RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR TRIWULAN I TAHUN 2022

(1)

EVALUASI RISIKO

Consequence (C) 1-5 Likelihood (L) 1-5 (CxL) u 1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari Skor Risiko Sisa

Laporan Singkat

Status (Open, Late

Increased, Decreased, Closed)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No Nama Unit Kerja Sumber Deskripsi risiko/ kejadian Penyebab (akar masalah) Kategori risiko C L CxL (CXL)

Description ^Cl Skor Risiko A

1 Pelayanan Pendaftaran

Pasien / loket Investigasi Data pasien tidak sesuai Tidak dapat melakukan identifikasi data pasien

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi

Memanggil pasien dengan nama dan alamat, pendaftaran identitas pasien harus jelas

30/07/2022 PP Loket 4

Mengkonfirmasi ulang identitas px 16/03/2022

Decreased

Pasien / loket Investigasi Data pasien tidak lengkap Data pasien tidak lengkap Pelayanan

Menginformasikan kepada semua pasien yang dilayani agar membawa fotocopy KK/KTP setiap berobat ke Puskesmas

30/07/2022 PP Loket 8

Pasien membawa fotocopy KK/KTP 26/02/2022

Decreased

Pasien / loket Investigasi Salah mengambil nomor antrian

Ketidaktahuan pasien dalam pemisahan antara pasien lama dan baru

Pelayanan

pasien ³ ² 6 Moderate risk 3 18 Mitigasi

Memberikan informasi kepada pasien baru atau pasien yang merasa kebingungan

30/07/2022 PP Loket 12

Telah memberikan informasi kepada pasien 31/01/2022

Decreased

Pasien / loket Investigasi Pasien tidak mau antri

adanya kepentingan pribadi

petugas/LSM/Instansi/Peja bat dll

Pelayanan

Memberikan pengarahan tentang alur pelayanan loket kepada pengunjung

30/07/2022 PP Loket 4

Telah dilakukan perbaikan alur dan sop pelayanan 31/01/2022

Decreased

Pasien / loket Investigasi Petugas tidak dapat melakukan entry data P-care

Pasien tidak menuliskan nomor jaminan, pasien salah atau kurang dalam menuliskasn nomor jaminan, aplikasi P-care error

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Koordinasi dengan PIC BPJS

Puskesmas 30/07/2022 PP Loket 4

Telah koordinasi dengan pic bpjs 31/01/2022

Decreased

7 Pelayanan Rekam Medis Investigasi

Formulir rekam medis tidak terisi dengan lengkap dan tulisan tidak terbaca

Petugas kurang teliti dalam mencatat identitas pasien secara lengkap dan jelas

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Pembinaan secara berkala pada

petugas 30/07/2022 PP RM 4

Pertemuan pembinaan petugas loket 31/01/2022

Decreased

8 Pelayanan Rekam Medis Investigasi Map rekam medis tidak ada di dalam rak penyimpanan

Map rekam medis tidak tersedia tepat waktu yang mengakibatkan pasien menunggu lama di ruang pelayanan

Pelayanan

pasien ³ ² 6 Moderate risk 3 18 Mitigasi Meningkatkan skill petugas filling

dengan cara pembinaan internal 30/07/2022 PP RM 12

Telah dilakukan monitoring prosedur pelayanan 31/01/2022

Decreased

Rekam medis hilang terbawa pasien, kemungkinan pasien mengambil gambar rekam medis tanpa sepengetahuan petugas

Pendistribusian rekam medis dibawa sendiri oleh pasien ke Poli tujuan

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Memperbaiki alur dan SOP

pelayanan rekam medis 30/07/2022 PP RM 4

Perbaikan alur dan sop pelayanan 31/01/2022

Decreased

B

kasir memberikan kwintansi pada pasien umum yang sudah membayar maupun pasien BPJS

Kasir tidak memberikan bukti kwitansi 31/03/2022

Open

Petugas menkonfirmasi kembali kepada px untuk kwitansi pembayaran

Petugas tidak memngkonfirmasi ulang 31/03/2022

Open C

tidak ada nomer antrian Mengurutkan rekam medis sesuai

dengan kedatangan pasien

Memanggil sesuai dengan antrian rekap medis 31/03/2022

Decreased

adanya benturan kepentingan

mengedukasi untuk mengikuti tata tertib pelayanan

telah dilakukan

edukasi 31/03/2022 Decreased

2 Poli Rawat Jalan Investigasi Kesalahan dalam mengidentifikasi pxkemiripan identitas pada rekam medis

Pelayanan

pasien ³ ² 6 Moderate risk 2 12 Mitigasi Mengkonfirmasi ulang identitas px

dengan rekam medis 30/07/2022 PP. Poli Rawat

Jalan 6

Telah dilakukan konfirmasi ulang identitas px dengan RM 31/03/2022

Decreased

12 Mitigasi 30/07/2022 PP. Poli Rawat 6

Jalan 48

Pelayanan pasien 1 Poli Rawat Jalan Investigasi Memanggil px tidak sesuai dengan

nomer urut yang masuk ² ³ 6 Moderate risk 2

4 4 16 Extreme risk 3

1 KASIR Laporan

insiden

Uang yang disetor tidak sesuai dengan data yang ada di simpus

Pasien tidak membayar biaya pelayanan No Nama Unit Kerja

Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/

brainstorming 5. Investigasi 6. Litigasi 7. External requirement

Deskripsi risiko/ kejadian

(Risiko potensial atau risiko aktual) Penyebab (akar masalah)

