TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
BAB IV
_______________________________________________________
Renstra Unila 2016–2020 4-2
Tabel 4.1 Nama, indikator kinerja, dan target program Unila tahun 2016–2020
Kode NamaProgram Indikator Kinerja
Program(Outcome) Kondisi 2014
Target Kinerja, Des, tahun 2016 2017 2018 2019 2020 A.1. Peningkat-
an kualitas pembela- jaran
Persentase lulusan Unila
bersertifikat kompetensi tad 60% 65% 70% 75% 80%
Persentase mahasis-wa
lulus tepat waktu 19 25 35 45 55 65
Persentase IPK lulusan
D-3 & S-1 Unila ≥3,50 20 22 22 23 23 24 Persentase IPK lulusan S-
2 & S-3 Unila ≥3,75 48 50 50 55 55 60 Persentase lulusan
dengan EPT ≥500 2 5 10 20 35 50
Persentase lulusan de- ngan masa berkarya
<3bulan tad 40 50 60 70 80
A.2. Peningkat an kualitas kegiatan kemahasis waan
Jumlah medali* nasional 22 40 60 80 90 100 Jumlah
medali*internasional 11 15 19 23 27 31
Jumlah mahasiswa
berwirausaha tad 25 50 75 100 125
Jumlah hibah Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) 89 150 200 250 300 350
Jumlah PKM yang lolos
ke PIMNAS 2 3 4 5 6 7
B.1. Peningkat an rele- vansi, pro- duktivitas, dan daya saing riset
Jumlah HKI/Paten 24 35 50 75 100 150
Jumlah artikel tersitasi tad 25 50 75 100 125 Jumlah artikel di jurnal
nasional terakreditasi 100 100 125 150 175 200 Jumlah artikel di jurnal
dan proseding interna-
sional bereputasi** 22 100 150 200 300 400 Jumlah prototipe
research & development yangTechnology Readiness Level (TRL) level 6
tad 5 10 15 25 30
Ket: *) medali prestasi minat/bakat atau dan penalaran;
**) jurnal internasional yang ter-index Scopus;
Jumlah prototipe laik industri yangTechnology Readiness Level (TRL) level 7
0 0 0 1 1 2
C.1. Peningkat an kapasi- tas peng- abdian kepada maysara- kat
Jumlah kelompok masyarakat yang menerapkan Ipteks hasil pengabdian secara
berkesinambungan 10 15 30 50 75 100
D.0. Revitalisa- si pendu- kung tri- dharma PT
Persentase dosen S-3 26 35 40 45 50 55
Persentase professor 4,7 6,0 7,5 9,0 10,5 15,0 Persentase dosen Unila
tersertifikasi 90 95 95 95 95
Revitalisasi prasarana
dan sarana Unila terlaksa na terlaks
ana terlaks ana terlaks
ana terlaks ana terlaks
ana Pusat Unggulan Iptek
Yang Terdaftar Kemen- ristek-Dikti
0 1 1 2 2 2
Pesentase PS berakredi-
tasi unggul 17 25 35 50 65 80
Taman sains dan teknologi
yang dibangun Tidakada Tidakada ada ada ada ada Taman sains dan teknologi
mature Tidakada Tidakada Tidakada Tidakada ada ada Akuntabilitas keuangan
unit kerja penghasil uang (income generator)
Belum
terlaksana terlaksa na terlaksa
na terlaksa na terlaksa
na terlaksa na Persentase daya serap
anggaran 85% 91% 92% 93% 94% 95%
Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Jumlah kelas
internasional 3 5 6 7 8 10
Persentase unit kerja
bersertifikat ISO 21 35 50 65 80 95
Jumlah Laboratorium
bersertifikat ISO / KAN 0 2 4 6 8 10
_______________________________________________________
Renstra Unila 2016–2020 4-4
Tabel 4.2 Kode, nama, indikator kinerja, dan target kinerja kegiatan (output) Unila tahun 2016-2020
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK
1 A.1.01 Penerimaan mahasiswa baru Jumlah zmahasiswa baru 6.928 7.275 7.640 8.020 8.420 8.840
Jumlah mahasiswa asing 8 9 10 15 20 25 BAK
2 A.1.02 Penerimaan mahasiswa Kredit
transfer ke Unila Jumlah mhs PT tingkat regional yang
