FORMULIR APLIKASI SERTIFIKASI ISO 9001
No. Dok: MUTU 4002 Terbit / Tanggal: 2 / 17 Juni 2015 Kode Skema Relevan: A Revisi / Tanggal: 6 / 1 Februari 2021
Halaman 1 / 5
1. MUTU International tidak akan menyebarluaskan Informasi yang disampaikan calon klien dalam formulir ini.
2. Calon klien dapat memperhatikan petunjuk pengisian kolom dengan menempatkan kursor di atas parameter isian.
3. Calon klien dapat mengirimkan formulir yang telah diisi lengkap melalui emailkepada tim sales MUTU International atau ke alamat email [email protected].
Nama organisasi Click or tap here to enter text.
Skema sertifikasi yang diinginkan
ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)
Profil organisasi
Click or tap here to enter text.
Lingkup sertifikasi yang diinginkan
☐ Semua yang dilakukan Organisasi
☐ Tidak semua dari yang dilakukan Organisasi
Jika tidak semua, mohon dijelaskan: Click or tap here to enter text.
Lokasi dalam cakupan ruang lingkup sertifikasi
☐ 1 lokasi, yaitu dengan alamat: Click or tap here to enter text.
☐ Lebih dari 1 lokasi (wajib mengisi tabel isian khusus organisasi multilokasi)
Jumlah personil efektif
Click or tap here to enter text.
Personil berlokasi di luar lokasi organisasi
☐ Tidak terdapat personil yang bekerja di luar lokasi Organisasi
☐ Ada personil yang bekerja di luar lokasi Organisasi, yaitu: Click or tap here to enter text. dengan jumlah Click or tap here to enter text.
Luas lokasi
organisasi Click or tap here to enter text.
Alur proses
kegiatan Click or tap here to enter text.
Otomatisasi
proses ☐ Tidak terdapat fitur otomatisasi dalam proses yang dilakukan
☐ Terdapat fitur otomatisasi dalam proses yang berjalan (untuk mengurangi kesalahan manusia atau efisiensi SDM), yaitu: Click or tap here to enter text.
Proses yang dialihdayakan
☐ Tidak terdapat proses yang dikerjakan oleh pihak ketiga (dialihdayakan).
☐ Terdapat proses yang dikerjakan oleh pihak ketiga (dialihdayakan), yaitu: Click or tap here to enter text.
FORMULIR APLIKASI SERTIFIKASI ISO 9001
No. Dok: MUTU 4002 Terbit / Tanggal: 2 / 17 Juni 2015 Kode Skema Relevan: A Revisi / Tanggal: 6 / 1 Februari 2021
Halaman 2 / 5
Disain dan pengembangan
☐ Tidak terdapat aktivitas disain dan pengembangan produk atau jasa.
☐ Terdapat aktivitas disain dan pengembangan produk atau jasa, yaitu: Click or tap here to enter text.
Shift kerja ☐ Tidak ada shift kerja dalam operasional organisasi
☐ Terdapat shit kerja dalam operasoinal organisasi, yaitu untuk aktivitas: Click or tap here to enter text.
Persyaratan sistem manajemen mutu yang tidak relevan
☐ Semua persyaratan ISO 9001 relevan dan dapat diterapkan dalam Organisasi
☐ Beberapa persyaratan ISO 9001 ada yang tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalam Organisasi, yaitu: Click or tap here to enter text.
Peraturan perundangan terkait produk / jasa
Click or tap here to enter text.
Pengalaman sertifikasi ISO 9001 atau sistem manajemen lainnya.
☐ Tidak pernah
☐ Pernah. Penjelasan: Click or tap here to enter text.
Risiko gangguan pada produk atau jasa atas aktivitas audit oleh MUTU International
☐ Tidak ada
☐ Ada, yaitu: Click or tap here to enter text.
Kondisi
keselamatan ☐ Tidak terdapat kondisi keselamatan yang perlu diperhatikan ketika berkunjung ke lokasi.
☐ Terdapat kondisi keselamatan yang perlu diperhatikan ketika berkunjung ke lokasi, yaitu: Click or tap here to enter text.
Penggunaan jasa konsultasi
☐ Tidak menggunakan jasa konsultan dalam membantu memulai penerapan sistem manajemen yang ingin disertifikasi
☐ Menggunakan jasa konsultan dalam membantu memulai penerapan sistem manajemen yang ingin disertifikasi
- Nama lembaga konsultasi: Click or tap here to enter text.
- Nama personil konsultan: Click or tap here to enter text.
Pertanyaan kepada MUTU International
Click or tap here to enter text.
Identitas pengisi formulir aplikasi
Nama: Click or tap here to enter text.
Posisi pada Organisasi: Click or tap here to enter text.
Hp: Click or tap here to enter text.
Email: Click or tap here to enter text.
Tanggal selesai mengisi formulir aplikasi
Dokumen untuk dikirimkan kepada MUTU International (audit tahap 1)
Dokumen-dokumen untuk dikirimkan kepada MUTU International (untuk dilakukan audit tahap 1):
1. Hasil identifikasi isu-isu internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan sistem manajemen mutu.
2. Hasil identifikasi harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan yang relevan terhadap penerapan sistem manajemen mutu.
