Belanja Langsung
No. Rek. Program dan Kegiatan Paket Pekerjaan
Pegawai Barang/Jasa Modal Jumlah
Sumbe r Dana
Metode Pengadaa
n
Penyedia Jasa
Nilai Kontrak
(Rp) Target Fisik Sisa Tender
(Rp)
Adm. (Rp) Kontrak (Rp) Jumlah (Rp) % Fisik
%
Anggaran Belanja Tanggal KET
Pelaksana an Kontrak
Keuangan Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
Deviasi Fisik 21
4.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 159.714.000 1.336.200 161.050.200 74,47 98.553.545 - 98.553.545 61,19 75,8 101,78
1 4.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat - 2.454.000 - 2.454.000 74,53 2.007.000 - 2.007.000 81,78 85 114,05
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat - 2.454.000 - 2.454.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
74,53 2.007.000 - 2.007.000 81,78 85 114,05
2 4.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 55.175.000 - 55.175.000 78,21 27.792.645 - 27.792.645 50,37 78,21 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 55.175.000 - 55.175.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
78,21 27.792.645 - 27.792.645 50,37 78,21 100
3 4.01.01.03 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor - 12.255.000 - 12.255.000 80,85 9.600.000 - 9.600.000 78,34 80,85 100
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor - 12.255.000 - 12.255.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
80,85 9.600.000 - 9.600.000 78,34 80,85 100
4 4.01.01.06 Penyediaan Alat Tulis
Kantor - 16.000.000 - 16.000.000 89,34 15.348.400 - 15.348.400 95,93 100 111,93
Penyediaan Alat Tulis
Kantor - 16.000.000 - 16.000.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
89,34 15.348.400 - 15.348.400 95,93 100 111,93
5 4.01.01.07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6.588.000 - 6.588.000 70,03 4.442.000 - 4.442.000 67,43 75 107,1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6.588.000 - 6.588.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
70,03 4.442.000 - 4.442.000 67,43 75 107,1
6 4.01.01.08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
- 991.300 - 991.300 100 981.300 - 981.300 98,99 100 100
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 991.300 - 991.300
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
100 981.300 - 981.300 98,99 100 100
7 4.01.01.09 Penyediaan peralatan
rumah tangga - 1.099.600 1.336.200 2.435.800 100 2.275.600 - 2.275.600 93,42 100 100
Penyediaan peralatan
rumah tangga - 1.099.600 1.336.200 2.435.800
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
100 2.275.600 - 2.275.600 93,42 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
8 4.01.01.10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.803.000 - 1.803.000 80,06 1.530.000 - 1.530.000 84,86 85 106,17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.803.000 - 1.803.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
80,06 1.530.000 - 1.530.000 84,86 85 106,17
9 4.01.01.11 Penyediaan Makanan
dan Minuman - 21.826.200 - 21.826.200 73,94 13.662.000 - 13.662.000 62,59 73,94 100
Penyediaan Makanan
dan Minuman - 21.826.200 - 21.826.200
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
73,94 13.662.000 - 13.662.000 62,59 73,94 100
10 4.01.01.12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 16.519.800 - 16.519.800 46,14 3.294.000 - 3.294.000 19,94 33,33 72,24
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 16.519.800 - 16.519.800
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
46,14 3.294.000 - 3.294.000 19,94 33,33 72,24
11 4.01.01.13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 22.500.000 - 22.500.000 66,68 15.125.000 - 15.125.000 67,22 75 112,48
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- 22.500.000 - 22.500.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
66,68 15.125.000 - 15.125.000 67,22 75 112,48
12 4.01.01.15
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 2.502.100 - 2.502.100 100 2.495.600 - 2.495.600 99,74 100 100
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 2.502.100 - 2.502.100
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
100 2.495.600 - 2.495.600 99,74 100 100
4.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana - 93.109.000 77.354.600 170.463.600 83,55 66.522.900 76.312.700 142.835.600 83,79 91,16 109,1