melaksanakan kredit transfer ke Unila Tad 10 15 20 30 40
LP3M,BAK, fakultas,
& Pasca- sarjana 3 A.1.03 Pemberian beasiswa mahasiswa Jumlah mahasiswa penerima beasiswa 4.612 4.845 5.085 5.340 5.605 5.885
4 A.1.04 Pengembangan kurikulum Persentase PS yang memiliki kurikulum berbasis capaian pembelajaran untuk
memenuhi KKNI Tad 100 100 100 100 100
Jumlah PS yang memiliki kurikulum siap
“International Credit Transfer” 3 5 6 7 8 10
5 A.1.05 Perkuliahan dan pembimbingan
akademik serta non akademik Persentase mahasiswa peserta kuliah dan
bimbingan 97 98 99 100 100 100
6 A.1.06 Perkuliahan berbasise-learning Persentase mata kuliah di setiap PS yang
mengimplementasikan e-learning Tad 5 10 20 30 40
7 A.1.07 Perkuliahan berbasisactive
learning Persentase dosen yang menerapkanactive
learning Tad 5 10 20 30 40
8 A.1.08 Pelaksanaan uji Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) Persentase PS menyusun dokumen panduan
uji standar kompetensi lulusan Tad 30 60 100 100 100
Persentase mahasiswa Unila yang
mengikuti uji kompetensi Tad 30 60 100 100 100
9 A.1.09 Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
tad
90 140 190 240 260
Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan
kompetensi
180 180 240 300 320
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK 10
A.1.10
PenyelenggaraanInternationalGuest Lecturing Persentase PS menyelenggarakan
international guest lecturing Tad 60 80 100 100 100
11 A.2.01 Pembinaan organisasi
kemahasiswaan Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan
kegiatan tingkat nasional 3 5 8 10 12 15
fakultas,BAK,
& Pasca- sarjana Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan
kegiatan tingkat internasional 0 0 1 1 2 2
12 A.2.02 Pembinaan mahasiswa di
bidang penalaran Jumlah kelompok mahasiswa yang dibina
(1 kelompok terdiri dari 3-5 mahasiswa) Tad 1500 2000 2500 3000 3500 Jumlah judul proposal PKM yg dikirim ke
Dikti Tad 750 1000 1250 1500 1750
13 A.2.03 Pembinaan mahasiswa di
bidang minat bakat Jumlah mahasiswa yang dibina Tad 1000 1500 2000 2200 2500
Jumlah mahasiswa yang ikut lomba Tad 200 300 400 450 500 14 A.2.04 Pembinaan mahasiswa skala
internasional Jumlah mahasiswa yang dibina Tad 275 470 575 675 775
Jumlah mahasiswa yang ikut lomba Tad 75 95 115 135 155
15 A.2.05 Peningkatan kemampuan
Bahasa Inggris mahasiswa Persentase mahasiswa yang menjadi anggota English Conversation Club (ECC) di
Unila Tad 15 30 40 50 60
BahasaUPT Persentase mahasiswa yang ikut kursus
Bahasa Inggris di Unila Tad 10 15 20 25 30
Persentase mahasiswa dengan EPT
≥500 2 5 10 20 35 50
16 A.2.06 Pengembangan kewirausa-
haan mahasiswa Jumlah mahasiswa berwirausaha dengan modal dan pelatihan melalui
Unila Tad 250 500 750 1000 1250
UPT-PKK 17 A.2.07 Pembentukan dan
penguatan inkubator bisnis Jumlah tenant (mahasiswa) yang
dibina menjadi pengusaha pemula Tad 40 48 56 64 72 18 A.2.08 Pembinaan karir lulusan Persentase lulusan yang mengikuti Tad 10 20 30 40 50
_______________________________________________________
Renstra Unila 2016–2020 4-6
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK 19 A.2.09 Pelacakan lulusan(Tracerstudy) Persentase lulusan& pengguna yang
menjadi responden 10 10 15 20 25 25
20 B.1.01 Penyusunan proposal penelitian Jumlah judul proposal penelitian 901 950 1000 1000 1000 1000
LPPM, fakultas,
pasca- sarjana, &
UPT LTSIT 21 B.1.02 Penelitian Unila Jumlah penelitian yang dibiayai oleh PNBP
