sistem
informasi
fakultas teknologi informasi
DOKUMEN TATA KELOLA
COBIT 5 – BAI-05 MANAJEMEN PEMBERDAYAAN PERUBAHAN LABORATORIUM DAN STUDIO PADA JURUSAN SISTEM INFORMASI ITS
DISUSUN OLEH:
ADIMAS EKA PUTRA | 5213100101
HENDRA RISMANA | 5213100104
UMAR AL AQSHO | 5213100107
sistem informasi
fakultas teknologi informasi
PEDOMAN
LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN
Judul : MANAJEMEN PEMBERDAYAAN PERUBAHAN LAB DAN STUDIO No. Dokumen : PE - BAI – 05
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal……….. Tanggal……….. Tanggal………..
1. Pendahuluan
Tata kelola perusahaan merupakan konsep untuk meningkatkan kinerja layanan baik dalam perusahaan maupun organisasi. Peningkatan kinerja dicapai melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen kepada stakeholder berdasarkan kerangka aturan tertentu. Penting bagi sebuah perusahaan atau Organisasi memiliki prinsip Tata Kelola yang baik untuk menunjang pengoptimalan kinerja layanan yang ingin dicapai.
Laboratorium merupakan aset kritis serta menjadi pemeran utama dalam perkembangan dunia akademik di Jurusan Sistem Informasi. Laboratorium menjadi tempat untuk melakukan penelitian dan memiliki fokusan yang berbeda-beda, Studio sendiri memiliki peran untuk mendukung proses belajar-mengajar yang menyediakan berbagai fasilitas bagi civitas Jurusan Sistem Informasi.
COBIT 5 menyediakan kerangka kerja sebagai acuan dalam mengatur pengelolaan aset – aset informasi. Lebih spesifiknya dalam hal Mengelola Perubahan Stuktur Organisasi Perusahan dari aset tersebut (BAI.05). Dibuatlah beberapa prosedur dalam mengelola perubahan aset yang berhubungan dengan stuktur organisasi seperti Laboratorium dan Studio Jurusan Sistem Informasi meliputi COBIT 5 dengan beberapa acuan terlampir dan Key Activities yang telah ditentukan. Harapannya prosedur tersebut dapat membantu jika terdapat perubahan jumlah Laboratorium seperti dari 3 Lab menjadi 5 Lab ditambah 3 Studio.
2. Dasar dan Acuan
Adapun pembuatan tata kelola ini mengacu pada:
1. COBIT 5 BAI05 Manage Organisational Change Enablement
2. Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996 3. Tujuan dan Indikator
Tujuan dan indikator yang digunakan pada Jurusan Sistem Informasi:
Tujuan Indikator Kerja
1. Keinginan Stakeholder untuk berubahnya laboratorium telah dipahami.
• Tingkat keinginan stakeholder untuk berubah
• Tingkat keterlibatan pihak jurusan
2. Tim Implementasi kompeten dan mampu mendorong berubahnya laboratorium.
• Kepuasan terhadap pelaksanaan tim berimbas pada stakeholders
• Sejumlah kemampuan telah diidentifikasi atau isu kapasitas
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PE - BAI05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN PERUBAHAN LAB DAN
STUDIO
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
1. Keinginan perubahan lab telah dipahami dan disetujui para pemangku kepentingan.
• Feedback Stakeholder pada tingkat pemahaman
• Jumlah permintaan yang diterima 2. Pemeran peran yang
diberdayakan untuk
memberikan perubahan pada Laboratorium.
• Prosentase pemeran peran yang ditempatkan sesuai dengan kewenangan
• feedback Pemeran peran pada tingkat pemberdayaan
3. Pemeran peran yang
diaktifkan untuk beroperasi, menggunakan dan
memelihara perubahan laboratorium.
• Prosentase pemeran peran terlatih
• Pemeran Peran mempunyai penilaian diri untuk kemampuan yang relevan
• Level kepuasan pemain peran mengoperasikan, menggunakan dan mempertahankan perubahan 4. Perubahan laboratoruim
ini tertanam dan berkelanjutan.
• Prosentase pengguna
terimplementasi untuk berubah
• Tingkat kepuasan pengguna dengan penerapan perubahan lab dan studio.
4. Ruang Lingkup
Pembuatan tata kelola ini mencakup proses-proses yang memastikan bahwa perubahan laboratorium dapat dimanajemen dengan baik dengan adanya pemberdayaan yang maksimal dilakukan oleh seluruh komponen stakeholder sehingga nantinya perubahan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan terkelola dengan baik sehingga memberikan nilai bisnis.
Aktivitas-aktivitas pada domain BAI05 mencakup:
a. Menetapkan keinginan untuk berubah
• Menilai lingkup dan dampak perubahan yang diinginkan, berbagai pemangku kepentingan yang terkena dampak, sifat dampak dan keterlibatan yang diperlukan dari setiap kelompok pemangku kepentingan, dan kesiapan saat ini dan kemampuan untuk mengadopsi perubahan.
