LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(1)

RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

TAHUN 2022

(2)

(3)

RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

ii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

Sesuai ketentuan di atas, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selaku UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama tahun 2022 dengan mengacu kepada Revisi ke 3 Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga periode 2020 – 2024.

Ringkasan dari pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama/Key Performance Indicator Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 90,5 % (Dari 21 Indikator Kinerja Utama, tercapai sebanyak 19 Indikator dan tidak tercapai sebanyak 2 Indikator). Adapun Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai yaitu Persentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) dan Persentase pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO).

B. Capaian Pendapatan

Target pendapatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2022 sebesar Rp.73.725.000.000,- terealisasi Rp.63.832.632,999 - atau pencapaian sebesar 86,6% sehingga realisasi pendapatan tidak tercapai.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Rupiah Murni (RM) s.d. bulan Desember 2022 dari alokasi pagu akhir sebesar Rp.48.394,697.000-, realisasi tercapai sebesar Rp.44.787.908.610,-.

atau sebesar 92,55%. Sedangkan realisasi anggaran BLU s.d. bulan Desember 2022 dari alokasi sebesar Rp.106.948.879.000,- realisasi tercapai sebesar

(4)

iii LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Rp.68.079.344.969,- atau sebesar 63,66%. Realisasi keseluruhan anggaran sumber dana RM dan BLU dari alokasi Rp.155.343.576.000,- realisasi tercapai sebesar Rp.112.867.253.579,- atau sebesar 72,66%.

D. Nilai Barang Milik Negara (BMN)

Nilai Barang Milik Negara (BMN) gabungan antara intrakomptable dan extrakomptable Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 472.358.621.636,-

(5)

RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

iv DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……….. ii

DAFTAR ISI ……… iv

BAB I PENDAHULUAN ……… 1

A. Latar Belakang ……….. 1

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan ……… 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ………. 3

D. Struktur Organisasi ……… 3

E. Permasalahan Utama (Stratejik Issued) ……… 5

F. Sistematika Penulisan ……….. 5

BAB II : PERENCANAAN KINERJA ………. 7

A. Perencanaan Kinerja Seusai Rencana Strategis Bisnis………. 7

1. Visi dan Misi ………. 7

2. Motto……… 8

3. Tujuan………. 8

4. Nilai Organisasi………. 8

5. Sasaran Strategis dan Peta Strategis………. 9

6. Program Kerja Strategis……….. 11

7. Indikator Kinerja Utama……….. 16

B. Perjanjian Kinerja ………. 20

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA……… 23

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022……… 23

B. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2022 dengan Standar, Target, Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah serta Analisa dan Rencana Tindak Lanjut……….………. 28

C. Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022…….. 49

D. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2022……… 58

E. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya………. 59

a. Sumber Daya Manusia……….. 59

b. Efisiensi Pelaksanaan Pengadaan Tahun 2022………... 61

F. Kinerja Keuangan……….……… 63

a. Kinerja Pendapatan……….………. 63

b. Kinerja Realisasi Anggaran……….……… 64

c. Perkembangan BMN……….………. 64

BAB IV : PENUTUP……….………. 65

A. Kesimpulan……….………. 65

B. Upaya Tindak Lanjut……….……… 68 LAMPIRAN

(6)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menegaskan bahwa Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (Instansi Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran) berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Lebih lanjut untuk Teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 menjelaskan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Khusus Pusat Tipe III-A yang berada

(7)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 2 dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Selain itu melalui surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.05/2007, RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas, Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru dr Ario Wirawan Salatiga disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Paru dr.Ario Wirawan Salatiga adalah :

1. Tujuan Umum :

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Paru dr.Ario Wirawan Salatiga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 66 Tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

b. Melakukan analisis terhadap capaian kinerja sebagai masukan untuk upaya perbaikan selanjutnya.

(8)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 3 C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 66 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok, adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan di bidang penyakit paru.

