Lampiran 1 Jadwal Audit Internal Lampiran 1 Jadwal Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2017 TAHUN 2017 UNIT KERJA
UNIT KERJA YANG YANG DIAUDIT DIAUDIT
JAN
JAN PEB PEB MAR MAR APR APR MEI MEI JUNI JUNI JULI JULI AGT AGT SEP SEP OKT OKT NOP NOP DESDES UKM
UKM Program Program PromkesPromkes
Program UKS Program UKS
Program Kesehatan Lingkungan Program Kesehatan Lingkungan Program KIA-KB
Program KIA-KB Program Imunisasi Program Imunisasi Program Gizi Program Gizi
Program Pencegahan dan Pengendalian Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penyakit
Program Kesehatan Gigi Masyarakat Program Kesehatan Gigi Masyarakat Program Kesehatan Lansia
Program Kesehatan Lansia Program Keperawatan Kesehatan Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Masyarakat Program Surveilance Program Surveilance UKP
UKP Pendaftaran+Rekam Pendaftaran+Rekam MedikMedik
Pelayanan Pemeriksaan Umum Pelayanan Pemeriksaan Umum Pelayanan Kesehatan Gigi Pelayanan Kesehatan Gigi Pelayanan KIA-KB Pelayanan KIA-KB Pelayanan Persalinan Pelayanan Persalinan Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Laboratorium Pelayanan Laboratorium Admen
Admen Tata Tata UsahaUsaha
Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan Manajemen Peralatan Manajemen Peralatan
Tim
Tim Audit Audit Wahyuni, Wahyuni, dr dr Tina, Tina, Kokom Kokom K, K, Lusi Lusi S,S, Lusi P, Eva, Siti J U
Lusi P, Eva, Siti J U Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit
Unit yang yang Diaudit Diaudit : : Unit Unit Tata Tata Usaha Usaha Puskesmas Puskesmas CicangkanggirangCicangkanggirang
Auditor :
Auditor :
Waktu
Waktu pelaksanaan pelaksanaan ::
Kriteria Audit
Kriteria Audit SasaranSasaran Unit
Unit PertanyaanPertanyaan
Fakta Fakta Lapangan Lapangan
Temuan
Temuan Audit Audit Rekomendasi Rekomendasi AuditAudit Ya Tidak
Ya Tidak
Standar Akreditasi Standar Akreditasi
Tata Tata Usaha Usaha 1.1.1.1
1.1.1.1 1. 1. Apakah Apakah ada ada bukti bukti hasil hasil identifikasi identifikasi kebutuhankebutuhan
masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lain ?
lain ? 1.1.1.4
1.1.1.4 2. 2. Apakah Apakah penyusunan penyusunan PTP PTP sesuai sesuai dengan dengan kebutuhankebutuhan masyarakat ?
masyarakat ? 1.1.1.5
1.1.1.5 3. 3. Apakah Apakah dilakukan dilakukan rapat rapat Tim Tim penyusun penyusun PTP PTP ??
1.1.4
1.1.4 4. 4. Apakah Apakah perencanaan perencanaan dan dan pelaksanaan pelaksanaan operasionaloperasional puskesmas tersusun dalam RUK dan RPK ? puskesmas tersusun dalam RUK dan RPK ? Indikator
Indikator Mutu Mutu UKP UKP 5. 5. Apakah Apakah dilakukan dilakukan peningkatan peningkatan kompetensi kompetensi pegawaipegawai dengan pelatihan minimal 10 pegawai setiap tahun ? dengan pelatihan minimal 10 pegawai setiap tahun ? 6. Apakah Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan 6. Apakah Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap petugas sesuai tugas, wewenang dan tahunan bagi setiap petugas sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab nya ?
tanggung jawab nya ?
Tim
Tim Audit Audit Wahyuni, Wahyuni, dr dr Tina, Tina, Kokom Kokom K, K, Lusi Lusi S,S, Lusi P, Eva, Siti J U
Lusi P, Eva, Siti J U Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Lampiran 2 Instrumen Audit Internal
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit
Unit yang yang Diaudit Diaudit : : Unit Unit Tata Tata Usaha Usaha Puskesmas Puskesmas CicangkanggirangCicangkanggirang
Auditor :
Auditor :
Waktu
Waktu pelaksanaan pelaksanaan ::
Kriteria Audit
Kriteria Audit SasaranSasaran Unit
Unit PertanyaanPertanyaan
Fakta Fakta Lapangan Lapangan
Temuan
Temuan Audit Audit Rekomendasi Rekomendasi AuditAudit Ya Tidak
Ya Tidak
Standar Akreditasi Standar Akreditasi
Tata Tata Usaha Usaha 1.1.1.1
1.1.1.1 1. 1. Apakah Apakah ada ada bukti bukti hasil hasil identifikasi identifikasi kebutuhankebutuhan
masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan lain ?
lain ? 1.1.1.4
1.1.1.4 2. 2. Apakah Apakah penyusunan penyusunan PTP PTP sesuai sesuai dengan dengan kebutuhankebutuhan masyarakat ?
masyarakat ? 1.1.1.5
1.1.1.5 3. 3. Apakah Apakah dilakukan dilakukan rapat rapat Tim Tim penyusun penyusun PTP PTP ??
