RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS SIWULUH PUSKESMAS SIWULUH
TAHUN 2018 TAHUN 2018
I.
I. Latar BelakangLatar Belakang Puskesmas
Puskesmas merupakan merupakan salah salah satu satu tempat tempat Pusat Pusat PelayananPelayanan kesehatan M
kesehatan Masyarakat salah asyarakat salah satunya perlsatunya perlu u dilakukan dilakukan Monitoring Monitoring dandan penilaian kinerja Puskesmas sebagai wujud akuntabilitas puskesmas penilaian kinerja Puskesmas sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan
dalam memberikan pelayanan kepada pelayanan kepada masyarakat. masyarakat. Berbagai Berbagai mekanismemekanisme monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II.
II. Tujuan audit:Tujuan audit: Tujuan Umum: Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Administrasi pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Administrasi menejemen
menejemen melakukan melakukan perbaikan perbaikan mutu dan mutu dan kinerjakinerja Tujuan Khusus:
Tujuan Khusus: 1.
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan dan capaian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
Pencegahan Penyakit 2.
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP : Pendaftaran, BP Umum, dan capaian kinerja pelayanan UKP : Pendaftaran, BP Umum, BP gigi dan mulut, Rawat inap,Poned,Laboratorium dan Farmasi BP gigi dan mulut, Rawat inap,Poned,Laboratorium dan Farmasi 3.
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan logistic.
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIWULUH
PUSKESMAS SIWULUH
Alamat : Jl. Raya Siwuluh
Alamat : Jl. Raya Siwuluh Bulakamba Brebes 52253Bulakamba Brebes 52253 Telp.(0283) 6175088,e-mail:siwuluhp@gmail.com Telp.(0283) 6175088,e-mail:siwuluhp@gmail.com
III. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM: - KIA
- Promkes : Tentang pelaksanan KS - Gizi:
- Pencegahan Penyakit : - Kesehatan Lingkungan:
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat Rawat Jalan : ( ruangan kotor, tidak ada obat anestesi local, westafel airnya di IGD tidak mengalir ) - IGD Rawat inap :
- Rawat jalan / BP Umum :(tidak ada jadual petugas yang piket ), tidak ada pengeras suara di BP
- Poli Gigi dan Mulut :( lantai di BP cepat kotor )
- Ruang persalinan /PONED : ( Tata graha diponed ruang jaga petugas dipisahkan tersendiri dg ruang administra,
penambahan AC diruang dg jumlah 2 )
- Laboratorium : Pemeriksaan Cuma bs dilayani 1 macam - Farmasi
- Pendaftaran : ( PCare BPJS, Capeng dan Rujukan dipisahkan dg pasien yang berobat )
- Rujukan : ( Kurangnya petugas ) 3. Administrasi manajemen:
- kearsipan - kepegawaian - logistic
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu
Dilakukan satu tahun 2 kali ( bulan Januari dan Juli )
VI. Metoda audit:
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM ) VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir) b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2018
Kegiatan UNIT KERJA YANG DIAUDIT
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES 1. Penyusunan rencana program audit X X 2. Penyusunan Kerangka Acuan X X X 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
X X
4. Pelaksanaan Audit UKM
UKP Admin KIA Pendaft aran Tata Usaha Gizi Poli umum Bagia n Umu m Kesli ng UGD SP2T P P2 Poned Kepe gawai an Promke s Rawat Inap Keuang an Farma si Lab
Tim Audit Jahroh ,SE Wash adi,A MK Wah yu Sani, S.K M Jaroh ,SE Washa di,AM K Wahy u Sani, S.K M Wah yu Sani, S.K M 5. Analisis hasil audit X X X X X X X X X X X 6. Tindak lanjut hasil audit X X X X X X X X X X X 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit X X X X X X X X X X X 8. Menyusun laporan audit X X
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Standar/kriteri a yang menjadi acuan Metoda Instrume n audit Tgl& Waktu Audit i Tgl& Waktu Audit ii Keterang an
Unit Tujuan Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Standar/kriteri a yang menjadi acuan Metoda Instrume n audit Tgl& Waktu Audit i Tgl& Waktu Audit ii Keterang an proses perencanaan KIA