2. Fungsi, adalah untuk :

a. Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran;

b. Pengelolaan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis dengan kekhususan di Bidang Penyakit Paru;

c. Pengelolaan Pelayanan Keperawatan;

d. Pengelolaan Pelayanan Nonmedis;

e. Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan dengan Kekhususan Pelayanan Kesehatan di Bidang Penyakit Paru;

f. Pengelolaan Penelitian, Pengembangan, dan Penapisan Teknologi dengan Kekhususan Pelayanan Kesehatan di Bidang Penyakit Paru;

g. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;

h. Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

i. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

j. Pelaksanaan Urusan Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;

k. Pelaksanaan kerjasama;

l. Pengelolaan Sistem Informasi;

m. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan n. Pelaksanaan Urusan Administrasi Rumah Sakit.

Disamping itu berdasarkan Permenkes Nomor : HK.01.07/Menkes/275/2020, RS Paru dr Ario WIrawan juga ditetapkan sebagai Lini I rujukan Kasus PIE Tertentu

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permenkes No. 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dipimpin oleh Direktur Utama dibantu dengan Direktorat, Komite, Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional, dan

(9)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 4 Satuan Pengawas Internal. Untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSP dr. Ario Wirawan Salatiga dibentuk dewan pengawas sebagai Representasi Pemilik. Struktur Organisasi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Bagan.1.

Bagan.1.

Struktur Organisasi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

(10)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 5 E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Identifikasi beberapa permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga merubah pola pelayanan;

2. Sistem Informasi Rumah Sakit yang masih dalam pengembangan ;

3. Pemenuhan kebutuhan SDM yang belum sesuai kebutuhan, baik dari sisi kualifikasi, kompetensi maupun budaya kerja;

4. Belum terpenuhinya sarana prasarana layanan, khususnya untuk layanan Kanker Paru;

5. Belum optimalnya fungsi Promosi Kesehatan dan Pemasaran;

6. Belum optimalnya pemanfaatan asset;

7. Penurunan kunjungan pasien karena penerapan Sistem Rujukan JKN ; 8. Belum optimalnya sumber pembiayaan di luar JKN.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga adalah sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi.

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerjanya sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022;

2. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar dan target kinerja beberapa tahun sebelumnya;

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RSB periode 2020 – 2024;

(11)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 6 4. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

5. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV :Penutup

Berisi kesimpulan secara umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk meningkatkan kinerja sesuai dangan target yang telah ditetapkan.

(12)

RS PARU dr.ARIO WIRAWAN SALATIGA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 7 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA SESUAI RSB

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB). Didalam Rencana Kinerja ditetapkan target keluaran/hasil dengan kuantitas dan kualitas terukur yang hendak dicapai dari kegiatan/program dalam satu tahun anggaran sesuai anggaran yang tersedia. Disamping itu, penentuan Rencana Kinerja juga harus memperhatikan Kebijakan Kementerian Kesehatan RI, antara lain : Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Strategi Kementerian Kesehatan RI, diantaranya tentang Transformasi Kesehatan.

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan menetapkan transformasi kesehatan demi mewujudkan visi Presiden. Transformasi sistem kesehatan tersebut antara lain :

1. Transformasi layanan primer;

2. Transformasi layanan rujukan;

3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan;

4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan;

5. Transformasi SDM kesehatan;

6. Transformasi teknologi kesehatan.

Dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan tersebut, Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga memiliki peranan dalam Transformasi Layanan Rujukan.

Berdasarkan ketentuan di atas telah dilakukan penyusunan Perencanaan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam dokumen revisi ke 3 RSB RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga periode 2020 sd 2024 sebagai berikut :

1. VISI DAN MISI

a. Visi : “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong “.

(13)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 8 b. Misi :

1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

2) Meningkatkan sinergisme lintas sektor, pusat, dan daerah untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, 3) Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif

kesehatan paru dan pernapasan;

4) Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kesehatan paru dan pernapasan;

5) Melaksanakan tata kelola rumah sakit yang baik.

2. MOTTO

Motto Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, adalah “Mitra Terpercaya Kesehatan Paru dan Pernapasan Anda”

3. TUJUAN

Tujuan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga adalah “ Mewujudkan masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan paru dan pernapasan berasaskan gotong royong.