RATING ANALISIS

RISIKO

Controllability (Cl) 1-4 Skor Risiko Ranking RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk

mengurangi risiko)

DUE DATE (Batas Waktu) Kategori

risiko (sesuai akar masalah)

PIC (risk owner)

PROGRESS/ LAPORAN MONEV

31/12/2022 PJ. UKP 32

POLI RAWAT JALAN LOKET DAN REKAM MEDIS

KASIR

Finansial Mitigasi

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR

TRIWULAN I TAHUN 2022

(2)

Laporan Singkat

Increased, Decreased, Closed) No Nama Unit Kerja

RISIKO

3 Poli Rawat Jalan Investigasi

Kesalahan dalam mengdiagnosis pasien/diagnosis pasien secara berlebihan

Petugas kurang teliti/kompetensi petugas kurang/adanya benturan kepentingan agar tarif pelayanan lebih tinggi

Reputasi 4 1 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi

Pertemuan pembinaan UKP secara rutin dan refreshing petugas

31/12/2022 Pj. UKP 4

Pertemuan UKP secara rutin dan refreshing petugas secara berkala 28/02/2022

Decreased

4 Poli Rawat Jalan Investigasi Pemberian resep obat yang berlebihan

adanya benturan

kepentingan Finansial 2 4 8 High risk 3 24 Mitigasi Pembinaan internal 31/12/2022 Pj. UKP 16 Pertemuan rutin

UKP 28/02/2022 Decreased

Petugas tidak melasksanakan PPI sesuai prosedur/rendahnya kepatuhan petugas melaksnakan PPI

Petugas lupa/kepatuhan

SOP belum maksimal Kepatuhan 4 4 16 Extreme risk 3 48 Mitigasi Pembinaan berkala dan supervisi

ketat 31/12/2022 PP.PPI 32

Kepatuhan tindakan SOP belum maksimal 31/03/2022

Decreased

6 Poli Rawat Jalan Investigasi Gangguan kebisingan di ruang pelayanan

kegaduhan px dan

pengunjung Bahaya Fisik 2 2 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Memberitahukan kepada px /

pengantar px untuk harap tenang 30/07/2022 PP. Poli Rawat

Jalan 4

Pemberitahuan px harap tenang 22/02/2022

Decreased

7 Poli Rawat Jalan Investigasi Salah pemberian identitas px pada resep obat

penumpukan px rekam medis

Pelayanan

pasien 2 2 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Mengkonfirmasi kembali identitas

px 30/07/2022 PP. Poli Rawat

Jalan 4

Telah dilakukan Konfirmasi ulang identitas px 31/03/2022

Decreased

Sarana/peralatan yang digunakan untuk pengukurannya tidak sesuai standart

Alat rusak, tidak dikalibrasi, tidak ada pemantauan dan pemeliharaan alat

Reputasi 2 2 4 Moderate risk 2 8 Transfer Melaporkan kepada bendahara

barang/IPS 30/07/2022 PJ. Invemtaris 4

Mengganti alat yang rusak 31/03/2022

Decreased

9 Poli Rawat Jalan Komplain Pasien Menunggu lama

Petugas datang terlambat/benturan kepentingan

Reputasi 2 3 6 Moderate risk 3 18 Mitigasi Pembinaan petugas 30/07/2022 PJ. UKP 12

Pertemuan pembinaan petugas 28/02/2022

Decreased

10 Poli Rawat Jalan Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan imbalan

keinginan px untuk

diprioritaskan Reputasi 3 2 6 Moderate risk 2 12 Mitigasi

mengedukasi untuk mengikuti tata tertib pelayanan/mensosialisasi gratifikasi dan benturan kepentingan

30/07/2022 PJ. UKP 6 Open

D

1 UGD DAN RANAP Investigasi kesalahan pengisian identitas nama, usia pasien

pasien tidak memberikan identitas secara rinci

Pelayanan

pasien ² ¹ 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi Pasien membawa identitas diri

secara lengkap 30/07/2022 PJ.UGD

Px sudah membawa identitas diri fotocopy KK, KTP 07/02/2022

Closed

2 UGD DAN RANAP Investigasi

31/12/2022 Pj. UKP 4

Decreased

3 UGD DAN RANAP Investigasi Pemberian resep obat yang berlebihan

adanya benturan

kepentingan Finansial 2 4 8 ^{High risk} 3 24 Mitigasi Pembinaan internal 31/12/2022 Pj. UKP 16 Pertemuan rutin