• Mengidentifikasi, mempengaruhi dan mengkomunikasikan titik kritis saat ini, peristiwa negatif, risiko, ketidakpuasan pelanggan dan bisnis masalah, serta manfaat awal, peluang masa depan dan manfaatnya, dan keuntungan pesaing, sebagai dasar untuk menetapkan keinginan untuk berubah.
• Isu komunikasi utama dari ketua jurusan untuk menunjukkan komitmen dari perubahan.
• Memberikan kepemimpinan yang visible dari ketua jurusan untuk menetapkan arah dan untuk menyelaraskan, memotivasi dan menginspirasi para pemangku kepentingan untuk menginginkan perubahan
b. Mengkomunikasikan tujuan yang diinginkan
• Mengembangkan rencana komunikasi visi untuk mengatasi kelompok pendengar, profil perilaku dan kebutuhan informasi yang mereka butuhkan, saluran komunikasi, dan prinsip-prinsip.
• Memberikan komunikasi pada tingkat yang tepat dari Jurusan Sistem Informasi sesuai dengan rencana.
• Memperkuat komunikasi melalui beberapa forum dan pengulangan.
• Memeriksa pemahaman tentang visi yang diinginkan dan menanggapi masalah yang disorot oleh staf.
• Membuat semua tingkat kepemimpinan bertanggung jawab untuk menunjukkan visi.
c. Menjalankan operasi dan penggunaan
• Mengembangkan rencana untuk operasi dan penggunaan perubahan yang berkomunikasi dan dibangun atas realita quick wins, membahas aspek perilaku dan budaya transisi yang lebih luas, dan meningkatkan buy-in dan keterlibatan.
Memastikan bahwa rencana tersebut mencakup pandangan menyeluruh dari perubahan dan memberikan dokumentasi (misalnya, prosedur), mentoring, pelatihan, pembinaan, transfer pengetahuan, peningkatan segera dukungan pasca-go-live dan dukungan yang berkelanjutan.
• Melaksanakan operasi dan menggunakan rencana. Tentukan dan melacak langkah- langkah sukses, termasuk langkah-langkah bisnis dan tindakan persepsi yang menunjukkan bagaimana orang merasakan adanya perubahan, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan
5. Istilah dan Definisi
Berikut merupakan daftar definisi dan istilah yang digunakan dalam template dokumen tata kelola ini:
KJ : Ketua Jurusan SJ : Sekretaris Jurusan KPS S2 : Kepala Program Studi S2 KPS S1 : Kepala Program Studi S1 KL : Kepala Lab LPSI
KE : Kepala Lab E-Bisnis KP : Kepala Lab PPSI KS : Kepala Lab SPK Kasubag : Kepala Sub Bagian IT
KPJ : Komisaris Pertimbangan Jurusan Dosen : Pengajar
PK : Pranata Komputer SA : Staff Administrasi
6. Proses Bisnis
Jurusan Sistem Informasi telah menetapkan serangkaian proses bisnis untuk meningkatkan pengelolaan operasional sebagaimana pada Gambar 1.
Gambar 1. Proses Bisnis
7. Struktur Organisasi
Stuktur organisasi pada jurusan Sistem Informasi – ITS:
Gambar 2. Struktur Organisasi Jurusan Sistem Informasi
8. Penanggung jawab
Penanggung jawab pada Jurusan Sistem Informasi:
NO Menurut COBIT Menurut Jurusan Sistem Informasi
1 B : Board KJ : Ketua Jurusan
2 CEO: Chief Executive Officer KJ : Ketua Jurusan 3 CFO: Chief Financial Officer SJ : Sekretaris Jurusan
4 COO: Chief Operating Officer Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 5 BE: Business Executive KJ : Ketua Jurusan
6 BPO: Business Process Owners KPS S2 : Kepala Program Studi S2 KPS S1 : Kepala Program Studi S1 7 SEC : Srategy Executive Committee KPS S2 : Kepala Program Studi S2
KPS S1 : Kepala Program Studi S1 8 SC : Steering Committe KL : Kepala Lab LPSI
KE : Kepala Lab E-Bisnis KP : Kepala Lab PPSI KS : Kepala Lab SPK 9 PMO : Project Management Office KL : Kepala Lab LPSI
KE : Kepala Lab E-Bisnis KP : Kepala Lab PPSI KS : Kepala Lab SPK 10 VMO : Value Management Office KJ : Ketua Jurusan
11 CRO : Chief Risk Officer Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 12 CISO : Chief Information Security Officer Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 13 AB : Architecture Board KJ : Ketua Jurusan
14 ERC : Enterprise Risk Committee SJ : Sekretaris Jurusan
15 HHR : Head Human Resources Kasubag : Kepala Sub Bagian IT
16 C : Compliance SA : Staff Administrasi
17 A : Audit KPJ: Komisaris Pertimbangan Jurusan
18 CIO : Chief Information Officer Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 19 HA : Head Architect Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 20 HD : Head Development Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 21 HO : Head IT Operations Kasubag : Kepala Sub Bagian IT 22 HIA : Head IT Administration PK: Pranata Komputer
23 SM : Service Manager PK: Pranata Komputer
24 ISM : Information Security Manager PK: Pranata Komputer 25 BCM : Business Continuity Manager Dosen
26 PO : Privacy Officer PK: Pranata Komputer
sistem informasi
fakultas teknologi informasi
PANDUAN
LEMBAR PENGESAHAN
PANDUAN
Judul : MANAJEMEN PEMBERDAYAAN PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : PA - BAI – 05
Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal……….. Tanggal……….. Tanggal………..