4. NILAI-NILAI ORGANISASI (CORE VALUES)

Nilai-nilai (Core Values) yang menjadi budaya kerja organisasi dikembangkan selaras dengan misi organisasi, adalah “PERFECT”, yang merupakan singkatan dari:

Profesional, Empati, Responsif, Fokus, Efektif dan Efisien, Cinta, Terpercaya.

Pengertian yang terkandung dalam budaya organisasi tersebut adalah :

 Profesional, artinya pemberian pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai standar profesi;

 Empati, artinya ikut memahami dan merasakan keadaan emosional yang dialami oleh pasien maupun keluarga;

 Responsif, artinya cepat dan tanggap dalam memberi pelayanan terhadap pelanggan;

 Fokus, artinya memberikan perhatian penuh pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta pelayanan;

 Efektif dan efisien, artinya memanfaatkan sumber daya secara tepat guna dan berhasil guna;

 Cinta, artinya dalam memberikan pelayanan didasarkan pada rasa cinta kasih;

(14)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 9

 Terpercaya, artinya manajemen dan pelayanan dipercaya.

5. SASARAN STRATEGIS DAN PETA STRATEGIS

Berdasarkan hasil kajian analisis TOWS yang dituangkan dalan Revisi ke 3 RSB RS Paru dr Ario Wirawan Salatiga periode 2020 sd 2024 telah ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1) Terwujudnya SDM yang kompeten dan unggul;

2) Tersedianya sarana prasarana termasuk pemanfaatan teknologi informasi dengan optimalisasi aset;

3) Terwujudnya budaya kerja dan loyalitas pegawai;

4) Terwujudnya layanan paru dan pernapasan paripuran yang bermutu, efektif dan efisien serta dikenal dan diminati masyarakat;

5) Terwujudnya layanan unggulan;

6) Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional;

7) Terwujudnya RS pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;

8) Terwujudnya kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya;

9) Terwujudnya pelayanan prima;

10) Terwujudnya kepuasan pelanggan;

11) Terwujudnya sumber pembiayaan diluar klaim JKN;

12) Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya.

Selanjutnya Sasaran Strategis yang telah ditetapkan disusun dalam Peta Strategi Balanced Score Card (BSC) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk periode 2020 s.d 2024 (Bagan.2.). Peta Strategi Balance Score Card tersebut menggambarkan jalinan sebab-akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu periode 2020 s.d 2024 dalam Perspektif finansial, konsumen, proses bisnis, serta pengembangan personil dan organisasi Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga.

(15)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 10 Bagan.2.

Balanced Score Card

(16)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 11 6. Program Strategis

Untuk mencapai sasaran strategis diatas telah disusun program kerja strategis Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada RSB periode 2020 – 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel.1.

Tabel.1.

Program Strategis Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga periode 2020 s.d 2024.

2021 2022 2023 2024

1.Terwujudnya SDM yang kompeten dan unggul

1. Persentase penempatan SDM sesuai dengan kompetensi jabatan

Penempatan SDM sesuai kompetensi Tahap I 90%

Penempatan SDM sesuai kompetensi Tahap II 92%

Penempatan SDM sesuai kompetensi Tahap III 93%

Penempatan SDM sesuai kompetensi Tahap IV 94%

2.Tersedianya sarana prasarana termasuk pemanfaatan teknologi informasi dengan optimalisasi asset

2. Jumlah modul TIK yang terintegrasi

Pengembangan sistim layanan terintegrasi ( E Rekam Medik dan telemedicine) Tahap I

Pengembangan sistem layanan terintegrasi ( E Rekam Medik dan telemedicine) Tahap II

Pengembangan sistem layanan terintegrasi ( E Rekam Medik dan telemedicine) Tahap III

Pengembangan sistem layanan terintegrasi ( E Rekam Medik dan telemedicine) Tahap IV

Pengembangan sarpras untuk mendukung pengembangan Program Nasional dan layanan unggulan ( kanker dan PIE ), program paru sehat tahap II

