SURAT TUGAS
Nomor : 010/ ST/LSPSMKN1KANDANGAN/IX/2022
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Negeri 1 Kandangan dengan ini menugaskan :
1. Nama : Afifatul Chasanah, S.Pd.
Jabatan : Asesor Manajemen Mutu 2. Nama : Rela Ruliyani, S.Pd.
Jabatan : Kepala Bagian Manajemen Mutu Untuk melaksanakan Audit Internal pada :
Bagian : Kelengkapan TUK dan Perangkat/Materi Uji Kompetensi Tanggal : 5 Januari 2024
Acuan : Pedoman BNSP 201
Kandangan,4 Januari 2024 Ketua LSP SMKN 1 Kandangan
Dinda Zhazha Sekar Mirazi, S.Pd.
Tembusan:
1. Ybs 2. Arsip
JADWAL AUDIT INTERNAL LSP SMKN 1 KANDANGAN TANGGAL 5 JANUARI 2024
No Hari / Tanggal Waktu Acara Pengarah/Auditor
1 Jumat, 05/01/2024 09.00 – 10.00 Pembukaan Dewan Pengarah 2 Jumat, 05/01/2024 10.00 – 12.00 Manajemen
Mutu
Kabid Administrasi 3 Jumat, 05/01/2024 12.00 – 12.30 Istirahat -
4 Jumat, 05/01/2024 12.30 – 13.30 Kepala Bagian TUK
Kabid Mutu 5 Jumat, 05/01/2024 13.30 – 14.30 Kabid
Sertifikasi
Kabid TUK 6 Jumat, 05/01/2024 14.30 – 15.30 Kabid
Administrasi
Kabid Sertifikasi 7 Jumat, 05/01/2024 15.30 – 16.30 Penutupan Dewan Pengarah
Kandangan, 4 Januari 2024 Ketua LSP SMKN 1 Kandangan
Dinda Zhazha Sekar Mirazi, S.Pd.
Kandangan, 4 Januari 2024
Nomor : 010/ ST/LSPSMKN1KANDANGAN/IX/2022 Lamp : -
Hal : Konfirmasi Pelaksanaan Audit Internal Kepada
Yth. Tim Audit Internal Di –
Tempat
Dengan hormat, sesuai dengan jadwal pelaksanaan audit internal LSP SMKN 1 Kandangan maka akan dilaksanakan audit internal pada unit kerja/bagian yang bapak/ibu pimpin pada :
Hari/ Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024 Waktu : 09.00-17.00 WITA Auditor : Tim Audit Internal
Diharapkan bapak/ibu untuk dapat memberikan dukungan dan kerjasama dengan auditor selama pelaksanaan audit di bagian tersebut diatas
Agenda Acuan Audit
1. Panduan Mutu 2. SOP
3. Kelengkapan Pendirian LSP 4. Kelengkapan TUK
5. Perangkat / Materi Uji Kompetensi
Pedoman BNSP 201
Konfirmasi :
Terkait tanggal dan waktu Pelaksanaan maka saya menyatakan : Setuju
Tidak Setuju
Tanggal dan waktu Usulan
(Tanggal ………., Waktu ………..) Konfirmasi
Tanggal : Bagian :
Ketua LSP SMKN 1 Kandangan
Dinda Zhazha Sekar Mirazi. S.Pd
DAFTAR HADIR AUDIT INTERNAL Hari /Tanggal : 5 Januari 2024
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Nu’mannul Hakim, S.Ag., M.Pd
Ketua Dewan Pengarah
1.
2 Dinda Zhazha Sekar Mirazi.
Ketua LSP 2.
3 Rina Agustina, S. Pd Kepala Bagian
Administrasi 3.
4 Rela Ruliyani,
S.Pd. Kepala Bagian
Manajemen Mutu 4.
5 Maulida, S. Pd Kepala Bagian Sertifikasi
5.
Kandangan, 4 Januari 2024
Ketua LSP SMK Negeri 1 Kandangan
Dinda Zhazha Sekar Mirazi, S.Pd.
DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN (CEK LIST AUDIT INTERNAL) NAMA LSP : LSP SMK Negeri 1 Kandangan ALAMAT : Jalan Batuah No.35 Tibung Raya TGL PERIKSA : 5 Januari 2024
No NAMA DOKUMEN REFERENSI KELENGKAPAN CATATAN ADA TIDAK
I KELENGKAPAN PERSYARATAN PENDIRIAN LSP 1 Tempat Uji Kompetensi
1) Ketentuan Umum TUK
Memenuhi persyaratan teknis sesuai lingkup skema sertifikasi yang diacu;
Ditetapkan sebagai TUK terverifikasi oleh LSP;
Wajib menjamin ketidakberpihaka n dan keamanan MUK.
2) Kewajiban
Mengembangkan SMM
PBNSP: 4.2 4.2.2 4.2.4 4.2.6
3) Sarana Perangkat Kerja TUK
a. Personal yang terlibat kegiatan LSP
1) Personal LSP (termasuk kualifikasi,
PBNSP 201:
6.2
uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP) 2) Daftar Asesor
Kompetensi (beserta CV dan ruang lingkup unit
kompetensinya)
PBNSP 201 : 6.2.2
3) Daftar Asesor Lisensi (beserta CV)
6.2.3
II KELENGKAPAN SMM- LSP
1 Kesesuaian Panduan Mutu LSP terhadap Persyaratan Umum LSP
PBNSP No.
1/
BNSP/III/
2014 2 SOP (Prosedur + Instruksi
Kerja)
2.1 SOP Mengelola Ketidakberpihakan
PBNSP 201:
4.3.1 2.2 SOP Menjaga Keamanan
dan Kerahasiaan Perangkat UJK
PBNSP 201:
7.3; 7.4 2.3 SOP Pengembangan dan
Pemeliharaan Skema Sertifikasi
PBNSP 201:8
PBNSP 210:
2.4 SOP Pengembangan Perangkata Asesmen Kompetensi
202: 7.2.4.b
2.5 SOP Sertifikasi
Kompetensi PBNSP
201:9.1-9.6 2.6 SOP Merencanakan dan
Mengorganisasikan asesmen
PBNSP 301:8
TAAASS401 C
2.7 SOP Melaksanakan Asesmen
PBNSP 301:8
TAAASS402 C
2.8 SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan
PBNSP 201:9.8
Sertifikasi
2.9 SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi
PBNSP 201:9.9 2.10 SOP Pengendalian
Dokumen PBNSP
201:10.3 2.11 SOP Mengendalikan
Rekaman PBNSP
201:10.4 2.12 SOP Kaji Ulang
Manajemen
PBNSP 201:10.5 2.13 SOP Audit Internal PBNSP 201:
10.6 2.14 SOP Membuat Keputusan
Sertifikasi
PBNSP 201:9.4 2.15 SOP Verifikasi TUK
(PBNSP 206)
PBNSP 206:
2.16 SOP Membuat Laporan Kegiatan LSP
PBNSP 211:5.3:6
3 Dokumen
Pendukung 3.3 SK Pimpinan
Instansi/Lembaga untuk Pembentukan LSP-P2 dan LSP –P1
3.4 Penetapan Keanggotaan Komite Skema Sertifikasi (SK Ketua LSP )
3.5 Dokumen Skema Sertifikasi
3.6 Perangkat Asesmen dan Materi Uji Kompetensi untuk masing2 skema sertifikasi )
3.7 Legalitas/ Status Kantor LSP
3.8 Rencana / Program Kerja dan Anggaran Tahunan yang memuat kegiatan antara lain: Sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang, verifikasi TUK, audit internal, kaji ulang manajemen, pelaporan berkalam dll.
3.9 Standar Kompetensi
(SKKNI / Standar International / Standar Khusus)
3.10 Daftar TUK terverifikasi 3.11 Persyaratan teknis spesifik
untuk setiap TUK 3.12 Daftar personal LSP
(termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP) 3.13 Daftar Asesor Kompetensi
(beserta CV & ruang lingkup unit
kompetensinya,komitmen mengikuti peraturan LSP) 3.14 Daftar Asesor Lisensi
(beserta CV & ruang lingkup unit
kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan LSP) 3.15 Rekaman Audit dan
Perbaikan Audit Internal LSP
3.16 Rekaman Kaji Ulang Manajemen LSP
3.17 Pedoman-Pedoman BNSP (201, 202, 206, 208, 210, 211, 301, 302, dll)
4 Formulir-Formulir terkait dengan kegiatan
pelaksanaan sertifikasi
Auditor, Auditor,
Afifatul Chasanah, S.Pd.
