Manual Prosedur Audit Internal
Teks penuh
Dokumen terkait
Laporan audit internal ditandatangani oleh Ketua Auditor sebelum diserahkan kepada auditee untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan tindakan koreksi dan
Menindaklanjuti Surat Tugas Dekan No 1076 A /UN10.4/KP/2012 tentang Tim Auditor untuk Audit Internal (AI) Batch I Tahun 2012, maka dengan ini diharapkan
Selama kegiatan audit, ketua tim audit dapat mengubah tugas kerja tim audit dan rencana audit dengan persetujuan teraudit. Hal ini diperlukan untuk menjamin
Laporan Pelaksanaan Audit Internal (FR-PT-KITSBS-03-04) disusun Ketua Tim Auditor paling lambat 3 (tiga) hari setelah audit berakhir, dilengkapi dengan Formulir
Unit Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran audit audit (Kegiatan/ (Kegiatan/ Proses yang Proses yang diaudit) diaudit) Auditor Standar/kriteri Auditor Standar/kriteri a yang menjadi a
Unit Tujuan Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Standar/kriteri a yang menjadi acuan Metoda Instrume n audit Tgl& Waktu Audit i Tgl& Waktu Audit ii
Ketidaksesuaian KTS adalah apabila ditemukan: Tidak terdapat elemen sistem, Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu, Penerapan suatu klausul
MR MR MR Auditor Direktur MR Laporan audit internal 00000 09101 16 Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Rektor disertai dengan konsep permintaan
