RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 39
BAB IV
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 40 BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2017-2022 yang dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 15.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
1. Meningkatkan manajemen
pengelolaan lingkungan
1. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2.Meningkatkan
pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan
2.Peningkatan pengawasan, penaatan dan pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan
Secara umum, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :
1. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam penguasaan di bidangnya
2. Merevisi regulasi tata kerja OPD disesuaikan dengan beban tugas
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stake holder) dan OPD, baik di tingkat kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian.
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 41
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Renstra periode 2017 – 2022 diuraikan sebagai berikut :
I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :
a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup
c. Penyusunan data dan Informasi Lingkungan Hidup II. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Program Penaatan & Pengendalian Pencemaran dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
b. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
d. Pengkajian Lingkungan
e. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Program – program pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup :
III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan : a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
b. Penyediaan Jasa Keuangan
c. Penyediaan Rapat – Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD :
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran c. Pendidikan dan Pelatihan Nonformal
V. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja : a. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Adapun rencana pendanaan, indikator dan target kinerja kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 16.
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 42 Tabel 16.Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan
(OutPut)
Satuan
Tahun Awal Tahun 2016
Tahun 2017 (Tahun Transisi)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra Perangkat Daerah Capaian Target juta Rp Target juta Rp. target juta Rp. target juta Rp target juta Rp target juta Rp. target juta Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Terwujud- nya peningkat- an kualitas lingkungan hidup
Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
26. Program Pengelolaan &
Konservasi Lingkungan Hidup
Cakupan pengelolaan
& konservasi lingkungan hidup
% 46,79 47,38 774,59 51,40 680,16 55,02 646,15 58,24 812,15 59,43 838,23 60,63 963,27 60,63 3939,96
26.01 Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
orang 160 223,54 160 209,59 160 199,10 160 250,25 160 258,30 160 296,83 800 Kulon
Progo Keikutsertaan dalam
peringatan hari lingk.
hidup tingkat provinsi
kali 4 4 4 4 4 4 20
Keikutsertaan pameran kali 3 3 3 3 3 3 15
Pembinaan saka kalpataru paket 1 1 1 1 1 1 5
Kualitas even lingkungan hidup
even 8 7 7 7 7 7 35
Pengecatan pohon perindang di tepi jalan
paket 1 1 1 1 1 1 5
26.02 Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup
Pohon perindang jalan batang 200 414,15 150 311,71 150 296,13 200 372,20 200 384,15 200 441,46 900 Kulon
Progo
Sumur Resapan unit 30 20 20 20 25 25 110
Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai
batang 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000
26.03 Penyusunan data &
Informasi Lingkungan Hidup
Dokumen Profil Kehati dokumen 1 106,90 - 158,86 - 150,92 - 189.70 - 195,78 - 224,98 0 Kulon
Progo
Dokumen IKLH dokumen 1 1 1 1 1 1 5
Pembuatan film dokumen-
ter pengelolaan sampah paket 1 - - - - - 0
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingk Hidup Daerah
dokumen
1 1 1 1 1 1 5
Dokumen Neraca Sumber
Daya Alam dokumen - 1 - - - - 1
Dokumen Profil Bank
sampah Kulon progo dokumen - - 1 - - - 1
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 43
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dokumen Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan
dokumen
- - - 1 - - 1
Dokumen Profil
Keanekaragaman Hayati Fauna
dokumen - - - - 1 - 1
Dokumen Profil
Keanekaragaman Hayati Flora
dokumen - - - - 1 - 1
Profil Tutupan Vegetasi dokumen - - - - - 1 1
22 27. Program Penaatan
& Pengendalian Pencemaran
Cakupan peningkatan penaatan & pengen- dalian pencemaran
% 58.93 63.82 63,92 982,75 63,99 1007,82 64,04 1062,25 64,09 1149,62 64,66 1207,23 64,66 5409,67
27.01 Pengendalian
Pencemaran &
Kerusakan Lingkungan Hidup