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PA - BAI05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN PERUBAHAN LAB DAN
STUDIO
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
HISTORI PERUBAHAN DOKUMEN
No.
Rilis
No.
Revisi Halaman T, M, X* Deskripsi Perubahan
Keterangan :
* T : Penambahan –M : Modifikasi – X: Penghapus
1. Deskripsi Proses
Memaksimalkan kemungkinan kesuksesan pengimplementasian adanya perubahan Laboratorium di Jurusan Sistem Informasi ITS yang berkelanjutan dengan cepat dan dengan cara meminimalisir risiko, meliputi Perubahan siklus hidup yang lengkap dan semua pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam bisnis dan TI.
2. Maksud Proses
Menyiapkan dan melakukan perubahan bisnis, fungsi dan mengurangi kegagalan risiko untuk pemangku kepentingan.
3. Tujuan & Indikator Kerja
Tujuan dan Indikator Kerja pada Jurusan Sistem Informasi :
Tujuan Indikator Kerja
1. Keinginan Stakeholder untuk berubahnya laboratorium telah dipahami.
• Tingkat keinginan stakeholder untuk berubah
• Tingkat keterlibatan pihak jurusan
2. Tim Implementasi kompeten dan mampu mendorong berubahnya laboratorium.
• Kepuasan terhadap pelaksanaan tim berimbas pada stakeholders
• Sejumlah kemampuan telah diidentifikasi atau isu kapasitas 3. Keinginan perubahan lab telah
dipahami dan disetujui para pemangku kepentingan.
• Feedback Stakeholder pada tingkat pemahaman
• Jumlah permintaan yang diterima 4. Pemeran peran yang
diberdayakan untuk
memberikan perubahan pada Laboratorium.
• Prosentase pemeran peran yang ditempatkan sesuai dengan kewenangan
• feedback Pemeran peran pada tingkat pemberdayaan
5. Pemeran peran yang diaktifkan untuk beroperasi, menggunakan dan
memelihara perubahan laboratorium.
• Prosentase pemeran peran terlatih
• Pemeran Peran mempunyai penilaian diri untuk kemampuan yang relevan
• Level kepuasan pemain peran mengoperasikan, menggunakan dan mempertahankan perubahan 6. Perubahan laboratoruim
ini tertanam dan berkelanjutan.
• Prosentase pengguna
terimplementasi untuk berubah
• Tingkat kepuasan pengguna dengan penerapan perubahan lab dan studio.
4. Praktek Manajemen Kunci
Dalam proses mengelola keberlangsungan TI, terdapat 7 manajemen kunci yang melibatkan stakeholder terkait, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:
RACI CHART
Praktek Manajemen Kunci
KJ SJ KPS S2+ KPS S1 KL+ KE+ KP+ KS Kasubag Dosen PK SA
Perencanaan Perubahan Laboratorium
A C R R R C C
Mengkomunikasikan tujuan Perubahan Laboratorium
A C R I R I I I
Membangun operasi dan Penggunaan Lab
A R R R R R
RACI Chart ini merupakan bagian dari pengelolaan keamanan infomrasi yang mengatur tentang pengelolaan pekerjaan tim yang dipisahkan menjadi:
a. R atau responsible adalah orang yang bertanggung jawab pada aktivitas tersebut.
b. A atau Accountable adalah orang yang penanggung jawab pada otoritas pengambil keputusan.
c. Consult atau C adalah stakeholder yang seharusnya termasuk kedalam pengambilan keputusan atau aktivitas.
d. I atau Inform adalah stakeholder yang harus diinformasikan hasil keputusan atau aktivitas.
sistem
informasi
fakultas teknologi informasi
KEBIJAKAN
LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN
Judul : MENGKOMUNIKASIKAN TUJUAN PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : KB - BAI 05-03
Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
1. Tujuan, Ruang Lingkup dan Indoktrinasi Tujuan
Tujuan dari pembuatan kebijakan ini adalah membuat kebijakan kebijakan yang mengatur prosedur terhadap pengkomunikatian tujuan yang diinginkan pada perusahaan.
• Mengatur Komunikasi yang baik kepada civitas akademik Jurusan Sistem informasi
• Mengatur prosedur penyampaian komunikasi perubahan laboratorium
• Memastikan civitas akademik jurusan sistem informasi mendapatkan informasi yang disampaikan
Ruang Lingkup
Kebijakan ini melingkupi seluruh aktivitas melingkupi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan untuk pengkomunikasian tujuan yang diinginkan pada perubahan Jurusan Sistem Informasi.
2. Penanggungjawab, Pelaksana dan Tembusan Penanggungjawab
Tanggung jawab untuk pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah Ketua Jurusan Tembusan
Tembusan untuk kebijakan ini harus diinformasikan dan didistribusikan kepada Kassubag IT dan Sekertaris Jurusan.