Unila 309 340 375 410 450 500
22 B.1.03 Penelitian kemenristek & dikti Jumlah penelitian yang dibiayai oleh
kemenristek & dikti 89 98 108 118 130 143
23 B.1.04 Penelitian non kemenristek &
dikti Jumlah penelitian yang dibiayai oleh non
kemenristek & dikti Tad 9 11 12 13 14
24 B.1.05 Penelitian industri dan
Lembaga Litbang Jumlah penelitian kerjasama dengan industri
dan Lembaga Litbang tad 5 5 6 7 8
25 B.1.06 Penelitian internasional Jumlah penelitian internasional 2 8 8 12 12 16
LPPM, fakultas,
& pasca- sarjana 26 B.1.07 Penelitian unggulan Unila Jumlah (judul) penelitian unggulan
Unila Tad 5 10 15 20 20
27 B.1.08 Pengelolaan jurnal nasional Jumlah jurnal terakreditasi nasional 2 3 5 8 10 12
28 B.1.09 Pengelolaan jurnal internasional Jumlah jurnal internasional 0 0 1 1 2 2
29 B.1.10 Pengelolaan prosiding
penelitian Jumlah prosiding seminar nasional penelitian
oleh LPPM Tad 2 2 2 2 2
Jumlah prosiding seminar internasional
penelitian oleh LPPM 0 1 1 1 1 2
30 B.1.11 Artikel di jurnal bereputasi
tinggi Jumlah artikel di jurnal nasional terakreditasi 100 200 250 300 350 400 Jumlah artikel di prosiding dan jurnal
internasional bereputasi 70 110 140 170 200 230
31 B.1.12 Partisipasi dosen sebagai pemakalah seminar
ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/
peragaan/simposium/
Jumlah dosen sebagai pemakalah seminar ilmiah/lokakarya/penataran/
workshop/pagelaran/pameran/peragaan/
simposium/ konferensi internasional Tad 16 32 40 48 56
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK konferensi internasional
32
B.1.13
Profesorship Jumlah calon profesor yang mendapatpendampingan Tad 10 15 20 25 25
33 C.1.01 Peningkatan proposal
pengabdian Jumlah proposal pengabdian kepada
masyarakat (PkM) 635 667 700 735 772 810
LPPM, fakultas,
pasca- sarjana,
BP KKN 34 C.1.02 Peningkatan pengabdian Unila Jumlah PkM yang dibiayai oleh PNBP Unila 368 405 445 490 539 593
35 C.1.03 Peningkatan pengabdian
kemenristek & dikti Jumlah PkM yang dibiayai oleh kemenristek
& dikti 28 31 34 37 41 45
36 C.1.04 Peningkatan pengabdian non
kemenristek & dikti Jumlah PkM yang non kemenristek & dikti 147 162 178 196 215 237 37 C.1.05 Pengabdian kepada
masyarakat unggulan Unila Jumlah PkM Unggulan Unila Tad 5 10 15 20 20 38 C.1.06 Calon perusahaan pemula
berbasis teknologi dari Unila Jumlah calon perusahaan pemula berbasis
teknologi dari Unila 0 0 0 1 1 2
39 C.1.07 Pengelolaan prosiding
pengabdian Jumlah prosiding PkM 1 1 1 1 1 1
40 D.1.01 Pengembangan fakultas Jumlah fakultas di Unila 8 9 10 11 11 12 Fakultas
& pasca- sarjana 41 D.1.02 Pengembangan program studi Jumlah PS D-3/S-1/S-2/S-3 11/51
/32/2 11/54
/33/3 11/54
/33/3 11/57
/34/4 12/57
/34/4 12/60 /35/5 42 D.1.03 Akreditasi PS Persentase PS terakreditasi tertinggi 17 25 35 50 65 80 43 D.1.04 Sertifikasi internasional unit LP3M
kerja Persentase unit kerja tersertifikasi
internasional 2 3 5 10 15 20
44 D.1.05 Sertifikasi laboratorium Persentase laboratorium tersetifikasi 0 2 5 10 20 30 45 D.1.06 Taman Sains dan Teknologi
(TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
Ketersediaan Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan
Sistem Inovasi Nasional Belum
ada Belum
ada ada ada ada ada
_______________________________________________________
Renstra Unila 2016–2020 4-8