13 4.01.02.06 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor - - 77.354.600 77.354.600 100 - 76.312.700 76.312.700 98,65 100 100
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor - - 77.354.600 77.354.600
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Pengadaan Langsung
C.V. Bima
Multi Jaya 54.000.000
12-Mar-2019 s/d 22-Mar-2019
100
23.354.600 - 76.312.700 76.312.700 98,65 100 100
14 4.01.02.09 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor - 23.200.000 - 23.200.000 75 17.394.900 - 17.394.900 74,98 100 133,33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 23.200.000 - 23.200.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
75 17.394.900 - 17.394.900 74,98 100 133,33
15 4.01.02.10
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- 42.311.000 - 42.311.000 78,2 31.853.000 - 31.853.000 75,28 88 112,53
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 42.311.000 - 42.311.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
78,2 31.853.000 - 31.853.000 75,28 88 112,53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 4.01.02.13
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 17.598.000 - 17.598.000 82,84 17.275.000 - 17.275.000 98,16 100 120,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 17.598.000 - 17.598.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
82,84 17.275.000 - 17.275.000 98,16 100 120,71
17 4.01.02.18
Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
- 10.000.000 - 10.000.000 0 - - - 0 0 100
Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
- 10.000.000 - 10.000.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
01-Okt-2019 s/d 31-Des-2019
0 - - - 0 0 100
4.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan - 9.999.500 - 9.999.500 69,9 6.568.400 - 6.568.400 65,69 88,9 127,17
18 4.01.06.01 Penyusunan Pelaporan
Keuangan - 4.999.800 - 4.999.800 69,28 3.128.200 - 3.128.200 62,57 81,8 118,07
Penyusunan Pelaporan
Keuangan - 4.999.800 - 4.999.800
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
69,28 3.128.200 - 3.128.200 62,57 81,8 118,07
19 4.01.06.02
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
- 4.999.700 - 4.999.700 70,53 3.440.200 - 3.440.200 68,81 96 136,11
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
- 4.999.700 - 4.999.700
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
70,53 3.440.200 - 3.440.200 68,81 96 136,11
4.01.07 Program Penyusunan Data Dasar
Pembangunan - 2.999.900 - 2.999.900 100 2.892.900 - 2.892.900 96,43 100 100
20 4.01.07.01 Penyusunan Data Dasar
Pembangunan - 2.999.900 - 2.999.900 100 2.892.900 - 2.892.900 96,43 100 100
Penyusunan Data Dasar
Pembangunan - 2.999.900 - 2.999.900
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
100 2.892.900 - 2.892.900 96,43 100 100
4.01.21 Program Koordinasi Tingkat Kecamatan - 135.668.800 - 135.668.800 84,69 85.876.700 - 85.876.700 63,3 86,68 102,35
21 4.01.21.01
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
- 63.407.400 - 63.407.400 79,14 37.677.000 - 37.677.000 59,42 79,14 100
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan
- 63.407.400 - 63.407.400
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
79,14 37.677.000 - 37.677.000 59,42 79,14 100
22 4.01.21.02
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
- 54.974.900 - 54.974.900 88,56 34.903.600 - 34.903.600 63,49 93,21 105,25
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan
- 54.974.900 - 54.974.900
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
88,56 34.903.600 - 34.903.600 63,49 93,21 105,25
23 4.01.21.03
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 7.499.900 - 7.499.900 98,08 4.943.700 - 4.943.700 65,92 100 101,96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Koordinasi Pelaksanaan
Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 7.499.900 - 7.499.900
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
98,08 4.943.700 - 4.943.700 65,92 100 101,96
24 4.01.21.04
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 9.786.600 - 9.786.600 88,65 8.352.400 - 8.352.400 85,35 88,65 100
Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 9.786.600 - 9.786.600
