BAB II BAB II
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Tahun 2019
TUJUAN/ SASARAN INDIKATO R KINERJA
TUJUAN/ SASARAN SATUAN TARGET
2019
Tujuan :
Meningkatkan kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana
Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
Persen 100
Sasaran 1 : Meningkatkan kesiapsiagaan dan
kewaspadaan dini bencana alam
Persentase kelurahan tangguh bencana
Persen 100
Sasaran 2 :
Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber daya kebencanaan pada saat tanggap darurat
Persentase kejadian
bencana tertangani Persen 100
Sasaran 3 :
Meningkatkan pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana
Persentase penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi
Persen 98
Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan visi dan misi di atas adalah : 1. Meningkatkan Efektifitas Administrasi Kepegawaian & Perlengkapan.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan.
3. Meningkatkan Itensitas Dan Efektifitas Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Integritas Dan Efektifitas Penyediaan Dan Pendistribusian Logistik.
5. Meningkatkan Efektifitas Penanganan Pemulihan Pasca Bencana Alam.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan Sasaran dan Kegiatan sebagai berikut :
a). Sasaran di Unit Kesekretariatan, Meningkatkan Profesionalisme dalam Proses Pengadministrasian dengan kegiatan sbb :
1. Tersedianya Dokumen Kepegawaian.
2. Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kerja Perkantoran.
3. Tersusunnya Renja, Renstra dan IKU BPBD.
4. Tersesusunnya LAKIP dan data LPPD.
5. Tersusunnya SOP.
7. Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran.
8. Terbinanya Staf Administrasi Keuangan.
b). Sasaran di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meningkatkan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan dini Bencana Alam dengan Kegiatan sbb :
1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 2. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.
3. Fasilitasi pembentukan sekolah/madrasah aman bencana 4. Pemberdayaan masyarakat pengurangan resiko bencana
5. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
c). Sasaran dibidang Kedaruratan dan Logistik, meningkatkan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Kebencanaan pada saat Tanggap Darurat, dengan kegiatan sbb : 1. Penyusunan Prosedur Penanggulangan Bencana.
2. Simulasi bencana.
3. Pengadaan Logistik dan Obat-obatan.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana.
d). Sasaran dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu Meningkatkan pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana, dengan kegiatan sbb :
1. Monitoring dan Evaluasi penanganan pasca bencana 2. Penyusunan SOP Pendataan Kerusakan Akibat Bencana 3.3 Program dan Kegiatan.
Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BPBD Kota Mataram ( Terdepan Dalam Penanggulangan Bencana ), strategi dan arah kebijakan yang ditempuh tentu dengan mengacu pada RPJMD Kota Mataram yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah.Dengan demikian berarti bahwa pencapaian Visi dan Misi BPBD Kota Mataram dapat memberikan kontribusi yang proporsional dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa dampak bencana yang diakibatkan oleh faktor alam maupun non alam, yang dapat menimbulkan korban jiwa, harta, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum dan dampak psikologis, dalam kondisi tertentu dapat menghambat proses pembangunan. Terlebih lagi potensi kawasan rawan bencana di Kota Mataram yang relatif tinggi adalah disepanjang pantai Meninting hingga Mapak yang notabena dihuni penduduk miskin dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh.
Oleh karena itu jika penanganan bencana ini, baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana tidak dilakukan dengan cepat, cermat, terarah, terpadu dan terintegrasi maka akan dapat mempengaruhi program pembangunan lainnya termasuk pencapaian MDGs dan pengentasan kemiskinan.
Itulah sebabnya rumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja BPBD Kota Mataram ini tentu dengan mengacu dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana dan tugas pokok BPBD serta data empiric kejadian bencana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini.
Adapun jumlah program yang dirumuskan dalam Rencana Kerja ini sebanyak 7 (tujuh) program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 13 kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 5 kegiatan.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur meliputi 1 kegiatan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 kegiatan.
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam meliputi 5 kegiatan.
6. Program Pemulihan Pasca Bencana Alam meliputi 1 kegiatan.
7. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Alam meliputi 1 kegiatan.