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK 46 D.1.07 Pengembangan dokumen
perencanaan dan evaluasi Persentase unit kerja menyusun dokumen
perencanaan dan evaluasi Tad 100 100 100 100 100 BPHM, SPI
47 D.1.08 Pengembangan dokumen
kegiatan Persentase unit kerja menyusun dokumen
SOP Kegiatan Tad 100 100 100 100 100
Jumlah dokumen panduan kurikulum sesuai LP3M
KKNI dan dokumen standar isi pembelajaran Tad 1 1 2 2 2 Persentase dokumen yang diarsipkan secara
digital Tad 25 50 75 100 100 UPT
Kearsipan
48 D.2.01 Rekrutmen dosen Jumlah dosen yang direkrut 36 45 50 50 55 60
49 D.2.02 Peningkatan pendidikan dosen Persentase dosen bergelar S-3 26 35 40 45 50 55 BUK 50 D.2.03 Peningkatan kompetensi dosen Jumlah dosen yang mengikuti pelatihan
sesuai kompetensi 124 125 125 125 125 125
51 D.3.01 Rekrutmen tenaga
kependidikan Jumlah tenaga kependidikan yang direkrut 20 22 24 26 30 35
BUK 52 D.3.02 Peningkatan pendidikan tenaga
kependidikan jumlah tenaga kependidikan melanjutkan
pendidikan S-1/S-2 2 6 10 15 20 25
53 D.3.03 Peningkatan kompetensi tenaga
kependidikan Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti
pendidikan/pelatihan sesuai kompetensi 300 350 400 450 500 550 54 D.3.04 Pelaksanaan remunerasi SDM Persentase SDM yang menerima remunerasi Tad 100 100 100 100 100 55 D.3.05 Pembekalan SDM purnabakti Jumlah SDM purnabakti yang mengikuti
pembekalan Tad 80 100 100 100 100
56 D.4.01 Pengadaan prasarana
perkuliahan Luas bangunan perkuliahan (x 10.000 m2) 9,8 10,2 10,9 11,4 12,0 12,6 57 D.4.02 Pengadaan prasarana BUK
penunjang perkuliahan Luas bangunan pendukung perkuliahan (x
10.000 m2) 5,75 6,04 6,34 6,66 7,00 7,34
58 D.4.03 Pengadaan sarana perkuliahan Jumlah unit sarana perkuliahan (x 1000) 3,67 3,85 4,05 4,25 4,46 4,68 59 D.4.04 Pengadaan sarana penunjang Jumlah unit penunjang perkuliahan (x 1000) 1,06 1.11 1,17 1,23 1,29 1,35
UrutNo Kode Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
(Output) Kondisi
2014
Target Kinerja, Des tahun 2016 2017 2018 2019 2020 UPK perkuliahan
60 D.4.05 Pemeliharaan prasarana
perkuliahan Luas pemeliharaan bangunan perkuliahan
(x 1000m2) Tad 1,03 1,09 1,14 1,20 1,26
61 D.4.06 Pemeliharaan prasarana
penunjang perkuliahan Luas pemeliharaan bangunan penunjang
perkuliahan (x 1000m2) Tad 6,04 6,34 6,67 6,99 7,34
62 D.4.07 Pemeliharaan sarana
perkuliahan Jumlah pemeliharaan unit sarana
perkuliahan Tad 385 405 425 446 468
63 D.4.08 Pemeliharaan sarana
penunjang perkuliahan Jumlah pemeliharaan unit sarana penunjang
perkuliahan Tad 111 117 123 129 135
64 D.4.09 Peningkatan koleksi
kepustakaan Jumlah judul buku pustaka (x1.000) 40,5 42,6 44,7 47,0 49,3 51,8 UPT
Perpus- takaan 65 D.4.10 Peningkatan koleksi jurnal Jumlah jurnal bereputasi yang bernomor
lengkap Tad 100 110 120 130 140
66 D.5.01 Pengembangan sistem TIK Jumlah sistem TIK yang diimplementasikan Tad 10 10 10 10 10 UPT-TIK 67 D.6.01 Peningkatan kerjasama dalam
negeri Jumlah kegiatan kerjasama nasional
298 310 320 320 320 310
UPT-PLKI 68 D.6.02 Peningkatan kerjasama luar
negeri Jumlah kegiatan kerjasama internasional 23 24 32 32 40 40
69 D.7.01 Peningkatan pendapatan BPU Jumlah pendapatan (pemasukan –
pengeluaran) (Milyar rupiah/tahun) Tad 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 UPT BPU
*) UPK = Unit Pelaksana Kegiatan
_______________________________________________________
Renstra Unila 2016–2020 4-10