SOP belum maksimal Kepatuhan 4 4 16 Extreme risk 3 48 Mitigasi Pembinaan berkala dan supervisi

ketat 31/12/2022 PP.PPI 32

Decreased

5 UGD DAN RANAP Investigasi Gangguan kebisingan di ruang pelayanan

kegaduhan px dan

pengantar px untuk harap tenang 30/07/2022 PP. Poli Rawat

Jalan 4

Decreased

6 UGD DAN RANAP Investigasi Salah pemberian identitas px pada resep obat

Pelayanan

pasien 2 2 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Mengkonfirmasi kembali identitas

px 30/07/2022 PP. Poli Rawat

Jalan 4

Decreased

Reputasi 2 2 4 Moderate risk 2 8 Transfer Melaporkan kepada bendahara

barang/IPS 30/07/2022 PJ. Invemtaris 4

Decreased

Pembayaran px langsung dibayar ditempat/petugas/petugas menarik tagihan secara berlebih

Belum adanya kasir

sentral Finansial 4 4 16 Extreme risk 3 48 Mitigasi menyediakan kasir sentral 31/12/2022 PJ. UKP 32 Open

9 UGD DAN RANAP Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan imbalan

keinginan px untuk

30/07/2022 PJ. UKP 6 Open

UGD DAN RANAP

(3)

Laporan Singkat

RISIKO

10 UGD DAN RANAP Investigasi Penanganan tindakan terlambat/

rujukan terlambat

Dokter jaga tidak stanby ditempat

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 4 16 Mitigasi Mengusulkan pembuatan jadwal

dokter jaga dan dokter pengganti 30/07/2022 PJ. UKP 12

Ada pengganti dokter jaga 26/02/2022

Decreased E

1 Farmasi Investigasi Terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi pasien oleh petugas

Penulisan identitas pasien tidak lengkap/jelas, adanya kemiripan nama saat pasien dipanggil

Pelayanan

pasien ² ³ 6 Moderate risk 2 12 Dihindari

Petugas farmasi mencocokkan identitas pasien berupa kartu berobat/BPJS dengan resep serta memberikan informasi obat dan memastikan indikasi obat sesuai dengan keluhan pasien

31/12/2022 PP. Farmasi 6

Kepatuhan terhadap sop pelayanan dengan mengkonfimasi ulang 31/03/2022

Decreased

2 Farmasi Investigasi Terjadinya kesalahan pemberian obat kadaluarsa kepada pasien

Pengecekan tanggal kadaluarsa tidak dilakukan sehingga obat tidak dipisahkan dan lalai diberikan kepada pasien

Finansial 2 3 6 Moderate risk 2 12 Dihindari

Pengecekan tanggal kadaluarsa harus dilakukan secara rutin serta mengecek kembali tanggal kadaluarsa sebelum obat diserahkan kepada pasien

31/12/2022 PP. Farmasi 6

Kepatuan SOP pelayanan farmasi terhadap pengecekan tanggal obat secara berkala 31/03/2022

Decreased

3 Farmasi Investigasi Salah pemberian jenis, jumlah, dosis dan aturan pakai obat

Penulisan resep yang kurang lengkap/jelas sehingga tidak terbaca dengan baik, petugas kurang fokus

Pelayanan

Konfirmasi langsung kepada penulis resep, adanya tehnologi yang memudahkan agar resep tidak perlu ditulis tangan, pengecekan ulang setiap obat akan diserahkan kepada pasien

31/12/2022 PP. Farmasi 6

Kepatuan SOP pelayanan farmasi terhadap konfirmasi ulang resep secara berkala 31/03/2022

Decreased

4 Farmasi Investigasi Prosedur yang tidak layak atau tehnik yang tidak benar

Petugas kurang tepat dalam mengatur kecepatan infus, kecepatan injeksi, serta rute pemberian

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Dihindari Menigkatkan ketrampilan

petugas/pelatihan 31/12/2022 PJ. UKP 4 Pertemuan rutin

5 Farmasi Investigasi

Pemberian obat yang dapat menyebabkan alergi, kontraindikasi atau adanya terapi yang sama

Tidak adanya penggalian informasi terkait riwayat alergi dan pengobatan pasien

Bahaya

Kimia ² ³ 6 Moderate risk 2 12 Dihindari

Petugas harus menggali informasi lebih tentang riwayat alergi, riwayat penyakit serta pengobatan pasien (rekonsiliasi)

31/12/2022 PJ. UKP 6

Kepatuhan sop pelayanan 31/03/2022

Decreased

6 Farmasi Investigasi Pasien gagal mendapatkan terapi Kekosongan obat Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 1 4 Dihindari

Perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan, adanya terapi substitusi sebagai pertimbangan penggantian terapi

31/12/2022 PP. Farmasi

Telah dilakukan terapi subtitusi sebagai pertimbangan pengganti 31/03/2022

Closed

Pasien tidak patuh/lupa dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan yang ditetapkan

Kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas, pasien tidak memperhatikan penjelasan petugas, pasien kurang memahami penjelasan dari petugas

Pelayanan

Petugas memberikan konseling, informasi dan edukasi utamanya untuk obat-obat kronis yang perlu dimonitoring kepatuhannya, memastikan pasien telah mengerti terhadap penjelasan yang diberikan.