3. Kebijakan Umum
Kebijakan umum yang tertuang pada kebijakan ini, antara lain:
1. Jurusan Sistem Informasi wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal pada perubahan laboratorium.
2. Jurusan Sistem Informasi wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan barang bukti.
4. Kebijakan Mengkomunikasikan Tujuan yang Diinginkan Definisi Kebijakan
Kebijakan untuk mengatur pengkomunikasian tujuan yang diinginkan tentang perubahan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh yang terkena efek perubahan. Komunikasi seharusnya dibuat oleh Ketua Program dan disertai dengan alasan yang rasional, keuntungannya, perubahannya, dampak jika tidak melakukan perubahan laboratorium; dan tujuannya, road map dan keterlibatan dari semua stakeholder, yaitu:
1. Membuat indikator tingkat pemahaman adanya Feedback Stakeholder untuk memahami perubahan
2. Membuat indikator pemahaman Visi, misi, dan Strategi oleh seluruh stakeholder yang ikut dalam perubahan.
3. Membahas rencana perubahan di dalam rapat koordinasi minimal sekali untuk setiap perubahan yang ada
4. Melakukan sosialisasi terkait perubahan secara langsung kepada civitas akademika jurusan sistem informasi.
5. PERUBAHAN KEBIJAKAN
Perubahan kebijakan hanya boleh dilaksanakan pada rapat direksi.
6. PENUTUP
Hal-hal yang tidak diatur dalam kebijakan ini akan dibahas pada pada rapat direksi atau peraturan- peraturan lain yang berkaitan
sistem
informasi
fakultas teknologi informasi
PROSEDUR
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : PERENCANAAN PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : PRO - BAI – 05-01
Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 PERENCANAAN
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
1. DESKRIPSI
Prosedur perencanaan perubahan laboratorium bertujuan untuk memahami ruang lingkup dan dampak dari berubahnya jumlah laboratorium dan kesiapan serta keinginan stakeholder di Jurusan Sistem Informasi (JSI) untuk berubah. Identifikasi aksi-aksi untuk memotivasi stakeholder untuk menerima dan mau untuk memastikan perubahan yang terjadi nantinya di Jurusan Sistem Informasi ini berjalan dengan baik.
2. STANDAR YANG BERLAKU
2. 1. COBIT 5 – BAI 05 Manage Organisational Change Enablement
2. 2. Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996 3. INDIKATOR KINERJA
3. 1. Prosentase persetujuan stakeholder di JSI terhadap rencana perubahan lab sebesar 80%
dari seluruh stakeholder
3. 2. Prosentase keterlibatan Ketua Jurusan dalam setiap rapat sebesar 80%
3. 3. Prosentase tingkat komitmen dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perubahan sampai selesai
3. 4. Prosentase konfirmasi persetujuan perubahan dari Pelaku perubahan di JSI sebesar 70%
3. 5. Kesuaian waktu pelaksanaan prosedur dengan jadwal perusahaan dalam membangun keinginan untuk berubah.
3. 6. Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian perusahaan dalam melakukan komunikasi dari eksekutif manajemen dan komitmen untuk perubahan.
3. 7. Jumlah kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi penggerak perubahan.
4. MASUKAN No. Sumber
Masukan
Jenis Masukan Nomor & Nama Dokumen 1. Kasubag Konfirmasi kriteria
penerimaan dari stakeholder
Kriteria Penerimaan Perubahan (FM- BAI 05.01-06)
Draft Dampak Peubahab Laboratorium (FM – BAI 01.01-02)
2. SEC Hasil dari kualitas layanan termasuk feedback
pelanggan
Feedback sivitas akademika atas kualiatas layanan/produk
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 PERENCANAAN
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
3. Kasubag Kumpulan definisi kebutuhan Definisi Kebutuhan Perubahan (FM – BAI 05.01-05)
4. Kasubag MITIGASI RISIKO
KEBUTUHAN RISK REGISTER
Mitigasi Resiko (FM - BAI 05.01-02)
5. Pihak Internal Spesifikasi high-level dan Spesifikasi detailed design
Spesifikasi high-level design (FM - BAI 05.01-08
Spesifikasi detailed design (FM - BAI 05.01-
09) 5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Ketua Jurusan Kebijakan dan tujuan
untuk kelangsungan bisnis
Kebijakan perencanaan perubahan laboratorium (FM - BAI 05.01-04)
2. SEC Komunikasi penggerak
perubahan
Sosialisasi adanya
pemberdayaan perubahan (FM - BAI 05.01-04)
3. Kasubag Komunikasi dari eksekutif
manajemen dan komitmen untuk perubahan
Formulir Penyampaian Perubahan Laboratorium (FM - BAI 05.01- 05)
Kriteria Penerimaan
Perubahan (FM - BAI 05.01- 06)
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 PERENCANAAN
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6. 1. Kertas & Alat Tulis
6. 2. Laptop
6. 3. Proyektor dan layar proyektor 6. 4. Dokumen-dokumen yang diperlukan 7. AKTIVITAS
7. 1. Tim 1 dan 2 mengumpulkan feedback dari mahasiswa mengenai kualitas layanan terutama feedback negative, ketidakpuasaan kepada jurusan yang diberikan terkait laboratorium sebagai masukan perubahan laboratorium dan data pendukung
perubahan lainnya.
