -
8) Kegiatan : Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
Indikator : Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan Target Kinerja : Triwulan I : 20 Unit
Triwulan II : 20 Unit Triwulan III : 25 Unit Triwulan IV : 30 Unit
9) Kegiatan : Pengadan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator : Tersedianya seragam wasdal pajak daerah dan seragam pelayanan pajak daerah
Target Kinerja : Triwulan I : 131 stel
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : -
c. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator : Prosentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya
Target Kinerja : Triwulan I : 25 % Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 % Triwulan IV : 25 %
1) Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal Indikator : Tersedianya Pendidikan dan pelatihan
formal
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 5 Pegawai Triwulan III : -
Triwulan IV : -
d. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator : Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan Target Kinerja : Triwulan I : 25 %
Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 %
1) Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator : Tersedianya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : -
2) Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Indikator : Tersedianya laporan keuangan Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : -
Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
e. Program : Program Peningkatan Perencanaan SKPD Indikator : Prosentase pemenuhan dokumen
perencanaan
Target Kinerja : Triwulan I : 25 % Triwulan II : 25 % Triwulan III : 25 % Triwulan IV : 25 %
1) Kegiatan : Penyusunan Perencanaan SKPD
Indikator : Tersedianya dokumen hasil Forum OPD Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen
Triwulan II : - Triwulan III : - Triwulan IV : -
2) Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Indikator : Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen DPPA Triwulan III : -
Triwulan IV : 1 Dokumen DPA 3) Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja
Indikator : Tersedianya dokumen rencana kerja Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Renja 2021 Triwulan III : 1 Dokumen Renja Perubahan 2020
Triwulan IV : -
4) Kegiatan : Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah
Indikator : Tersedianya dokumen Asset SKPD/Barang Daerah
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : -
Triwulan IV : 1 Dokumen
5) Kegiatan : Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
Indikator : Tersedianya dokumen Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Profil OPD Triwulan III : 1 Dokumen Selayang Pandang OPD
Triwulan IV : -
6) Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator : Tersedianya dokumen Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Target Kinerja : Triwulan I : 1 Dokumen
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : 1 Dokumen Triwulan IV : 1 Dokumen
7) Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah
Indikator : Tersedianya dokumen data pembangunan SKPD/wilayah
Target Kinerja : Triwulan I : -
Triwulan II : 1 Dokumen Triwulan III : -
Triwulan IV : 1 Dokumen