31/12/2022 PP. Farmasi 6

Adanya PMO untuk obat-obat kronis khusunya pada px TB 31/03/2022

Closed

8 Farmasi Investigasi Pemberian obat dil luar resep adanya benturan

kepentingan Finansial 3 3 9 ^{High risk} ² 18 Mitigasi Pembinaan internal 31/12/2022 Pj. UKP 9 Pertemuan rutin

UKP 28/02/2022 Decreased F

1 UKM Investigasi Terjadi kecelakaan kerja

Tidak mematuhi lalin dan tidak paham medan yang ditempuh

Bahaya Fisik 1 5 5 Moderate risk 1 5 Dihindari Mematuhi lalu lintas dan berhati-hati 30/04/2022 PP. K3 Closed

2 UKM Investigasi Karena menggunakan siaran langsung, suara menjadi serak

melakukan penyuluhan

secara live tanpa rekaman Bahaya Fisik 4 4 16 Extreme risk 2 32 Dihindari Berbagi tugas dan menggunakan

rekaman penyuluhan 30/04/2022 PP. K3 16

Membuat rekaman untuk kegiatan penyuluhan 31/03/2022

Closed

3 UKM Investigasi posisi duduk tidak ergonomis posisi duduk yang tetap dalam waktu lama

Bahaya

Ergonomi ⁴ ² ⁸ ^{High risk} ² ¹⁶ Transfer melaporkan kepada PP. inventaris

barang 30/04/2022 PJ. Inventaris 8

Mengganti kursi yang baru/30/03/2022

Closed

4 UKM Investigasi kondisi stop kontak tidak layak pakai Stop kontak listrik

merenggang Bahaya Fisik 5 5 25 Extreme risk 5 125 Dihindari melaporkan kepada PP. inventaris

barang 30/04/2022 PP. K3

Mengganti stop kontak baru 30/03/2022

Closed

5 UKM Investigasi

Karena petugas tidak fokus/ membawa alat (sanitarian kit),mungkin akan mengalami kelebihan beban sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lambat

Membawa alat 1 paket

sanitarian kit Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menggunakan Pusling atau mengajak

teman pada saat kegiatan 31/03/2022 PP. K3 Koordinasi tim

petugas 31/03/2022 Closed

6 UKM Investigasi

Karena petugas membawa peralatan pengambilan sampel,mungkin akan mengalami kesulitan dalam penempatan di kendaraan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lambat

Membawa peralatan

pengambilan sampel Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menggunakan Pusling atau mengajak

teman pada saatkegiatan 31/08/2022 PP. K3 Koordinasi tim

petugas 31/03/2022 Closed FARMASI

UKM

(4)

Laporan Singkat

RISIKO

7 UKM Investigasi

Karena petugas mengambil sampel air disekitar sab yang terdapat genangan air, mungkin akan mengalami terpeleset sehinggat kegiatan dapat berjalan dengan lambat atau tertunda

Adanya genangan air disekitar pengambilan sampel/SAB

Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menghidari risiko/genangan air pada

saat kegiatan 31/08/2022 PP. K3 Koordinasi tim

8 UKM ( Bumil Bersinar

terang ) Investigasi Kecelakaan kerja petugas Ada salah satu medannya

sulit dijangkau Bahaya Fisik 3 3 9 ^{High risk} 1 9 Dihindari Menggunakan kendaraan roda 4 atau

pusling 30/06/2022 PP. K3 Koordinasi tim

terang ) Investigasi Petugas melakukan pemeriksaan ANC tanpa menggunakan APD

Petugas tidak menggunakan

APD Kepatuhan 2 1 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi Supervisi ketat kepatuhan

penggunaan APD 30/06/2022 PP. Ppi

Keptuhan SOP terhadap penggunaan APD belum maksimal 30/03/2022

Closed

terang ) Investigasi Kecelakaan pada ibu hamil saat pelaksanaan kegiatan

kegiatan permainan

/emodemo Bahaya Fisik 2 1 2 ^{Low risk} ¹ 2 Mitigasi Pengajuan Pemberian alas yang aman

dan nyaman bagi ibu hamil 30/06/2022 PP.K3

Alas kesgiatan ibu hamil tersedia 30/03/2022

Closed

11 UKM Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan

imbalan

keinginan px untuk

30/07/2022 PJ. UKP 6 Open

Dinilai oleh : Tanggal :