7. 2. Kasubag membuat mitigasi risiko berdasarkan hasil feedback dan data pendukung perubahan dan membuat kebutuhan risk register.
7. 3. Tim 1 merencanakan pelaksanaan rapat perubahan laboratorium.
7. 4. Tim 1 menyiapkan draft perubahan laboratorium yang akan dilakukan sebagai bahan yang akan disampaikan saat rapat.
7. 5. Ketua Jurusan memimpin rapat perubahan laboratorium.
7. 6. Tim 1 menyampaikan draft dan data pendukung perubahan yang ingin dilakukan kepada semua anggota rapat.
7. 7. Tim 1, Kasubag, dan Tim 2 mengidentifikasi dampak positif dan negatif perubahan laboratorium dengan meninjau kepentingan berbagai stakeholder. Dampak-dampak dikelompokkan berdasarkan golongan-golongan stakeholder.
7. 8. Ketua Jurusan memutuskan perubahan laboratorium yang akan diterapkan sesuai dengan pertimbangan kepentingan stackeholder.
7. 9. Tim 1, Kasubag, dan Tim 2 mengidentifikasi metode pengadobsian perubahan laboratorium yang sesuai dengan kondisi Jurusan Sistem Informasi.
7. 10. Ketua Jurusan menetapkan metode pengadobsian perubahan laboratorium yang akan diterapkan.
7. 11. Ketua Jurusan mengkomunikasikan hasil rapat terkait perubahan laboratorium kepada semua stakeholder.
7. 12. Kasubag m enyakinkan setidaknya 75% dari Manjemen Atas Jurusan SI yang ada bahwa status perubahan itu perlu dengan konfirmasi persetujuan perubahan.
7. 13. Ketua Jurusan bertanggung jawab atas penerapan strategi perubahan laboratorium dan menjaga komitmen tim perubahan laboratorium.
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 PERENCANAAN
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN : 8. FILE TERKAIT
No Nama File Dokumen Direktori Penangggung Jawab 1 Draft Perubahan
Laboratorium
Formulir\FM – BAI – 05 – 01. 01
SEC
2 Draft Dampak Perubahan Laboratorium
Formulir\FM – BAI – 05 – 01. 02
Kasubag 3 Mitigasi Dampak Risiko Formulir\FM – BAI –
05 – 01. 03
SEC dan Kasubag
4 Formulir Penyampaian Isi Perubahan
Laboratorium
Formulir\FM – BAI – 05 – 01. 04
Ketua Jurusan
6 Formulir Kebutuhan Perubahan Laboratorium
Formulir\FM – BAI – 05 – 01. 05
Kasubag
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : MENGKOMUNIKASIKAN TUJUAN PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : PRO - BAI 05-03
Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENGKOMUNIKASIKAN
TUJUAN PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
1. DESKRIPSI
Komunikasikan tujuan yang diinginkan tentang berubahnya fungsi dan bisnis dari laboratorium dalam bahasa yang mudah dipahami kepada yang terkena efek perubahan. Komunikasi seharusnya dibuat oleh Ketua Jurusan dan disertai dengan alasan yang rasional, keuntungannya, perubahannya, dampak jika tidak melakukan perubahan; dan tujuannya, road map dan keterlibatan dari semua stakeholder yang terkena perubahan Laboratorium dari 3 Menjadi 5.
2. STANDAR YANG BERLAKU 2.5 COBIT 5 – BAI 05
2.6 Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996 3. INDIKATOR KINERJA
Tujuan Indikator kinerja
Memastikan pemahaman Stakeholder dengan adanya perubahan laboratorium.
Persentase tingkat pemahaman adanya Feedback Stakeholder untuk memahami perubahan Laboratorium
Memastikan pemahaman stakeholder terhadap visi, misi, dan strategi perubahan laboratorium
Persentase pemahaman Visi, misi, dan Strategi oleh seluruh stakeholder yang ikut dalam perubahan Labratorium.
Memastikan hasil dari visi, misi dan strategi. Persentase Visi, misi, dan Strategi yang dikerjakan 4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama Dokumen Ketua Jurusan, Kepala
Program Studi S2, Kepala Program S1, Kepala Sub Bagian TI, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab, E-Bisnis, Kepala Lab SPK
• Perencanaan perubahan Labroratorium
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENGKOMUNIKASIKAN
TUJUAN PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Ketua Jurusan, Kepala
Program Studi S2, Kepala Program S1, Kepala Sub Bagian TI, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab, E-Bisnis, Kepala Lab SPK
• Komunikasi rencana visi
• Komunikasi tentang visi
Dokumen perencanaan penyampaian visi
perubahan. (FM – BAI05.03 – 01)
Rekaman hasil pelaksanaan
penyampaian visi
perubahan. (FM – BAI05.03 – 02)
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1 Kertas & Alat Tulis
6.2 Laptop 6.3 Proyektor 6.4 Sound System 7. AKTIVITAS
7.1. Ketua Jurusan bertanggung jawab menentukan langkah – langkah untuk mengkomunikasikan visi perubahan laboratorium, dan memastikan informasi tentang perubahan laboratorium dapat dikomunikasikan dan dapat diterima dengan baik.