Asesor Manajemen Mutu
Rela Ruliyani, S.Pd.
Kepala Bagian Manajemen Mutu Disetujui,
Dinda Zhazha Sekar Mirazi, S. Pd Ketua LSP
LAPORAN AUDIT INTERNAL
Area / Unit Kerja Tanggal :
Manajemen MUTU Nomor :
1. Uraian pernyataan ketidak sesuaian dan bukti-bukti yang objektif
Tanggal Nama Pemeriksa Tanda
Tangan/Paraf
2. Langkah-langkah tindakan perbaikan
Tanggal Nama Pelaksana Tanda Tangan / Paraf
3. Catatan
Tanggal Nama Pelaksana Tanda
Tangan/Paraf
4. Saran/Verifikasi Kepala LSP
Status :
Tanggal Ketua LSP Tanda
Tangan/Paraf Dinda Zhazha Sekar
Mirazi.
RINGKASAN KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN VERIFIKASI PENILAIAN
(AUDIT INTERNAL) LSP SMK NEGERI 1 KANDANGAN Tempat/Tanggal : SMK Negeri 1 Kandangan/ 5 Januari 2024
No Ketidaksesuaian Acuan Tindakan
Perbaikan Verifikator Status 1
Ketelusuran informasi kompetensi asesor LSP SMKN 1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti rekaman para asesor belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti- bukti
kompetensinya seperti Ijazah, sertifikat Pelatihan, Pengalaman Kerja dan lain- lain. (mayor)
PBNSP 201:6.2.2.
1-2
Membuat Biodata Asesor
Biodata Asesor
Ketelusuran informasi kompetensi asesor LSP SMKN 1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti rekaman para asesor belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti- bukti
kompetensiny a seperti Ijazah, sertifikat Pelatihan, Pengalaman Kerja dan lain- lain. (mayor) 2 Validitas dan
keberlanjutan pelaksaan sertifikasi LSP SMKN 1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti penuangan kedudukan Komite Skema dalam struktur Organisasi belum
PBNSP
201:5.1.2 Merevisi struktur organisasi LSP SMKN 1 KANDANGA N
Struktur Organisasi LSP SMKN 1 KANDANGA N
Validitas dan keberlanjutan pelaksaan sertifikasi LSP SMKN 1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti penuangan kedudukan Komite Skema dalam struktur Organisasi
sesuai dengan peraturan BNSP.
(Minor)
belum sesuai dengan peraturan BNSP. (Minor) 3 Kredibilitas
personil di LSP SMK Negeri1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti CV personil LSP belum dapat diidentifikasi.
PBNSP
201:6 Membuat CV personil LSP
CV personil
LSP Kredibilitas personil di LSP SMK Negeri1 Kandangan belum dapat dipastikan, terbukti CV personil LSP belum dapat diidentifikasi.
Auditor, Auditor,
Afifatul Chasanah, S.Pd.
Asesor Manajemen Mutu
Rela Ruliyani, S. Pd.
Kepala Bagian Manajemen Mutu
Disetujui,
Dinda Zhazha Sekar Mirazi, S.Pd.
Ketua LSP
KAJI ULANG MANAJEMEN LSP SMK NEGERI 1 KANDANGAN
Tempat/Tanggal : SMK Negeri 1 Kandangan/ 5 Januari 2024
No Uraian Kaji Ulang Manajemen
Hasil Kaji Ulang Manajemen
Status
Memuaskan Tidak Memuaskan 1
Membuat Biodata Asesor Terlaksana Memuaskan 2 Merevisi struktur organisasi LSP
SMKN 1 KANDANGAN Terlaksana Memuaskan
3
Membuat CV personil LSP Terlaksana Memuaskan