(Nama dan tanda tangan)

Dievaluasi oleh :

Tanggal :

Disetujui oleh : Tanggal :

(Nama dan tanda tangan) Dinilai oleh : PP.MANAGEMEN RISIKO

Tanggal : Maret 2022

Arnes Trianesti, A.Md.KL

Dievaluasi oleh : PJ. MUTU Tanggal : Maret 2022

drg. Vivin Yulianita

Disetujui oleh : KEPALA PUSKESMAS BANYUANYAR Tanggal : Maret 2022

dr. Lilik Suryani

(5)

Laporan Singkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Description ^Cl Skor Risiko

Pelayanan

pasien ¹ ¹ 1 ^{Low risk} 1 1 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket

Petugas sudah tertib dalam identifikasi px

Closed

pasien ² ¹ 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket Px sudah tertib

membawa KK Closed

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 ^{Low risk} ¹ 2 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket Sudak ada yang

mengarahkan Closed

Pasien / loket Investigasi Pasien tidak mau antri adanya kepentingan pribadi petugas/LSM

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 ^{Low risk} 2 4 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket 2

Decreased

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 Low risk 1 2 Mitigasi Koordinasi dengan PIC BPJS

Puskesmas 30/07/2022 PP Loket

Pasien tertib dalam membawa identitas diri

Closed

Pelayanan

pasien ¹ ¹ 1 Low risk 1 1 Mitigasi Pembinaan secara berkala pada

petugas 30/07/2022 PP RM

Petugas sudah tertib dalam pencatatan rekam medis

Closed

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 3 12 Mitigasi Meningkatkan skill petugas filling 30/07/2022 PP RM 8

Decreased

Pelayanan

pasien ² ¹ 2 ^{Low risk} ² 4 Mitigasi Memperbaiki alur dan SOP

Perbaikan alur dan sop pelayanan 31/01/2022

Decreased

B

Kasir memberikan bukti kwitansi 30/06/2022

Decreased Petugas menkonfirmasi kembali

kepada px untuk kwitansi pembayaran

Petugas memngkonfirmasi ulang 30/06/2022

Decreased C

dengan kedatangan pasien

Memanggil sesuai dengan antrian rekap medis 30/06/2022

Closed

mengedukasi untuk mengikuti tata tertib pelayanan

telah dilakukan

edukasi 30/06/2022 Closed

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 1 4 Mitigasi Mengkonfirmasi ulang identitas px

dengan rekam medis 30/07/2022 PP. Poli Umum

Telah dilakukan konfirmasi ulang identitas px dengan RM 27/06/2022

Closed

Reputasi 3 1 3 Low risk 1 3 Mitigasi Pertemuan UKP secara rutin dan

refreshing petugas 31/12/2022 Pj. UKP

Closed KASIR

Mitigasi 31/12/2022 PJ. UKP 24

4 3 12 ^{High risk} 3 36

Finansial

1 KASIR Laporan

insiden

Pasien tidak membayar biaya pelayanan

Ranking RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk

DUE DATE (Batas Waktu)

POLI RAWAT JALAN

2 2 4 Moderate risk 1 4 Mitigasi 30/07/2022 PP. Poli Umum

No Nama Unit Kerja

Kategori risiko (sesuai akar masalah)

RISIKO

Controllability (Cl) 1-4 Skor Risiko

1 Poli Rawat Jalan Investigasi Memanggil px tidak sesuai dengan nomer urut yang masuk

Pelayanan pasien

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR

TRIWULAN II TAHUN 2022

(6)

Laporan Singkat

Increased, Decreased, Closed) Ranking RISK RESPONS and ACTION PLAN

(Apa yang kita lakukan untuk mengurangi risiko)

RISIKO

adanya benturan

kepentingan Finansial 2 3 6 Moderate risk 3 18 Mitigasi Pembinaan internal 30/07/2022 Pj. UKP 12 Pertemuan rutin

SOP belum maksimal Kepatuhan 4 3 12 High risk 3 36 Mitigasi Pembinaan berkala dan supervisi

ketat 31/12/2022 PP.PPI 24

Decreased

6 Poli Rawat Jalan Investigasi Gangguan kebisingan di ruang pelayanan

kegaduhan px dan pengunjung

Pelayanan

pasien 2 2 4 Moderate risk 1 4 Mitigasi Memberitahukan kepada px /

pengantar px untuk harap tenang 30/07/2022 PP BP

Closed

7 Poli Rawat Jalan Investigasi Salah pemberian identitas px pada resep obat

Pelayanan

pasien 2 1 2 Low risk 1 2 Mitigasi Mengkonfirmasi kembali identitas

px 30/07/2022 PP BP

Closed

Kepatuhan 2 1 2 Low risk 1 2 Transfer Melaporkan kepada bendahara

barang/IPS 30/07/2022 PJ. Invemtaris

Closed

9 Poli Rawat Jalan Komplain Pasien Menunggu lama

Petugas datang terlambat/benturan kepentingan

Kepatuhan 2 3 6 Moderate risk 2 12 Mitigasi Pembinaan petugas 30/07/2022 PJ. UKP 6