3. Dokumen yang berisi pernyataan lingkup penerapan sistem manajemen mutu.
4. Hasil identifikasi risiko dan peluang yang bersumber dari isu-isu internal dan eksternal serta harapan dan kebutuhan pihak berkepentingan.
5. Kebijakan mutu.
FORMULIR APLIKASI SERTIFIKASI ISO 9001
No. Dok: MUTU 4002 Terbit / Tanggal: 2 / 17 Juni 2015 Kode Skema Relevan: A Revisi / Tanggal: 6 / 1 Februari 2021
Halaman 3 / 5
6. Dokumen yang menunjukkan Manajemen Puncak telah menunjuk personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. memastikan pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001:2015, b. memastikan proses-proses yang dilakukan organisasi menghasilkan output yang
diinginkan,
c. melaporkan kepada manajemen puncak tentang kinerja sistem manajemen mutu dan peluang-peluang untuk peningkatan,
d. mempromosikan fokus pelanggan kepada seluruh personil organisasi, dan e. memastikan keutuhan sistem manajemen mutu tetap terjaga jika ada perubahan
pada organisasi.
7. Sasaran mutu.
8. Hasil audit internal sistem manajemen mutu.
9. Hasil Tinjauan Manajemen Puncak terhadap kinerja sistem manajemen mutu.
10. Struktur organisasi termutahir.
11. Uraian jabatan masing-masing fungsi di organisasi.
12. Daftar prosedur kerja dan dokumen peraturan nasional atau internasional yang mengatur mengenai produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.
ISIAN KHUSUS ORGANISASI MULTI LOKASI
Alamat Aktivitas / proses yang dilakukan Juml personil efektif
Fungsi sentral: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.
Lokasi # 2: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.
Lokasi # 3: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.
Lokasi # 4: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.
Lokasi # 5: Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text.
Catatan:
1) Lokasi lain # 6 dst silakan menggunakan lembar tambahan 2) Fungsi Sentral:
-Belum tentu Kantor Pusat organisasi -Bisa berada pada satu atau lebih lokasi
-Adalah dimana perencanaan dan kendali operasional berada -Adalah dimana otoritas manajemen puncak berada
-Adalah yang bertanggung jawab mengendalikan penerapan sistem manajemen secara terpusat -Adalah bagian dari organisasi dan tidak dapat disubkontrakkan kepada pihak eksternal
-Adalah yang bertanggung jawab mengumpulkan dan menganalisa data-data mengenai dokumentasi sistem, perencanaan dan realisasi tinjauan manajemen, perencanaan dan realisasi internal audit, keluhan
pelanggan, evaluasi tindakan perbaikan, peraturan perundangan, dll.
3) Lokasi-lokasi yang ditulis pada tabel di atas adalah yang terlibat dalam cakupan ruang lingkup sertifikasi sistem manajemen sesuai isian pada halaman utama (halaman depan) aplikasi ini, bisa lokasi yang sifatnya permanen, non-permanen (misalnya lokasi proyek pekerjaan), baik berbadan hukum yang sama atau berbeda dengan organisasi.
4) Total jumlah personil efektif untuk semua lokasi harus sama dengan jumlah personil efektif yang diisikan pada isian halaman utama (halaman depan) aplikasi ini.
Konfirmasi aktivitas dan lokasi
Mohon dituliskan apakah proses atau fungsi di bawah ini ada di lokasi Fungsi Sentral, atau Lokasi # 2, atau Lokasi # 3, dst.
- Manajemen puncak: Click or tap here to enter text.
- Sekretariat sistem manajemen (jika ada): Click or tap here to enter text.
- Konteks organisasi (data): Click or tap here to enter text.
- Internal audit (pusat kendali dan data): Click or tap here to enter text.
- Tinjauan manajemen (pelaksanaan dan data): Click or tap here to enter text.
- Pengelola SDM: Click or tap here to enter text.
- Pemasaran (jika ada): Click or tap here to enter text.
- Pembelian (jika ada): Click or tap here to enter text.
- Pengendalian informasi terdokumentasi: Click or tap here to enter text.
Lokasi non- permanen
☐ Tidak memiliki lokasi non-permanen
☐ Memiliki lokasi non-permanen, yaitu lokasi: Click or tap here to enter text.
Lokasi non-permanen misalnya lokasi proyek pekerjaan yang bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai kontraktual pekerjaan. Permanen atau tidaknya sebuah lokasi bukan dilihat dari jenis kepemilikan (sewa atau tetap) bangunan atau tanah.
Status badan hukum lokasi
☐ Semua lokasi berbadan hukum yang sama
☐ Ada lokasi berbeda badan hukum, yaitu lokasi: Click or tap here to enter text.
Konfirmasi sistem manajemen tunggal dan tersentralisasi
Sistem manajemen secara umum
: ☐ Tersentralisasi ☐ Tidak tersentralisasi Internal audit : ☐ Tersentralisasi ☐ Tidak tersentralisasi Tinjauan manajemen : ☐ Tersentralisasi ☐ Tidak tersentralisasi Data : ☐ Tersentralisasi ☐ Tidak tersentralisasi Penjelasan tambahan (jika ada): Click or tap here to enter text.