program KIA nama) akreditasi perencanaan program (Bab IV.1,2.3…) a, periksa dokumen perencana an, periksa rekam kegiatan lokmin perencana an list, Panduan wawanc ara sd 7 Juli 2018 Des 2018 Menilai capaian kinerja KIA Cakupan program KIA (sebutkan nama) Indikator dan target program KIA: K1, K4, dst Periksa laporan bulan KIA Check list indicato r dan target kinerja 10 Juli sd 12 Juli 2016 10 – 12 Des 2016 Dst Mengetahui, Ketua tim audit
..., ………20... Anggota Tim Audit:
No Unit kerja/Sasaran audit Auditor Proses/kegiatan yang diaudit Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan Tanggal/ waktu audit I Tanggal/ waktu audit II Tempat pelaksanaan 1 UKM: Kesehatan Ibu dan Anak
Nita Sari Slamet Pelaksanaan Posyandu Pedoman pelaksanaan posyandu 5 meja 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber sari Desa Karanganyar 2 Manajemen puskesmas Yunita Aniek David Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas Perencanaan tahunan yang telah disusun 10 – 15 Maret 2015 10 – 15 Septembe r 2015 Puskesmas dan Puskesmas pembantu 3 Pelayanan laboratorium Puskesmas Ridwan Andre Joni Pelayanan Lab. di Puskesmas Standar akreditasi Bab VIII. 1 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Agustus 2015 Puskesmas
4 Tim mutu klinis Agus Robi Candra Pelaksanaan program mutu pelayanan klinis Perencanaan program mutu dan keselamatan pasien yang disusun untuk tahun 2015 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 November 2015 Puskesmas 5 Unit gawat darurat Agus Candra Pelaksanaan screening pasien gawat darurat
Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei 2015 Unit pelayanan gawat darurat puskesmas
LAMPIRAN AUDIT INTERNAL Lampiran 1: Jadwal audit internal
JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2016 UNIT KERJA YANG DIAUDIT JA N PE B MA R APR MEI JUN
I JULI AGT SEP OKT NOP DES
UKM UKP Manajemen Puskesmas KIA Pen daft aran P2M GIZI UG D KES LIN G Lab orat Pen gelol aan keu ang an PR OM KES Far mas i Raw at inap Tim Audit Tim 1 : 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Tim 2 : 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Tim 1 : UK M Tim 2 : UKP Tim 1 : UK M Tim 2 : UKP Tim 1 : UK M dan Man aje men Pus kes mas Tim 2 : UKP Tim 1:U KM Tim 2:U KP
Lampiran2: Rencana audit.
UNIT AUDITOR KEGIATAN/
PROSES YANG DIAUDIT STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& WAKTU AUDIT TEMPAT PELAKSA Pendaftar an 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Proses pendaftaran Waktutunggupen daftaran Standar akreditasi Puskesmas Bab 7.1 16-17-Mei-2016 Puskesmas KIA 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
SOP Kelas Ibu Hamil 24 Mei -2016 Desa Geneng GIZI 1. dr.Haryanto 2. Lely R Pemberian PMT Balita gizi buruk
SOP Pemberian PMT Balita Gizi
13 Juni -2016
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& WAKTU AUDIT TEMPAT PELAKSA 3. Henik E buruk P2M 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi DBD SOP PE Demam Berdarah Dengue
Juni Desa Mlaten
UGD 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Pelaksanaan skreening pasien gawat darurat
SOP Triase 13-14-Juni-2016 Puskesmas Laborat 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Pelayanan Laboratorium di Puskesmas Standar akreditasi Bab VIII. 1 20-Juli-2016 Puskesmas KESLING 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Inspeksi sanitasi Tempat Pengolahan Makanan SOP Inspeksi Tempat Pengolahan Makanan
25-Juli-2016 Desa Bakung
Manajem en Puskesm as 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Pengelolaan keuangan Puskesmas Standar Akreditasi bab 2.3.16 27-28- Juli-2016 Puskesmas PROMKE S 1. dr.Haryanto 2. Lely R 3. Henik E Promosi Kesehatan di SD SOP Penyuluhan Luar Gedung 4-Agustus-2016 SD Ngelo Wetan Rawat inap 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Rujukan Pasien ke RS Standar Akreditasi Bab VII.5 11-12- Agustus-2016
Unit Rawat Inap Puskesmas
Farmasi 1. M.Asyrofi 2. Diah Arum 3. Aditya Karyo Pelayanan obat di Puskesmas Standar akreditasi Bab VIII.2 23-Agustus-2016 Puskesmas MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT M. Asyrofi
Demak, 3
–
Mei -2016 Anggota Tim Audit:1. Dr. Haryanto 2. Lely Ratnawati 3. Diah Arum H 4. Henik Ernawati 5. Aditya Karya W