Pengembangan sarpras untuk mendukung pengembangan Program Nasional dan layanan unggulan ( kanker dan PIE ), program paru sehat tahap I

SASARAN STRATEGIS BISNIS

KPI PROGRAM KERJA STRATEGIS

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN

&PEMBELAJARAN

Pengembangan sarpras untuk mendukung pengembangan Program Nasional dan layanan unggulan (kanker dan PIE), program paru sehat tahap III Pengembangan sarpras

untuk mendukung pengembangan Program Nasional dan layanan unggulan ( kanker dan PIE , program paru sehat ) 3. Persentase utilisasi

alat medis

(17)

2021 2022 2023 2024

3.Terwujudnya budaya kerja dan loyalitas pegawai

4. Persentase kepatuhan waktu visite dokter penanggung jawab pelayanan

Peningkatan kepatuhan SDM RS terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk kewenangan dan kerjasama interprofesional

Peningkatan loyalitas dan kedisiplinan dokter spesialis

Program kerja keterlekatan dokter spesialis

4.Terwujudnya layanan paru dan pernapasan paripurna yang bermutu, efektif dan efisen serta dikenal dan diminati masyarakat

5. Persentase waktu tunggu operasi elektif Broncoscospy <24 Jam

Penguatan layanan bedah thoraks dan PIE

Persiapan layanan kanker paru dan PIE

Penguatan layanan kanker paru dan PIE

rujukan nasional TB-TBRO

5. Terwujudnya layanan unggulan

8. Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap

Mewujudkan layanan unggulan dibidang medic

Mewujudkan layanan unggulan dibidang non medik Tahap I

Mewujudkan layanan unggulan dibidang non medik Tahap II

Memantapkan layanan unggulan yang ada

7. Persentase Kepatuhan Clinical Pathway

Memperluas jejaring kerjasama Tahap II

Memperluas jejaring kerjasamaTahap III

Memperluas jejaring kerjasama Tahap IV

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

6. Jumlah kegiatan promosi TB RO

Memperluas jejaring kerjasama tahap I SASARAN STRATEGIS

BISNIS

(18)

2021 2022 2023 2024

Optimalisasi Diklat tahap II 13. Persentase Tingkat

Kepuasan Peserta Didik

Mewujudkan Rumah Sakit Pendidikan

Akreditasi Diklat Optimalisasi Diklat tahap I

Program pengembangan pelayanan kesehatan prioritas nasional di luar paru penyakit tidak menular (Syaraf , mata, jantung )

7.Terwujudnya RS Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

12. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS

Program peningkatan dalam penelitian

Mewujudkan Rumah Sakit berbasis riset

Pengembangan Rumah sakit berbasis riset

11. Jumlah jenis pelayanan kesehatan prioritas nasional diluar paru

Program pengembangan pelayanan kesehatan prioritas nasional di luar paru penyakit tidak menular ( Geriatri )

Program pengembangan pelayanan kesehatan prioritas nasional di luar paru penyakit tidak menular (Syaraf , mata)

Program pengembangan pelayanan kesehatan prioritas nasional di luar paru penyakit tidak menular (Syaraf , mata, jantung )

Program pelayanan TB ,TB-RO dan kanker paru Tahap III

10. Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi

Program pengadaan sistem petugas dan ketersediaan data rujukan

6.Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional

9. Persentase pasien TB RO yang terdiagnosis dan diobati

Program pelayanan TB ,TB-RO dan kanker paru Tahap I

Program pelayanan TB ,TB-RO dan kanker paru Tahap II

Program pelayanan TB ,TB-RO dan kanker paru Tahap III SASARAN STRATEGIS

BISNIS

(19)

2021 2022 2023 2024

16. Persentase Kecepatan Respon Terhadap Komplain

Penguatan internal dalam memperkuat pelayanan prima ( 6 unsur, kemampuan, sikap, perhatian , tindakan dan tanggungjawab )

Penguatan internal dalam memperkuat pelayanan prima ( 6 unsur, kemampuan, sikap, perhatian , tindakan dan tanggungjawab ) Program pengembangan citra

