BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817 Padang, 28 Februari 2024 Nomor : 14/S/LKPD-PASBAR/02/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Yth.
Bupati Pasaman Barat
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sesuai Surat Tugas No.
72/ST/XVIII.PDG/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 (terlampir), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 28 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 29 Februari 2024 dan akan berakhir tanggal 27 Maret 2024.
Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam lampiran surat. Mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan, kami mengharapkan dokumen berupa softcopy (diutamakan) atau hardcopy dapat kami terima secepatnya atau paling lambat pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 melalui Inspektorat Daerah atau melalui email kami, yaitu [email protected].
Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian selama pelaksanaan pemeriksaan.
Demikian kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Ketua Tim Pemeriksa,
R.M. Haswar Gusrian NIP. 198108312008081001
Tembusan:
Yth. Pengendali Teknis
Lampiran 2 Surat No. 14/S/LKPD-PASBAR/02/2024.
Daftar Permintaan Dokumen Pemeriksaan
No. Dokumen OPD Bentuk
Dokumen Keterangan
1 2 3 4 5
1 Laporan Keuangan SKPD Seluruh SKPD Hard dan
Soft File Lengkap beserta lampiran 2 Daftar Persediaan per 31 Desember 2023 dan
Laporan Mutasi Persediaan Seluruh SKPD Soft File 3 Laporan Penatausahaan Aset Tetap per 31
Desember 2023:
a. Buku Induk Inventaris Seluruh SKPD Soft File b. KIB A s.d KIB F atau KIBAR Seluruh SKPD Soft File c. Daftar Barang ke Neraca Seluruh SKPD Soft File d. Daftar Barang Ekstrakomptabel (Aset yang tidak
masuk ke Neraca) Seluruh SKPD Soft File
e. Rincian Beban Penyusutan per Aset Tetap Seluruh SKPD Soft File f. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Seluruh SKPD Soft File 4 Dokumen pendukung rincian koreksi akuntansi pada
Laporan Keuangan Bidang Akuntansi
BKAD Hard atau Soft File 5 Register STS, TBP per SKPD Pemungut PAD Seluruh SKPD
Pemungut PAD Soft File 6 Daftar SP2B dan SP3B atas transaksi keuangan dan
akuntansi pada BLUD BKAD Hard dan
Soft File 7 Daftar bezetting pegawai Januari – Desember 2023
per OPD (termasuk non ASN) Seluruh SKPD Soft File 8 Daftar/Register Wajib Pajak dan NPWPD Bapenda Soft file
9 Daftar SPPT PBB P2 Tahun 2023 Bapenda Soft file by name by address 10 Daftar/Register SKRD dan SKPD per 31 Desember
2023 Bapenda dan
SKPD Pemungut PAD
Soft file 11 Daftar kegiatan yang dilaksanakan OPD yang tidak
melalui beban APBD (Tugas Pembantuan, CSR, dan lainnya)
Seluruh SKPD Soft file *Jika ada
12 Daftar penerimaan hibah (Pemprov, CSR, Pempus) Seluruh SKPD Soft file *Jika ada 13 Rincian Pendapatan Transfer dari Pusat dan
dokumen pendukungnya BKAD Soft file
14 Data Pantau Pengadaan Barang dan Jasa (Lelang, Pengadaan Langsung dan e-Katalog) per 31 Desember 2023
Bagian PBJ Setda Soft file
15 Dokumen Analisa Jabatan untuk perhitungan
kebutuhan pegawai Bagian Organisasi
Setda/seluruh SKPD
Soft file