1.1.4
1.1.4 4. 4. Apakah Apakah perencanaan perencanaan dan dan pelaksanaan pelaksanaan operasionaloperasional puskesmas tersusun dalam RUK dan RPK ? puskesmas tersusun dalam RUK dan RPK ? Indikator
Indikator Mutu Mutu UKP UKP 5. 5. Apakah Apakah dilakukan dilakukan peningkatan peningkatan kompetensi kompetensi pegawaipegawai dengan pelatihan minimal 10 pegawai setiap tahun ? dengan pelatihan minimal 10 pegawai setiap tahun ? 6. Apakah Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan 6. Apakah Puskesmas membuat rencana kerja bulanan dan tahunan bagi setiap petugas sesuai tugas, wewenang dan tahunan bagi setiap petugas sesuai tugas, wewenang dan tanggung jawab nya ?
tanggung jawab nya ?
7. Apakah ada pembinaan petugas dengan cara penilaian 7. Apakah ada pembinaan petugas dengan cara penilaian DP3, pemberian penghargaan, kesejahteraan petugas dan DP3, pemberian penghargaan, kesejahteraan petugas dan pemberian sanksi ?
pemberian sanksi ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit
Unit yang yang Diaudit Diaudit : : Unit Unit Pendaftaran Pendaftaran Puskesmas Puskesmas CicangkanggirangCicangkanggirang
Auditor :
Auditor :
Waktu
Waktu pelaksanaan pelaksanaan ::
Kriteria
Kriteria Audit Audit Sasaran Sasaran Unit Unit PertanyaanPertanyaan
Fakta Fakta Lapangan
Lapangan Temuan Temuan Audit Audit Rekomendasi Rekomendasi AuditAudit Ya Tidak
Ya Tidak Standar
Standar Akreditasi Akreditasi PendaftaranPendaftaran 7.1.1.1
7.1.1.1 1. 1. Apakah Apakah tersedia tersedia prosedur prosedur pendaftaran?pendaftaran?
7.1.1.2
7.1.1.2 2. 2. Apakah Apakah tersedia tersedia bagan bagan alur alur pendaftaran?pendaftaran?
7.1.1.3
7.1.1.3 3. 3. Apakah Apakah petugas petugas melaksanakan melaksanakan pendaftaran pendaftaran sesuaisesuai prosedur?
prosedur?
7.1.2.1
7.1.2.1 4. 4. Apakah Apakah tersedia tersedia informasi informasi di di tempat tempat pendaftaran?pendaftaran?
7.1.2.2
7.1.2.2 5. 5. Apakah Apakah pasien pasien memperoleh memperoleh informasi informasi pendaftaranpendaftaran sesuai yang dibutuhkan?
sesuai yang dibutuhkan?
7.1.3.4
7.1.3.4 6. 6. Apakah Apakah petugas petugas sesuai sesuai dengan dengan kompetensi kompetensi yangyang dipersyaratkan?
dipersyaratkan?
7.1.5.2
7.1.5.2 7. 7. Apakah Apakah ada ada upaya upaya mengatasi mengatasi hambatan hambatan atauatau keluhan pelanggan?
keluhan pelanggan?
Indikator
Indikator Mutu Mutu UKP UKP 8. 8. Apakah Apakah waktu waktu tunggu tunggu pendaftaran pendaftaran pasien pasien lama lama yangyang membawa kartu kurang dari 10 menit (mulai dari diterima membawa kartu kurang dari 10 menit (mulai dari diterima pasien sampai RM di poli )?
pasien sampai RM di poli )?