RS/ Hospital Brand Image

Program pengembangan citra RS/

Hospital Brand Image PERSPEKTIF KONSUMEN

9.Terwujudnya pelayanan prima

15. Persentase Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

Program pengembangan citra RS/ Hospital Brand Image

8.Terwujudnya kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya

14. Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan

Peningkatkan kerjasama dan melakukan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan terutama bekerjasama dengan faskes dan institusi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan SDM di rs

Peningkatkan kerjasama dan melakukan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan terutama bekerjasama dengan faskes dan institusi pendidikan yang bisa memenuhi

kebutuhan SDM di rs

Peningkatkan kerjasama dan melakukan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan terutama bekerjasama dengan faskes dan institusi pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan SDM di rs SASARAN STRATEGIS

BISNIS

(20)

2021 2022 2023 2024

10.Terwujudnya kepuasan pelanggan

17. Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan

Program sapa pelanggan tahap I

Program sapa pelanggan Tahap II

Program sapa pelanggan Tahap III

Program sapa pelanggan Tahap IV

PERSPEKTIF FINANSIAL 11.Terwujudnya sumber pembiayaan di luar klaim JKN

18. Persentase peningkatan jumlah pasien yang menggunakan penjaminan diluar JKN

Peningkatan jumlah kerjasama dengan Penjamin diluar JKN

12.Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya

19. Persentase klaim yang disetujui dengan klaim yang diajukan

Penurunan selisih pengajuan klaim BPJS dengan Berita Acara Verifikasi BPJS

20. Persentase peningkatan pemanfaatan optimalisasi aset

Peningkatan pendapatan dari optimalisasi aset

Peningkatan pendapatan dari optimalisasi aset lancar

21. Persentase PNBP Terhadap Biaya Operasional

Efisiensi biaya operasional

Efisiensi biaya operasional Efisiensi biaya operasional SASARAN STRATEGIS

BISNIS

(21)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 16 7. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Program Strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlihat pada Tabel.2.

Tabel.2.

Matriks Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2020 – 2024

CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET TARGET TARGET

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI 1 Tersedianya SDM yang kompeten

dan unggul

1 Persentase Penempatan SDM Sesuai dengan Kompetensi Jabatan

% ≥ 60% 86,3% 88,62% 94,39% 81% 81% 82%

2 2 Jumlah Modul TIK yang

Terintegrasi

Jumlah 100% 37 21 33 5 5 6

3 Persentase Utilisasi Alat Medis

% ≥ 80% 141,42% 95,1% 91,38% 83% 84% 85%

3 Terwujudnya Budaya Kerja dan Loyalitas Pegawai

4 Ketepatan Jam Visit Dokter % ≥ 80% 91,62% 91,63% 88,48% 85% 90% 90%

2. PRESPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 4 Terwujudnya Layanan Paru dan

Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat

5 Persentase Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 jam

% ≤ 24 jam 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Optimalisasi aset