Pertemuan pembinaan petugas 11/04/2022

Decreased

10 Poli Rawat Jalan Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan imbalan

keinginan px untuk

diprioritaskan Reputasi 2 1 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi

30/07/2022 PJ. UKP

Soialisai gratifikasi dan benturan kepentingan 04/04/2022

Closed

D

1 UGD DAN RANAP Investigasi kesalahan pengisian identitas nama, usia pasien

pasien tidak memberikan identitas secara rinci

Pelayanan

pasien ² ¹ 2 Low risk 1 2 Mitigasi Pasien membawa identitas diri

secara lengkap 30/07/2022 PJ.UGD

Px sudah membawa identitas diri fotocopy KK, KTP 07/02/2022

Closed

31/12/2022 Pj. UKP 4

Decreased

3 UGD DAN RANAP Investigasi Pemberian resep obat yang berlebihan

adanya benturan

kepentingan Finansial 2 4 8 ^{High risk} ³ 24 Mitigasi Pembinaan internal 31/12/2022 Pj. UKP 16 Pertemuan rutin

SOP belum maksimal Kepatuhan 4 3 12 ^{High risk} ³ 36 Mitigasi Pembinaan berkala dan supervisi

ketat 31/12/2022 PP.PPI 24

Decreased

5 UGD DAN RANAP Investigasi Gangguan kebisingan di ruang pelayanan

kegaduhan px dan

pengantar px untuk harap tenang 30/07/2022 PP BP

Closed

6 UGD DAN RANAP Investigasi Salah pemberian identitas px pada resep obat

Pelayanan

pasien 2 1 2 Low risk 1 2 Mitigasi Mengkonfirmasi kembali identitas

px 30/07/2022 PP BP

Closed

Reputasi 2 1 2 Low risk 1 2 Transfer Melaporkan kepada bendahara

barang/IPS 30/07/2022 PJ. Invemtaris

Closed UGD DAN RANAP

(7)

Laporan Singkat

RISIKO

Pembayaran px langsung dibayar ditempat/petugas/petugas menarik tagihan secara berlebih

Belum adanya kasir

sentral Finansial 2 1 2 ^{Low risk} ¹ 2 Mitigasi menyediakan kasir sentral 31/12/2022 PJ. UKP

Pembayaran sudah diarahkan di kasir sentral 31/05/2022

Closed

9 UGD DAN RANAP Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan imbalan

keinginan px untuk

diprioritaskan Reputasi 2 1 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi

30/07/2022 PJ. UKP

Closed

10 UGD DAN RANAP Investigasi Penanganan tindakan terlambat/

rujukan terlambat

Dokter jaga tidak stanby ditempat

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 1 4 Mitigasi Mengusulkan pembuatan jadwal

dokter jaga dan dokter pengganti 30/07/2022 PJ. UKP

Ada pengganti dokter jaga 26/02/2022

Closed E

1 Farmasi Investigasi Terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi pasien oleh petugas

Penulisan identitas pasien tidak lengkap/jelas, adanya kemiripan nama saat pasien dipanggil

Pelayanan

Petugas farmasi mencocokkan identitas pasien berupa kartu berobat/BPJS dengan resep serta memberikan informasi obat dan memastikan indikasi obat sesuai dengan keluhan pasien

31/12/2022 PP. Farmasi

Kepatuhan terhadap sop pelayanan dengan mengkonfimasi ulang 30/06/2022

Closed

2 Farmasi Investigasi Terjadinya kesalahan pemberian obat kadaluarsa kepada pasien

Pengecekan tanggal kadaluarsa tidak dilakukan sehingga obat tidak dipisahkan dan lalai diberikan kepada pasien

Finansial 2 2 4 Moderate risk 1 4 Dihindari

Pengecekan tanggal kadaluarsa harus dilakukan secara rutin serta mengecek kembali tanggal kadaluarsa sebelum obat diserahkan kepada pasien

31/12/2022 PP. Farmasi

Kepatuan SOP pelayanan farmasi terhadap pengecekan tanggal obat secara berkala 30/06/2022

Closed

3 Farmasi Investigasi Salah pemberian jenis, jumlah, dosis dan aturan pakai obat

Penulisan resep yang kurang lengkap/jelas sehingga tidak terbaca dengan baik, petugas kurang fokus

Pelayanan

Konfirmasi langsung kepada penulis resep, adanya tehnologi yang memudahkan agar resep tidak perlu ditulis tangan, pengecekan ulang setiap obat akan diserahkan kepada pasien

31/12/2022 PP. Farmasi

Konfirmasi ulang kepada penulis dan pengecekan ulang resep 30/06/2022

Closed

4 Farmasi Investigasi Prosedur yang tidak layak atau tehnik yang tidak benar

Petugas kurang tepat dalam mengatur kecepatan infus, kecepatan injeksi, serta rute pemberian

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 1 4 Dihindari Menigkatkan ketrampilan

petugas/pelatihan 31/12/2022 PJ. UKP Pertemuan rutin

UKP 28/02/2022 Closed

Pemberian obat yang dapat menyebabkan alergi, kontraindikasi atau adanya terapi yang sama

Tidak adanya penggalian informasi terkait riwayat alergi dan pengobatan pasien

Bahaya

Kimia ² ³ 6 Moderate risk 2 12 Dihindari

Petugas harus menggali informasi lebih tentang riwayat alergi, riwayat penyakit serta pengobatan pasien (rekonsiliasi)

31/12/2022 PJ. UKP Closed

6 Farmasi Investigasi Pasien gagal mendapatkan terapi Kekosongan obat Pelayanan

Perencanaan pengadaan sesuai dengan kebutuhan, adanya terapi substitusi sebagai pertimbangan penggantian terapi

31/12/2022 PP. Farmasi Closed

Pasien tidak patuh/lupa dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan yang ditetapkan

Kurangnya informasi yang diberikan oleh petugas, pasien tidak memperhatikan penjelasan petugas, pasien kurang memahami penjelasan dari petugas

Pelayanan

Petugas memberikan konseling, informasi dan edukasi utamanya untuk obat-obat kronis yang perlu dimonitoring kepatuhannya, memastikan pasien telah mengerti terhadap penjelasan yang diberikan.

31/12/2022 PP. Farmasi 6

Adanya PMO untuk obat-obat kronis khusunya pada px TB 31/03/2022

Closed

8 Farmasi Investigasi Pemberian obat dil luar resep adanya benturan

kepentingan Finansial 3 3 9 High risk 2 18 Mitigasi

30/07/2022 Pj. UKP 9

Closed

F

1 UKM Investigasi Terjadi kecelakaan kerja

Tidak mematuhi lalin dan tidak paham medan yang ditempuh

Bahaya Fisik 1 5 5 Moderate risk 1 5 Dihindari Mematuhi lalu lintas dan berhati-hati 30/04/2022 PP. K3 Closed

2 UKM Investigasi Karena menggunakan siaran langsung, suara menjadi serak

melakukan penyuluhan

secara live tanpa rekaman Bahaya Fisik 4 4 16 Extreme risk 2 32 Dihindari Berbagi tugas dan menggunakan

rekaman penyuluhan 30/04/2022 PP. K3 16

Membuat rekaman untuk kegiatan penyuluhan 31/03/2022

Closed

3 UKM Investigasi posisi duduk tidak ergonomis posisi duduk yang tetap dalam waktu lama

Bahaya

Ergonomi ⁴ ² ⁸ ^{High risk} ² ¹⁶ Transfer melaporkan kepada PP. inventaris

barang 30/04/2022 PJ. Inventaris 8

Mengganti kursi yang baru/30/03/2022

Closed

4 UKM Investigasi kondisi stop kontak tidak layak pakai Stop kontak listrik

merenggang Bahaya Fisik 5 5 25 Extreme risk 5 125 Dihindari melaporkan kepada PP. inventaris

barang 30/04/2022 PP. K3

Mengganti stop kontak baru 30/03/2022

Closed FARMASI

UKM

(8)

Laporan Singkat

RISIKO

5 UKM Investigasi

Karena petugas tidak fokus/ membawa alat (sanitarian kit),mungkin akan mengalami kelebihan beban sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lambat

Membawa alat 1 paket

sanitarian kit Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menggunakan Pusling atau mengajak

teman pada saat kegiatan 31/03/2022 PP. K3 Koordinasi tim

6 UKM Investigasi

Karena petugas membawa peralatan pengambilan sampel,mungkin akan mengalami kesulitan dalam penempatan di kendaraan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lambat

Membawa peralatan

pengambilan sampel Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menggunakan Pusling atau mengajak

teman pada saatkegiatan 31/08/2022 PP. K3 Koordinasi tim

7 UKM Investigasi

Karena petugas mengambil sampel air disekitar sab yang terdapat genangan air, mungkin akan mengalami terpeleset sehinggat kegiatan dapat berjalan dengan lambat atau tertunda

Adanya genangan air disekitar pengambilan sampel/SAB

Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Dihindari Menghidari risiko/genangan air pada

saat kegiatan 31/08/2022 PP. K3 Koordinasi tim

terang ) Investigasi Kecelakaan kerja petugas Ada salah satu medannya

sulit dijangkau Bahaya Fisik 3 3 9 ^{High risk} 1 9 Dihindari Menggunakan kendaraan roda 4 atau

pusling 30/06/2022 PP. K3 Koordinasi tim

terang ) Investigasi Petugas melakukan pemeriksaan ANC tanpa menggunakan APD

Petugas tidak menggunakan

APD Kepatuhan 2 1 2 ^{Low risk} 1 2 Mitigasi Supervisi ketat kepatuhan

penggunaan APD 30/06/2022 PP. Ppi

Keptuhan SOP terhadap penggunaan APD belum maksimal 30/03/2022

Closed

terang ) Investigasi Kecelakaan pada ibu hamil saat pelaksanaan kegiatan

kegiatan permainan

/emodemo Bahaya Fisik 2 1 2 Low risk 1 2 Mitigasi Pengajuan Pemberian alas yang aman

dan nyaman bagi ibu hamil 30/06/2022 PP.K3

Alas kesgiatan ibu hamil tersedia 30/03/2022

Closed

11 UKM Investigasi Petugas pelayanan mendapatkan

imbalan

keinginan px untuk

30/07/2022 PJ. UKP 6

Closed

11 0 ^{Low risk} 0

12 0 ^{Low risk} 0

Dinilai oleh : Tanggal :

Dievaluasi oleh :

Tanggal :

Disetujui oleh : Tanggal :

(Nama dan tanda tangan) Dinilai oleh : PP.MANAGEMEN RISIKO

Tanggal : Juni 2022

Arnes Trianesti, A.Md.KL

Dievaluasi oleh : PJ. MUTU Tanggal : Juni 2022

Disetujui oleh : KEPALA PUSKESMAS BANYUANYAR Tanggal : Juni 2022

dr. Lilik Suryani

(9)

Laporan Singkat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Description ^Cl Skor Risiko

Pelayanan

pasien ¹ ¹ 1 Low risk 1 1 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket Closed

pasien ² ¹ 2 ^{Low risk} ¹ 2 Mitigasi

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 Low risk 1 2 Mitigasi

Pasien / loket Investigasi Pasien tidak mau antri adanya kepentingan pribadi petugas/LSM

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 ^{Low risk} ² 4 Mitigasi

30/07/2022 PP Loket 2

Decreased

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 2 8 Mitigasi Koordinasi dengan PIC BPJS

Puskesmas 30/07/2022 PP Loket Closed

Pelayanan

pasien ¹ ¹ 1 ^{Low risk} 1 1 Mitigasi Pembinaan secara berkala pada

petugas 30/07/2022 PP RM Closed

Pelayanan

pasien ¹ ² 2 ^{Low risk} 3 6 Mitigasi Meningkatkan skill petugas filling 30/07/2022 PP RM 4

Late

Pelayanan

pasien ² ¹ 2 ^{Low risk} 2 4 Mitigasi Memperbaiki alur dan SOP

Penggadaan petugas khusus transpoter berkas rekam medis 07/07/2022

Decreased

A

Kasir memberikan bukti kwitansi 30/09/2022

Decreased Petugas menkonfirmasi kembali

kepada px untuk kwitansi pembayaran

Petugas mengkonfirmasi ulang 30/09/2022

Decreased C

dengan kedatangan pasien Closed

mengedukasi untuk mengikuti tata

tertib pelayanan Closed

Pelayanan

pasien ² ² 4 Moderate risk 1 4 Mitigasi Mengkonfirmasi ulang identitas px

dengan rekam medis 30/07/2022 PP. Poli Umum Closed

Reputasi 3 1 3 ^{Low risk} 1 3 Mitigasi Pertemuan UKP secara rutin dan

refreshing petugas 31/12/2022 Pj. UKP Closed

adanya benturan

kepentingan Finansial 2 3 6 Moderate risk 2 12 Mitigasi Pembinaan internal 30/07/2022 Pj. UKP 6 Pertemuan rutin

UKP 08/08/2022 Decreased 18

High risk 3 27 Mitigasi 31/12/2022

Finansial 3 3 9 PJ. UKP

1 KASIR Laporan

insiden

Pasien tidak membayar biaya pelayanan

Ranking RISK RESPONS and ACTION PLAN (Apa yang kita lakukan untuk

4 Mitigasi 30/07/2022 PP. Poli Umum

KASIR

RISIKO

1 Poli Rawat Jalan Investigasi Memanggil px tidak sesuai dengan nomer urut yang masuk

Pelayanan pasien POLI RAWAT JALAN

2 2 4 Moderate risk 1

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR TRIWULAN I TAHUN 2022

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR

TRIWULAN I TAHUN 2022

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR

TRIWULAN II TAHUN 2022

RISK REGISTER PELAYANAN UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR

TRIWULAN III TAHUN 2022