7.2. Ketua Jurusan bertanggung jawab memastikan informasi terkait visi perubahan laboratorium dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.
7.3. Sekretaris Jurusan membuat laporan terkait perkembangan finansial yang dihasilkan dari penerapan perubahan laboratorium kepada pihak yang berkepentingan.
7.4. Kepala Sub Bagian IT melaksanakan pengkomunikasian visi perubahan laboratorium sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.
7.5. Memperkuat komunikasi melalui beberapa forum dan pengulangan.
7.6. Kepala Program S1 dan Kepala Program S2 membuat forum untuk pengkomunikasian visi perubahan laboratorium yang akan dilakukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENGKOMUNIKASIKAN
TUJUAN PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
7.7. Kepala Sub Bagian IT memastikan bahwa visi perubahan laboratorium diterima dengan jelas dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Dengan cara melakukan survey kepada stakeholder
7.8. Memeriksa pemahaman tentang visi yang diinginkan dan menanggapi masalah yang disorot oleh stakeholder dengan cara melakukan survey kepada stakeholder
7.9. Membuat semua tingkat kepemimpinan bertanggung jawab untuk menunjukkan visi dengan cara melakukan reward dan punishment.
7.10. Ketua Jurusan memastikan agar segala perubahan yang terjadi akibat berubahnya laboratorium telah diterapkan dan menunjukkan bahwa visi telah dicapai.
8. FILE TERKAIT
Nomor Dokumen Nama File Dokumen Direktori Penangggung Jawab FM – BAI05.03 – 01 Dokumen
perencanaan penyampaian visi perubahan.
Formulir/FM – BAI05.03 – 01
Ketua Jurusan
FM – BAI05.03 – 02 Rekaman hasil pelaksanaan penyampaian visi perubahan.
Formulir/FM – BAI05.03 – 02
Ketua Jurusan
LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR
Judul : MENJALANKAN OPERASI DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM No. Dokumen : PRO - BAI – 05-05
Rilis : 00
Revisi : 00
Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENJALANKAN OPERASI
DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
1. DESKRIPSI
Dalam hal ini, Ketua Prodi Jurusan Sistem informasi sebagai penanggung jawab utama atas perubahan lab yang terjadi. Diantaranya dengan mengembangkan rencana untuk operasi dan penggunaan dari perubahan serta mengimplementasikan rencana operasi dan penggunaan, mendefinisikan dan melacak pengukuran kesuksesan perubahan lab.
2. STANDAR YANG BERLAKU 2.1. COBIT 5 – BAI 05
2.2. Kotter, John; Leading Change, Harvard Business School Press, USA, 1996 3. INDIKATOR KINERJA
Tujuan Indikator Kinerja
Ketua Prodi S1 Sistem Informasi
mengadakan rapat koordinasi dengan lab- lab terkait
• Kesuaian waktu pelaksanaan rapat koordinasi
• Jumlah kehadiran Ketua Lab dalam rapat koordinasi Ketua Prodi S1 Sistem Informasi
memantau secara periodik untuk memastikan bahwa lab berjalan semestinya
• Persentase kepuasan Ketua Lab, Asisten Lab, dan civitas yang menjalankan lab-lab terkait
• Persentase efektivitas sebagai perbandingan dari perubahan lab
• Kesesuaian fasilitas pendukung di tiap lab
Ketua Lab mengimplementasikan konsep kerja dari arahan Ketua Prodi S1 Sistem Informasi
• Jumlah publikasi yang dilakukan tiap lab
• Persentase tingkat pelayanan lab dalam melayani kebutuhan mahasiswa S1 Sistem Informasi 4. MASUKAN
No. Sumber Masukan Jenis Masukan Nomor & Nama Dokumen 1. Kepala Sub Bagian IT, Kepala
Program Studi S2, Kepala Program Studi S1, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Lab SPK, Pranata Komputer
• Komponen solusi yang
terdokumentasi
• BAI05.03
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENJALANKAN OPERASI
DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
2. Kepala Jurusan, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab E- Bisnis, Kepala Lab SPK, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer
• Dokumen
komponen solusi yang update
• BAI05.10
5. KELUARAN
No. Tujuan Keluaran Jenis Keluaran Nomor & Nama Dokumen 1. Kepala Jurusan, Kepala Sub Bagian
IT, Pranata Komputer
• Rencana
penggunaan dan operasi
FM – BAI – 05 – 05 - 01
2. Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab MSI, Kepala Lab SE, Kepala Lab IKTI, Kepala Lab ADDI, Kepala Lab RDIB, Komisaris Perimbangan Jurusan
• Pengukuran kesuksesan dan hasil
FM – BAI – 05 – 05 - 02
6. PERALATAN & PERLENGKAPAN 6.1 Kertas & Alat Tulis
6.2 Laptop
6.3 LCD & Proyektor 6.4 Mic & Sound System 7. AKTIVITAS
7.1. Kepala Sub Bagian IT, memastikan pelatihan, pembinaan, dan mentoring bagi karyawan untuk sumber daya mampu mengoperasikan dan menggunakan perubahan yang ada pada jurusan dengan baik, telah diterapkan.