SASARAN STRATEGIS No IKU SAT STD

(22)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

6 Jumlah Kegiatan Promosi TB RO

Kegiatan ≥12 - 13 16 15 16 20

7 Kepatuhan Clinical Pathway

% 100% 100 100% 100% 100% 100% 100%

5 Terwujudnya layanan unggulan 8 % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap

% ≥ 10% - 19,11% 0% 25% 30% 35%

6 9 Proporsi Pasien TB RO

yang Terdiagnosis dan Diobati

% ≥ 60% - 97% 100% 75% 85% 100%

10 Presentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi

% 60% - - 49,5% 70% 85% 100%

11 Jumlah jenis pelayanan kesehatan prioritas nasional diluar paru

% - - - 2 3 4

7 Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan

12 Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS

Jumlah 100% 4 22 3 4 4 5

13 Tingkat Kepuasan Peserta Didik

% ≥ 88,31% 92,56% 89% 94,79% 88,32% 88,32% 88,32%

Terwujudnya layanan rumah sakit yang mendukung program nasional

(23)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

8 Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan pendidikan

14 Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan

Jumlah kerja sama

100% - 18 51 12 12 12

3. PERSPEKTIF KONSUMEN

9 Terwujudnya Pelayanan Prima 15 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

menit ≤ 30 menit - 19,11 11,91 18 17 16

16 Kecepatan Respon Terhadap Komplain

% ≥75% - 100% 100% 100% 100% 100%

10 Terwujudnya kepuasan pelanggan 17 Tingkat Kepuasan Pelanggan

IKM ≥ 88,31% 84,45% 87,59% 88,62% 88,31% 88,31% 88,31%

4. PERSPEKTIF FINANCIAL 11 Terwujudnya Sumber

Pembiayaan di Luar JKN

18 Persentase peningkatan jumlah pasien yang menggunakan penjaminan di luar JKN

% - - 5% 5% 5%

12 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Biaya

19 Persentase klaim yang disetujui (Berita Acara Hasil Verifikasi) dengan klaim yang diajukan

% - - 84% 86% 88%

(24)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

20 Presentase Peningkatan Pendapatan Dari Pemanfaatan Optimalisasi Aset

% - - - 5% 5% 5%

21 % PNBP Terhadap Biaya Operasional

% > 65% 65,94% 73,44% 107,29% 65% 65% 65%

(25)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 20 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam Revisi ke 3 Rencana Strategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode 2020 sd 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel.3.

Tabel.3

Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022.

TARGET 2022 1. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI

1 Tersedianya SDM yang kompeten dan unggul

% ≥ 60% 81%

2 Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Optimalisasi aset

2 Jumlah Modul TIK yang Terintegrasi

Jumlah 100% 5

3 Persentase Utilisasi Alat Medis % ≥ 80% 83%

4 Ketepatan Jam Visit Dokter % ≥ 80% 85%

2. PRESPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL 4 Terwujudnya Layanan

Paru dan Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat

5 Persentase Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy <

24 jam

% ≤ 24 jam 100%

Kegiatan ≥12 15

7 Kepatuhan Clinical Pathway % 100% 100%

5 Terwujudnya layanan unggulan

8 % Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap

% ≥ 10% 25

(26)

TARGET 2022 6 Terwujudnya layanan

rumah sakit yang mendukung program nasional

9 Proporsi Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan Diobati

% ≥ 60% 75

% 60% 70

11 Jumlah jenis pelayanan kesehatan prioritas nasional diluar paru

% 2

Jumlah 100% 4

13 Tingkat Kepuasan Peserta Didik % ≥ 88,31% 88,32 8 Terwujudnya peningkatan

kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan pendidikan

Jumlah kerja sama

100% 12

3. PERSPEKTIF KONSUMEN 9 Terwujudnya Pelayanan

Prima

15 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

menit ≤ 30 menit 18 16 Kecepatan Respon Terhadap

Komplain

% ≥75% 100

10 Terwujudnya kepuasan pelanggan

17 Tingkat Kepuasan Pelanggan IKM ≥ 88,31% 88,31 4. PERSPEKTIF FINANCIAL

11 Terwujudnya Sumber Pembiayaan di Luar JKN

18 Persentase peningkatan jumlah pasien yang menggunakan penjaminan di luar JKN

% 5%

12 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Biaya

% 84

(27)

TARGET 2022 20 Presentase Peningkatan

Pendapatan Dari Pemanfaatan Optimalisasi Aset

% 5%

21 % PNBP Terhadap Biaya Operasional

% > 65% 65

(28)

23 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk penyusunan Laporan Kinerja tersebut harus dilakukan Pengukuran kinerja yaitu dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Periode 2020 s.d 2024. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan target indikator yang telah ditetapkan dalam RSB. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh tingkat pencapaian masing-masing indikator serta menjadi feedback untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan selanjutnya agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil dan berdaya guna.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2022 dan perbandingannya dengan target IKU dapat di lihat pada tabel.4.