Indikator Mutu Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Sasaran Keselamatan
Pasien Pasien
9. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di 9. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di tempat pendaftaran ?
tempat pendaftaran ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit
Unit yang yang Diaudit Diaudit : : Unit Unit Rekam Rekam Medik Medik Puskesmas Puskesmas CicangkanggirangCicangkanggirang
Auditor :
Auditor :
Waktu
Waktu pelaksanaan pelaksanaan ::
Kriteria Audit
Kriteria Audit SasaranSasaran Unit
Unit PertanyaanPertanyaan FaktaFakta
Lapangan
Lapangan Temuan AuditTemuan Audit
Rekomendasi Audit Rekomendasi Audit Ya Tidak
Ya Tidak Standar Akreditasi
Standar Akreditasi RekamRekam Medik Medik 8.4.1
8.4.1 1. 1. Apakah Apakah ada ada standarisasi standarisasi kode kode klasifikasi klasifikasi diagnosis diagnosis dandan singkatan yang digunakan dalam pelayanan ?
singkatan yang digunakan dalam pelayanan ? 8.4.2
8.4.2 2. 2. Apakah Apakah akses akses petugas petugas terhadap terhadap informasi informasi medis medis sesuaisesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab ?
dengan kebutuhan dan tanggung jawab ? 8.4.3.1
8.4.3.1 3. 3. Apakah Apakah setiap setiap pasien pasien mempunyai mempunyai rekam rekam medis medis ??
8.4.3.2
8.4.3.2 4. 4. Apakah Apakah pemrosesan pemrosesan rekam rekam medis medis termasuk termasuk sistemsistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi sesuai prosedur ? pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi sesuai prosedur ?
8.4.4.1
8.4.4.1 5. 5. Apakah Apakah isi isi rekam rekam medis medis mencakup mencakup diagnosis, diagnosis, pengobatan,pengobatan, hasil pengobatan dan kontinuitas asuhan yang diberikan ? hasil pengobatan dan kontinuitas asuhan yang diberikan ?
8.4.4.2 6. Apakah dilakukan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis ?
7. Apakah ada prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit yang Diaudit : Bendahara Keuangan Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran
Unit Pertanyaan
Fakta
Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak Bendahara
Keuangan Manajemen
Operasional Puskesmas
1. Apakah ada buku/catatan administrasi keuangan (buku kas yang berisi : uang masuk dan uang keluar berdasarkan kegiatan dan sumber anggaran ) ?
2. Apakah dibuat catatan bulanan uang masuk-keluar dalam buku kas ?
3. Apakah Kepala Puskesmas memeriksa laporan keuangan secara berkala ?
4. Apakah ada laporan pertanggungjawaban keuangan program meliputi sisa dana tahun lalu, total dana tahun berjalan, biaya pelkes yang dikeluarkan ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit yang Diaudit : Bendahara Barang Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran
Unit Pertanyaan
Fakta
Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak Standar Akreditasi Bendahara
Barang
8.6.2.1 1. Apakah ada daftar inventaris peralatan klinis ? 8.6.2.2 2. Apakah ada penanggung jawab pengelolaan alat dan
kalibrasi yang dilakukan secara teratur ?
8.6.2.3 3. Apakah ada monitoring peralatan, uji fungsi, dan perawatan secara rutin ?
8.6.2.4 4. Apakah hasil pemantauan didokumentasikan ?
8.6.2.5 5. Apakah ada prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit yang Diaudit : Pelayanan Pemeriksaan Umum Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran
Unit Pertanyaan
Fakta
Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak Poli
Umum/BP
Standar Akreditasi 1. Apakah pemeriksaan di BP Umum dilakukan oleh dokter/
perawat yang terlatih?
2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah pasien?
3. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan)?
4. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah mengikuti pelatihan yang memadai?
5. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien?
6. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas?
7. Apakah rencana layanan setiap pasien dibuat ?
8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan pemeriksa) ?
9. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi tentang tindakan medis?
10. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis?
11. Apakah ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring fasilitas rujukan?
12. Apakah ada prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga untuk dirujuk?
13. Apakah ada komunikasi dengan faskes yang menjadi tujuan rujukan?
14. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP umum ? 15. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau berkonsultasi dengan dokter ?
16. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan ?
17. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh pemeriksa ?
18. Apakah ada penetapan sasaran mutu di Poli umum ?
Instrumen Audit Internal Puskesmas Cicangkanggirang Unit yang Diaudit : Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas Cicangkanggirang
Auditor :
Waktu pelaksanaan : Kriteria Audit Sasaran
Unit Pertanyaan
Fakta
Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak Poli Gigi
Standar Akreditasi 1. Apakah pemeriksaan di Poli Gigi dilakukan oleh dokter gigi/perawat gigi yang terlatih?
2. Apakah tenaga dokter dan perawat cukup/sesuai dengan jumlah pasien?
3. Apakah peralatan dan tempat pemeriksaan memadai untuk melakukan pelayanan kesehatan gigi ?
4. Apakah peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas?
Indikator Mutu UKP
5. Apakah tersedia set alat diagnostik steril sebelum pelayanan ?
6. Apakah ada masalah dengan penyediaan air bersih di BP Gigi?
Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien
7. Apakah petugas tertib menggunakan APD ?