7.2. Kepala Sub Bagian IT, membuat konsep transfer pengetahuan akan perencanaan operasi dan perubahan penggunaan bagi seluruh stake holder jurusan.
7.3. Ketua Jurusan, bertanggung jawab terhadap pengembangan perencanaan operasi dan penggunaan perubahan dengan menyiapkan konsep etika yang akan digunakan dalam implementasi sebagai bentuk pertanggung jawaban.
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENJALANKAN OPERASI
DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
7.4. Kepala Program Studi S1, Kepala Profram Studi S2, memiliki tanggung jawab atas kinerja penyelenggaraan proyek untuk memastikan tim proyek yang dipimpin telah memahami kebijakan dan prosedur yang ada dan jika adanya perubahan.
7.5. Kepala Lab LPSI, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, memiliki tanggung jawab individu untuk memastikan keberhasilkan proyek dengan cara memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.
7.6. Kepala Sub Bagian IT, bertanggung jawab atas pengembangan rencana operasi dan perubahan penggunaan pada teknologi informasi jurusan.
7.7. Kepala Sub Bagian IT, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi pada jurusan untuk dikomunikasikan kepada seluruh stake holder jurusan.
7.8. Kepala Sub Bagian IT, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi pada kegiatan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk dikomunikasikan kepada seluruh stake holder jurusan.
7.9. Pranata Komputer, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi pada kegiatan layanan yang diterapkan pada jurusan.
7.10. Pranata Komputer, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi pada keamanan informasi jurusan.
7.11. Dosen, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi untuk memastikan keberlangsungan bisnis jurusan dari segi perencanaan strategis jurusan.
7.12. Pranata Komputer, bertanggung jawab atas pengembangan dan perubahan yang terjadi pada kegiatan yang berkaitan denga privasi yang dimiliki jurusan untuk memastikan prosedur dan kebijakan dalam ha k akses untuk melindungi aset privasi jurusan.
7.13. Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer, mengevaluasi pengalaman masa lalu jurusan sehingga dapat melihat kelemahan yang terjadi untuk membuat strategi perencanaan dalam membuat tindakan yang perlu dilakukan.
7.14. Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer, melakukan studi waktu terhadap pelaksanaan operasi dan strategi perencanaan baru yang telah diterapkan untuk dievaluasi apakah telah efektif dan efisien.
7.15. Komistaris Pertimbangan Jurusan, memberikan hasil audit terhadap pelaksanaan operasi dan strategi perencanaan baru yang diterapkan apakah telah efeftif dan efisien berdasarkan temuan dan bukti pendukung.
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PRO - BAI05-05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MENJALANKAN OPERASI
DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
7.16. Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer, menerapkan hasil evaluasi dan audit dari studi waktu terhadap pelaksanaan operasi dan strategi perencanaan baru yang telah diterapkan, jika telah memberikan perubahan dan perbaikan bagi jurusan.
8. FILE TERKAIT
No. Nama File Direktori Penangggung Jawab
1. Formulir rencana penggunaan dan operasi
Formulir\FM – BAI – 05 – 05 - 01
Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer
2. Formulir oengukuran kesuksesan dan hasil
Formulir\FM – BAI – 05 – 05 - 02
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi S1, Kepala Program Studi S2, Kepala Lab LPSI, Kepala Lab PPSI, Kepala Lab SPK, Kepala Lab E-Bisnis, Kepala Sub Bagian IT, Pranata Komputer, Dosen
sistem informasi
fakultas teknologi informasi
FORMULIR
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : DRAFT PERUBAHAN LABORATOIUM No. Dokumen : FM-BAI01.01-01
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI01.01-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 DRAFT PERUBAHAN
LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR
Formulir ini adalah formulir yang berisi draft atau usulan-usulan perubahan laboratorium dari diskusi dengan berbagai Manajemen Atas Jurusan Sistem Informasi. Formulir ini akan diserahkan kepada Ketua Jurusan untuk disahkan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan diskusi pada Rapat Perubahan Laboratorium.
Kode Perubahan yang Diusulkan Alasan Perubahan Penanggu ng Jawab
Pengesahan:
Kasubag Ketua Jurusan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : DRAFT DAMPAK PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : FM-BAI05.01-02
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI01.01-02 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 DRAFT DAMPAK
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR
Formulir ini adalah formulir yang berisi draft dampak-dampak perubahan laboratorium terhadap stakeholder dari hasil Rapat Perubahan Laboratorium yang ditulis oleh notulensi. Formulir ini akan diserahkan kepada Ketua Jurusan untuk disahkan dan selanjutnya digunakan sebagai acuan perubahan laboratorium.