Pembangunan Taman Merokok
unit 2 506,18 2 474,58 2 553,62 2 565,75 2 622,30 2 624,08 10 Kulon
Progo Sarana dan Prasarana
Komposter
unit 50 25 30 40 50 50 195
Sarana Prasarana Bak Sampah Taman
unit 30 25 30 40 50 50 195
Biodigester Biogas Limbah Ternak
unit 9 4 8 10 10 10 42
Biodigester Biogas Limbah Tahu/Tempe
Unit - 1 2 2 2 2 9
Sarpras pengelolaan persampahan : bangunan penutup
unit 1 2 2 2 2 2 10
bak sampah 3R unit 100 35 50 50 50 50 235
mesin pencacah sampah unit 1 1 2 2 2 2 9
Sarpras pengelolaan persampahan : kendaraan roda 3
unit - 1 2 2 2 2 9
27.02 Pengawasan Kebi- jakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasan
unit usaha / kegiatan
50 63,75 40 59,77 70 80,00 80 90,00 90 90,00 105 1 110,00 385 Kulon
Progo
27.03 Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
Kasus lingkungan hidup yang ditangani
kasus 10 30,00 10 28,13 10 50,00 12 60,00 14 60,00 15 80,00 61 Kulon
Progo
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 44
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
27.04 Pengkajian Lingkungan
Kajian timbulan sampah harian pemukiman &
non permukiman
Dokumen 2 137,19 - 70,00 - 74,20 - 76,50 - 77,32 - -- 93,15 0 Kulon
Progo
Dokumen Lingkungan Dokumen 250 250 250 250 250 250 1250
27.05 Pemantauan
&Pemulihan Kualitas Lingkungan
Pantauan Kualitas LH (Air Sungai)
titik, kali
6 373,59 20 350,27 20 250,00 20 270,00 20 300,00 20 300,00 100 Kulon
Progo
(Emisi Industri) titik 4 5 5 5 5 5 25
(Udara Ambien) titik, kali
10 10 10 10 10 10 50
(Kualitas Tanah) titik 10 15 15 15 15 15 75
Pantauanusaha/kegiatan yang berpotensisebagai pencemardan merusak lingkungan
lokasi
40 40 40 40 40 40 200
Pengadaan Alat
Laboratorium jenis
5 15 5 5 10 10 45
Terwujud nya peningkat an kuali- tas ling- kungan hidup
Meningkatnya konservasi, perlindungan dan
pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan
01. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100 20 127,04 20 138,45 20 108,92 20 104,25 20 112,73 20 135,81 20 599,44 Kulon Progo
01.26 Penyediaan Jasa &
Peralatan Perkantoran
Jasa perkantoran(jasa persuratan)dan per- alatankantor (ATK,Ba- rang cetakandan bahan pustaka); alatkeber- sihan & bahan pem- bersih;pembayaran upahtenaga jagama- lam dankebersihan
bulan 12 31,08 12 38,42 12 38,42 12 38,42 12 38,60 12 38,60 60 192.46 Kulon
Progo
01.27 Penyediaan Jasa Keuangan
Honorariumpetugas Penatausahaankeuang- an danbarang
bulan 12 26,20 12 29,38 12 29.70 12 29.70 12 30,00 12 30,00 60 148,78 Kulon
Progo 01.28 Penyediaan Rapat-
Rapat, Konsultasi &
Koordinasi
Rapat koordinasi&kon- sultasi, perjalanan dinas
bulan 12 69,77 12 70,65 12 40,80 12 36.13 12 44,13 12 67,21 12 258,20 Kulon
Progo 12. Program Perenca-
naan, Pengendalian
& Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan pengendalian & evaluasi kinerja
% 19 21,67 19,6 18,89 8,1 21,67 6,12 18,89 5,89 18,89 6,37 21,67 7,68 21,67 53,76 Kulon Progo
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 45
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) & Kegiatan
(OutPut)
Satuan
Tahun 2016
Tahun 2017 (Transisi)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra OPD
Capaian Target juta Rp Target juta Rp Target juta Rp Target juta Rp. Target juta Rp Target juta Rp Target juta Rp 12.01 Penyusunan
Perencanaan Kinerja OPD
DokumenRencana Strategis,Rencana Kerja dan PerubahanRenca- na Kerja OPD
doku men
3 17,00 2 2,50 2 2,60 2 2,80 2 2,70 2 2,80 10 30,4 Kulon
Progo
12.02 Penyusunan Laporan Keuangan
LaporankeuanganSe- mesteran danTahunan
doku men
2 1,10 2 2,00 2 2,20 2 1,90 2 2,20 2 2,25 10 11,65 Kulon
Progo 12.03 Pengendalian,
Evaluasi &
Pelaporan Kinerja
Laporan pengendalian
&evaluasi kinerja bu- lanan,triwulanan,lapora n tahunan,profil kiner- ja, Penerapan SPIP OPD
doku men
19 1,50 19 3,60 19 1,32 19 1,19 19 1,47 19 2,63 95 11,71 Kulon
Progo
11. Program Peningkat- an Sarana/Prasara- na Kerja & Kualitas SDM OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana kerja
&kualitas SDM OPD
% 59,67 80,99 301,94 82,11 721,33 82,62 547,13 82,86 527,16 83,26 570,04 83,63 686,76 83,63 3354,36 Kulon Progo
11.01 Pengadaan Sarana
& Prasarana Perkantoran
TersedianyaSarana pra- sarana perkantoran
unit 11 114,60 20 451,49 11 295,29 10 237,30 11 256,20 15 346,54 67 1586,82 Kulon
Progo 11.02 Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanyasarana prasaranakantor :Ken- daraan rodadua, roda tiga,roda empat,Kom- puter PC,Laptop, Printer,AC.
unit 8 181,33 30 239,85 30 221,84 30 239,85 30 263,84 30 290,22 150 1255,60 Kulon
Progo
Terpeliharanya gedung kantor
unit 2 2 2 2 2 2 10
Pembayaranlistrik, air dantelepon
bulan 12 12 12 12 12 12 60
11.03 Pendidikan
&Pelatihan Nonformal
Pegawai berhasillulus diklat dengankategori baik
orang 2 6,00 3 30,00 3 30,00 4 50,00 4 50,00 4 50,00 18 210,00 KulonProgo
RENSTRA DLH KULON PROGO TAHUN 2017-2022 Page 46