Dari tujuh program diatas, empat program (1,2,3 dan 4) merupakan program Kesekretariatan dan tiga program (5, 6 dan 7) merupakan program yang mengakomodir ketiga Bidang yang ada dalam Struktur BPBD Kota Mataram, dan jumlah kegiatan dirincii menurut Bidang dan Seksi masing-masing.
Dari semua program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja ini secara garis besar tersebar secara proposional sesuai analisis kebutuhan pada semua lokasi di Kota Mataram antara lain :
1. Program Kesekretariatan (1,2,3, dan 4) terfokus pada upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di BPBD Kota Mataram, yang muaranya dihajatkan untuk dapat memberikan dukungan signifikan terhadap penyelenggaraan penanganan bencana di Kota Mataram, termasuk didalamnya teralokasi untuk biaya pemeliharaan
peralatan penangulangan bencana dan Honor Tenaga TRC yang penggunaan tenaganya lebih banyak untuk keperluan operasional penanganan tanggap darurat.
2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan kegiatan-kegiatannya :
a. Untuk kegiatan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Mataram, dengan sub kegiatan : Pengurangan resiko bencana dimana dalam hal ini direncanakan untuk dapat menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pengurangan resiko bencana, dengan sub kegiatan : pemberdayaan masyarakat pengurangan resiko bencana dimana dari kegiatan ini diharapkan akan meningkatnya kapasitas pemahaman masyarakat akan kebencanaan, dalam kegiatan ini direncanakan akan dibentuknya kelompok siaga bencana sebagai ujung tombak dalam kesiapsiagaan bencana di masyarakat, sebagai awal program ini akan dibentuk 6 kelompok yang mewakili dari tiap kecamatan yang ada di kota mataram.
c. Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana , dari kegiatan ini diharapkan meningkatnya kemampuan kapasitas seluruh personil BPBD sehingga selalu tanggap dan tangkas didalam penanggulangan bencana yang terjadi.
d. Kegiatan Sosialisasi sekolah tangguh bencana dengan sub kegiatan pemfasilitasian pembentukan sekolah /madrasah aman bencana, dimana diharapkan dari kegiatan ini akan terbentuk sekolah atau madrasah yang aman bencana terutama diprioritaskan untuk sekolah yang lokasinya di daerah rawan bencana
e. Kegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, dengan harapan untuk menyampaikan informasi tentang kebencanaan sehingga masyarakat semakain teredukasi
3. Program Kedaruratan dan Logistik penanggulanagan bencana
a. Kegiatan penyusunan prosedur penanggulangan bencana, dalam kegiatan ini direncanakan tersusunnya dokumen mengenai prosedur di dalam penanggulangan bencana sehingga apabila terjadi sebuah bencana maka dapat
segera tetanggulangi dengan cepat, tepat, dan akurat karena telah memiliki dokumen mengenai prosedur penanganannya.
b. Kegiatan simulasi bencana direncanakan dalam kegiatan ini untuk mensimulasikan dari segala aspek kemungkinan yang bakalan terjadi dalam situasi tanggap darurat sehingga apabila salah satu dari scenario simulasi tadi terjadi menjadi sebuah bencana maka telah meningkat kesiapan dari masyarakat didalam menghadapi bencana tersebut, sehingga dapat mengeliminir segala dampak dari bencana yang terjadi.
c. Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan, dalam kegiatan ini direncanakan untuk penambahan stock logistik dengan mengadakan paket- paket yang diperuntukkan bagi para masyarakat yang terkena dampak bencana baik yang berada di tempat-tempat penampungan atau berada di rumah masing-masing.
d. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana diarahkan untuk Penambahan peralatan/sarana evakuasi dan Penyiapan pengerahan sumber daya penanganan tanggap darurat, baik SDM maupun bahan / material untuk kebutuhan pemulihan saat tanggap darurat.
4. Program Pemulihan Pasca Bencana, kegiatan dalam program ini direncanakan untuk penyusunan standar operasional prosedur dalam pendataan segala kerusakan yang terjadi akibat segala bencana yang terjadi sehingga meningkatkan validitas dan efektifitas penggunaan data yang membuat semakin terarah dan tepat sasaran dalam proses penyaluran bantuan yang akan disalurkan baik perorangan maupun dari pihak pemerintah.
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Mataram Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram
Kode
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Indikator Kinerja Program/Kegiata
n
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaia
n Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Sumbe r Dana
Catatan Pentin
g
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp.) 00.2
2
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Prosentase
Kelurahan Tangguh Bencana
Kota Matara m
100% 1,362,595,000, -
APBD - 100% 527,925,000,-
00.3 1
Program Pemulihan Pasca Bencana Alam
Prosentase
Pemulihan Pasca Kejadian Bencana Sesuai Jadwal Rehab Rekon
Kota Matara m
100% 199,695,000,- APBD - 100% 113,550,000,-
00.3 5
Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
Prosentase
Kejadian Bencana yang Tertangani
Kota Matara m
100% 100,000,000,- APBD - 100% 324,782,500,-
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana, BPBD Kota Mataram menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kota Mataram. Setiap program terdiri dari kegiatan-kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Tabel 4.1
Program/Kegiatan BPBD Kota Mataram Tahun 2019
No Uraian Program dan
Kegiatan Uraian Indikator Target
Kinerja Pagu Indikatif
(Rp.) Sumber
Pendanaan
I Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Sasaran : Meningkatnya kualitas penatausahaan administrasi perkantoran yang tertib, lancar dan akuntabel.
1 Tahun 1,251,981,250,- APBD
1. Kegiatan : Penyediaan jasa
surat menyurat Input : dana
Output : Tersedianya materai untuk keperluan dokumen
Outcome : Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran
220 lembar 960,000,- APBD
2. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Input : dana
Output : Terbayarnya rek. Telepon, air dan listrik
Outcome :Tersedianya sumber daya telepon, air dan listrik.
12 rekening 40,930,500,- APBD
3. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Input : dana
Output : Terpeliharanya &
tersedianya STNK kend. dinas / operasional
Outcome :Lancarnyakegiatan operas. Badan.
27 Unit 42,600,000,- APBD
4. Kegiatan : Penyediaan alat Input : dana 12bulan 19,860,750,- APBD
HVS dll )
Outcome :Lancarnya pelayanan adm. Perkantoran.
5. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : dana
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome :Lancarnya pelayanan adm perkantoran
12 Bulan 8,930,000,- APBD
6. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Input : dana
Output : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 5.000.000 APBD
7. Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor
Input : dana
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan pembersih
ruangan/halaman
Outcome :Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman
12 Bulan 5,000,000,- APBD
8. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Input : dana
Output : Tersedianya bahan bacaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi dan bahan refrensi
3 Jenis 10,440,000,- APBD
9. Kegiatan : Penyediaan
makanan dan minuman Input : dana
Output : Tersedianya snack untuk rapat/kegiatan lapangan
Outcome :Lancarnya kegiatan rapat/operasional lapangan
564 Kotak 12,240,000,- APBD
10. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : dana
Output : Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah.
Outcome : Terwujudnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
40 Kali 149,250,000,- APBD
11. Kegiatan : Penyusunan
dokumen perencanaan Input : dana
Output : Tersusunnya Usulan Prog/
Keg,Renja,RKA/DPA BPBD Outcome :Tersedianya dok.
perencanaan yang akurat
5 Dokumen 7,350,000,- APBD
12 Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Input : dana
Output : Terbayarnya honor jasa tenaga kontrak
Outcome :Terwujudnya
kelembagaan BPBD yang maju dan eksis
85 Orang 918,000,000,- APBD
13. Kegiatan : Penyediaan
Administrasi Keuangan Input : dana
Output : Terbayarnya Honor dan
8 Orang 31,420,000,- APBD
Tunjangan Lainnya.
Outcome : Lancarnya kegiatan Badan.
II Program : Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Sasaran : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Badan
1 Tahun 202,439,000,- APBD
1. Kegiatan : Pengadaan
peralatan gedung kantor Input : dana
Output : Tersedianya peralatan gedung kantor
Outcome : Lancarnya kegiatan badan
1 Paket 7,000,000,- APBD
2. Kegiatan : Pengadaan
mebeleur Input : dana
Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Outcome : Lancarnya kegiatan badan
3 Buah 4,950,000,- APBD
3. Kegiatan : Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
Input : dana
Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Outcome : Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman
1 Tahun 5,000,000,- APBD
4 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Input : dana
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Outcome : Lancarnya kegiatan (opersional) Badan
27 Unit 174,589,000,- APBD
5. Kegiatan : Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
Input : dana
Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor
Outcome : Lancarnya kegiatan badan
31 Unit 10,900,000,- APBD
III Program : Peningkatan
Disiplin Aparatur Sasaran : Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur lilingkup BPBD
1 Tahun 73,470,000,- APBD
1. Kegiatan : Pengadaan
pakaian kerja lapangan Input : dana
Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan
Outcome : Tanggap dalam menghadapi bencana
62 Buah 73,470,000,- APBD
IV Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sasaran :Meningkatnya kualitas penyajian laporan capaian kinerja dan keuangan.
1 Tahun 4,570,500,- APBD
1. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Input : dana
Output : Tersusunnyalaporan Semesteran.
4 laporan 835,500,- APBD
Lap. Keuangan Tahunan/CALK.
2. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Input : dana
Output : Tersusunnya LAKIP dan data LPPD
Outcome : Memudahkan evaluasi dan penilaian kinerja
1 paket
dokumen 3.735.000 APBD
V Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
Sasaran :Meningkatnya kemampuan penanganan benc.
secara terpadu, efektif dan efisien baik dlm tahap Prabenc, TD maupun pasca bencana.
1 Tahun 1,362,595,000,- APBD
1. Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
Input : dana
Output : Terbentuknya Tim Koordinasi PB, Tersedianya data/bahan koord, Tersedianya Laporan Hasil monitoring, Tersuluhnya masyarakat, Tersedianya baliho waspada bencana.
Outcome : Meningkatnya
pemahaman, kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat terhadap ancaman bencana.
12 Laporan 97,270,000,- APBD
2. Kegiatan : Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD
Input : dana Output : Tersedianya
personil/anggota TRC yang terlatih Outcome : Tanggap dalam menghadapi bencana
62 Orang 81,450,000,- APBD
3. Kegiatan : Antisipasi
potensi bencana Input : dana
Output : Terpantaunya lokasi rawan bencana
Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan antisipasi bencana
50 kelurahan 1,033,125,000,- APBD
4. Kegiatan : Forum pengurangan resiko bencana
Input : Jumlah Dana
Output : Tersosialisasinya sejumlah siswa sekolah
Outcome : Tersedianya Dokumen Renkon Gempa Bumi dan Tsunami
600 siswa 38,750,000,- APBD
4 Kegiatan : Fasilitasi pembentukan
Sekolah/Madrasah aman bencana
Input : Jumlah Dana
Output : Terbentuknya sekolah aman bencana
Outcome : Berkurangnya resiko dan dampak bencana
10 sekolah 112,000,000,- APBD
VI Program : Pemulihan
Pasca Bencana Alam. Sasaran : Terwujudnya pemulihan
pasca bencana 1 Tahun 66,565,000,- APBD
1. Kegiatan :Monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana
Input : dana
Output : tersedianya sejumlah data sarana dan prasarana pasca bencana
50 Data 66,565,000,- APBD
Outcome : Terwujudnya
pembangunan sarana dan prasarana pasca bencana
VII Program : Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
Sasaran : Terpenuhinya logistik dan obat-obatan bagi korban bencana
1 Tahun 100,000,000,- APBD
1. Kegiatan : Pengadaan logistik dan obat-obatan ditempat penampungan
Input : Jumlah Dana
Output : Jumlah Paket Logistik dan Obat-obatan yang Tersalurkan ke Masyarakat
Outcome : Lancarnya pelayanan korban bencana
80 Paket 100,000,000,- APBD
TOTAL 3,061,620,750,- APBD
BAB V