Kode Dampak Perubahan Stakeholder yang
Terkena Dampak
Pengesahan:
Kasubag Ketua Jurusan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : MITIGASI DAMPAK RISIKO No. Dokumen : FM-BAI05.01-03
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI01.01-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 MITIGASI DAMPAK RISIKO
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR
Formulir ini berisi risiko dan mitigasinya terhadap dampak negatif yang telah diidentifikasi pada Rapat Perubahan Laboratorium. Formulir ini digunakan sebagai bentuk pencegahan dan penanganan risiko yang mungkin terjadi pada perubahan laboratorium.
Kode Dampak Negatif Risiko yang Terjadi Mitigasi Risiko
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : FORMULIR PENYAMPAIAN ISI PERUBAHAN No. Dokumen : FM-BAI01.01-04
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI01.01-04 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 FORMULIR PENYAMPAIAN
ISI PERUBAHAN
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR
Formulir ini berisi daftar perubahan-perubahan yang akan dilakukan yang merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Perubahan Laboratorium. Formulir ini akan diserahkan kepada stakeholder agar mereka mengetahui perubahan apa saja yang akan dilakukan dan dapat disetujui.
No Kategori Nama Perubahan Deskripsi Perubahan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : FORMULIR KEBUTUHAN PERUBAHAN LABORATORIUM No. Dokumen : FM-BAI01.01-05
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI01.01-05 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 FORMULIR KEBUTUHAN
PERUBAHAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR
Formulir ini berisi daftar kebutuhan perubahan laboratorium yang merupakan hasil kesepakatan pada Rapat Perubahan Laboratorium. Formulir ini menjadi acuan untuk mempersiapkan kebutuhan yang perlu dilakukan dalam perubahan laboratorium.
No Kategori Nama Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : DOKUMEN PERENCANAAN PENYAMPAIAN VISI PERUBAHAN No. Dokumen : FM-BAI05.03-01
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
Formulir ini ditulis oleh pihak SEC dan diserahkan kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk melakukan penyampaian visi perubahan laboratorium dalam pengembangan Jurusan Sistem Informasi.
ID Tanggal Penyam paian
No PIC
Nama PIC
Cara
penyampaian
Meteri
Penyampaian
Tempat Penyampai an
01 Dd/mm
/yyyy
1234xxx ABC Open Sosialisasi Perubahan jumlah Laboratorium
Plasa Sistem Informasi
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI05-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 DOKUMEN PERENCANAAN
PENYAMPAIAN VISI PERUBAHAN
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR HASIL MONITORING DAN CONTROLLING
Tanggal : Durasi :
Tempat : Penanggung Jawab:
Bentuk monitoring:
Gangguan :
Detail Gangguan :
Penanganan yang Dilakukan :
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : REKAMAN HASIL PELAKSANAAN PENYAMPAIAN VISI PERUBAHAN No. Dokumen : FM-BAI05.03-02
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
Formulir ini ditulis oleh pihak Tim 1, dan Tim 2 dan diserahkan kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan untuk melakukan Rekaman hasil pelaksanaan penyampaian visi perubahan laboratorium dalam pengembangan Jurusan Sistem Informasi.
ID
Rekaman
Tanggal rekama n
PIC rekaman
Tanggal penyamp aian
Hasil
penyampaian
Jumlah
Kehadiran saat penyampaian
Penanggung Jawab
Paraf
01 Dd/mm
/yyyy
Mr.
xxxxxx
Dd/mm/yy yy
92 Hasil Survey 92 xxx xxx
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI05-03 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 HASIL MONITORING DAN
CONTROLLING
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR HASIL MONITORING DAN CONTROLLING
Tanggal : Durasi : Tempat :
Penanggung Jawab : Bentuk monitoring : Gangguan :
Detail Gangguan :
Penanganan yang Dilakukan :
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : PERENCANAAN PENGOPERASIAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM No. Dokumen : FM - BAI 05.05-01
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI05-01 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 FORMULIR PERENCANAAN
PENGOPERASIAN DAN PENGGUNAAN LABORATORIUM
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR PERENCANAAN PENGOPERASIAN DAN PENGGUNAAN
Tanggal : Durasi : Tempat : Koordinator : Partisipan : Gangguan :
Detail Gangguan :
Penanganan yang Dilakukan :
LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR
Judul : KESUKSESAN PENILAIAN DAN HASIL AKHIR No. Dokumen : FM - BAI 05.05-02
Rilis : 00 Revisi : 00 Histori Distribusi :
No Judul Eksemplar Tujuan Distribusi
DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH
Kepala Sub Bagian Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Tanggal : ………. Tanggal : ………. Tanggal : ……….
JURUSAN SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FM - BAI05-02 NO. RILIS : 00
NO. REVISI : 00 FORMULIR KESUKSESAN
DAN HASIL AKHIR
TANGGAL TERBIT : HALAMAN :
FORMULIR KESUKSESAN PENILAIAN DAN HASIL AKHIR
Tanggal : 25-05-2016 Durasi : 60 Menit Tempat : JSI Aktivitas : Indikator Penilaian : Orang yang melakukan:
Ketercapaian:
Hasil Akhir:
