Lampiran 1 Jadwal Audit Internal UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM UKP Admen JAN PEB MAR APR MEI JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 JUNI JULI AGT SEP OKT Prog
Teks penuh
Dokumen terkait
Laporan audit internal ditandatangani oleh Ketua Auditor sebelum diserahkan kepada Koordinator Bidang yang diaudit untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Puskesmas, BPS, 6,600,000 APBD Pustu. XIX Peningkatan Pelayanan Kes.Anak
Laporan audit internal ditandatangani oleh Ketua Auditor sebelum diserahkan kepada Koordinator Bidang yang diaudit untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan
Unit Tujuan Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Standar/kriteri a yang menjadi acuan Metoda Instrume n audit Tgl& Waktu Audit i Tgl& Waktu Audit ii
Laporan audit internal ditandatangani oleh Auditor sebelum diserahkan kepada MR PS Psikologi yang diaudit untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan
Laporan audit internal ditandatangani oleh Ketua Auditor sebelum diserahkan kepada Koordinato rbidang yang diaudit untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan tindakan
Laporan audit internal ditandatangani oleh Ketua Auditor sebelum diserahkan kepada bagian yang diaudit untuk kesepakatan terhadap ketidaksesuaian, penentuan tindakan koreksi dan
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN Audit internal dilakukan dengan cara observasi, wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit pelayanan dengan mengisi instrumen audit kemudian