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
88,65 8.352.400 - 8.352.400 85,35 88,65 100
4.01.22 Program Pembinaan Desa/Kelurahan 1.180.000 275.676.500 921.500.000 1.198.356.500 19,6 158.828.950 21.600.000 180.428.950 15,06 20,45 104,34
25 4.01.22.01
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bidang Pemerintahan
- 29.003.900 - 29.003.900 84,02 12.281.100 - 12.281.100 42,34 84 99,98
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Pemerintahan
- 29.003.900 - 29.003.900
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
84,02 12.281.100 - 12.281.100 42,34 84 99,98
26 4.01.22.02
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bidang Pembangunan
- 5.500.000 - 5.500.000 9,04 - - - 0 9,04 100
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Pembangunan
- 5.500.000 - 5.500.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
9,04 - - - 0 9,04 100
27 4.01.22.03
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 12.046.500 - 12.046.500 81,66 9.588.450 - 9.588.450 79,6 85 104,09
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 12.046.500 - 12.046.500
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
81,66 9.588.450 - 9.588.450 79,6 85 104,09
28 4.01.22.04
Pembinaan Desa/
Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 74.000.000 - 74.000.000 83,5 38.287.500 - 38.287.500 51,74 83,5 100
Pembinaan
Desa/Kelurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 74.000.000 - 74.000.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
83,5 38.287.500 - 38.287.500 51,74 83,5 100
29 4.01.22.06
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
- 9.906.800 - 9.906.800 99,03 6.397.700 - 6.397.700 64,58 75 75,73
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
- 9.906.800 - 9.906.800
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
99,03 6.397.700 - 6.397.700 64,58 75 75,73
30 4.01.22.45 Kegiatan Kel. Sucen
Jurutengah - 94.609.500 - 94.609.500 81,15 68.894.700 - 68.894.700 72,82 81,15 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Kegiatan Kel.
Sucenjurutengah - 94.609.500 - 94.609.500
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
81,15 68.894.700 - 68.894.700 72,82 81,15 100
31 4.01.22.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah
- - 595.255.600 595.255.600 0 - - - 0 1,06 100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah
- - 595.255.600 595.255.600
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Lelangan
Sederhana - 0
01-Mar-2019 s/d 31-Mei-2019
0
595.255.600 - - - 0 1,06 100
32 4.01.22.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
- - 326.244.400 326.244.400 0 - - - 0 1,8 100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
- - 326.244.400 326.244.400
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Lelangan
Sederhana - 0
01-Mar-2019 s/d 31-Mei-2019
0
326.244.400 - - - 0 1,8 100
33 4.01.22.10
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
1.180.000 25.516.600 - 26.696.600 100 - 21.600.000 21.600.000 80,91 100 100
Pemberndayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)
1.180.000 25.516.600 - 26.696.600
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Pengadaan Langsung
C.V. Karya Putra Utama
21.600.000 14-Mar-2019
s/d 25-Mar-2019
100
5.096.600 - 21.600.000 21.600.000 80,91 100 100
34 4.01.22.14
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah
- 25.093.200 - 25.093.200 100 23.379.500 - 23.379.500 93,17 100 100
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah
- 25.093.200 - 25.093.200
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
01-Apr-2019 s/d 30-Apr-2019
100 23.379.500 - 23.379.500 93,17 100 100
4.01.23 Program Pelayanan Masyarakat - 20.255.000 - 20.255.000 76,56 14.007.700 - 14.007.700 69,16 76,56 100
35 4.01.23.01 Pelayanan Terpadu
Kecamatan - 20.255.000 - 20.255.000 76,56 14.007.700 - 14.007.700 69,16 76,56 100
Pelayanan Terpadu
Kecamatan - 20.255.000 - 20.255.000
Pendapa tan Asli Daerah (P A D)
Swakelola
02-Jan-2019 s/d 31-Des-2019
76,56 14.007.700 - 14.007.700 69,16 76,56 100
JUMLAH 1.180.000 697.422.700 1.000.190.800 1.698.793.500 37,53 433.251.095 97.912.700 531.163.795 31,27 39,29 104,69
(Rp) (%) 1 Gaji Pegawai s/d September 2.924.528.807,00 2.156.196.047,00 73,73