(29)

24 Tabel.4

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2022

TARGET REALISASI 2022 TAHUN 2022 1. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI

% 81% 90,36% 111,55% TERCAPAI

2 2 Jumlah Modul TIK

yang Terintegrasi

Jumlah 5 74 120% TERCAPAI

% 83% 122,32% 120% TERCAPAI

4 Prosentase Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

% 85% 86,40% 101,65% TERCAPAI

2. PRESPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

4 5 Persentase Waktu

Tunggu Tindakan Elektif

Bronchoscopy < 24 jam

% 100% 100% 100,00% TERCAPAI

Kegiatan 15 16 106,67% TERCAPAI

7 Persentase Kepatuhan Clinical Pathway

% 100% 100% 100,00% TERCAPAI

5 Terwujudnya layanan unggulan

8 Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap

% 20% 54,15% 120% TERCAPAI

Terwujudnya Layanan Paru dan Pernapasan Paripurna yang Bermutu, Efektif dan Efisien Serta Dikenal dan Diminati Masyarakat

SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAT CAPAIAN

(%)

KET

Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Optimalisasi aset

(30)

25

TARGET REALISASI 2022 TAHUN 2022 6 Terwujudnya layanan

rumah sakit yang mendukung program nasional

9 Persentase Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan terobati

% 75% 100% 120% TERCAPAI

% 70% 58% 82,90% TIDAK

TERCAPAI 11 Jumlah jenis

pelayanan kesehatan prioritas diluar paru

Jumlah 2 2 100,00% TERCAPAI

Jumlah 4 6 120% TERCAPAI

13 Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Didik

% 88,32% 93,30% 105,63% TERCAPAI

8 Terwujudnya

peningkatan kerjasama dengan institusi kesehatan dan pendidikan serta institusi lainnya guna melengkapi kebutuhan SDM dan pendidikan

Jumlah kerja sama

12 59 120% TERCAPAI

3. PERSPEKTIF KONSUMEN 9 Terwujudnya Pelayanan

Prima

15 Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

menit 18 8,7 120% TERCAPAI

16 Persentase Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

% 100% 100% 100,00% TERCAPAI

10 Terwujudnya kepuasan pelanggan

17 Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan

IKM 88,31% 88,42% 100,12% TERCAPAI

11 Terwujudnya Sumber Pembiayaan di Luar JKN

18 Persentase jumlah pasien yang menggunakan penjaminan di luar JKN

% 5% 17,51% 120% TERCAPAI

SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAT CAPAIAN

(%)

KET

(31)

26

TARGET REALISASI 2022 TAHUN 2022 12 Terwujudnya Peningkatan

Pendapatan dan Efisiensi Biaya

% 84% 92% 109,52% TERCAPAI

20 Persentase Peningkatan Pendapatan Dari Pemanfaatan Optimalisasi Aset

% 5% 130% 120% TERCAPAI

21 Persentase pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional

% 65% 53,79% 82,75% TIDAK

TERCAPAI

108,72%

Rata Rata Capaian Kinerja

CAPAIAN ('%)

KET SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA

UTAMA

SAT

Dari tabel.4. pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Persentase Penempatan SDM Sesuai dengan Kompetensi Jabatan dengan target yang ditetapkan sebesar 81% tercapai 90,36% (Persentase capaian sebesar 111,55% dari target);

2) Jumlah Modul TIK yang Terintegrasi dengan target yang ditetapkan sebesar 5 jumlah modul tercapai 74 jumlah modul (Persentase capaian sebesar 120%

dari target);

3) Persentase Utilisasi Alat Medis dengan target yang ditetapkan sebesar 83%

tercapai 122,32% (Persentase capaian sebesar 120% dari target);

4) Persentase Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan dengan target yang ditetapkan sebesar 85% tercapai 86,40% (Persentase capaian sebesar 101,65% dari target);

5) Persentase Waktu Tunggu Tindakan Elektif Bronchoscopy < 24 jam dengan target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai 100% (Persentase capaian sebesar 100% dari target);

6) Jumlah Kegiatan Promosi TB RO dengan target yang ditetapkan sebesar 15 kegiatan tercapai 16 kegiatan (Persentase capaian sebesar 106,67% dari target);

7) Persentase Kepatuhan Clinical Pathway dengan target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai 100% (Persentase capaian sebesar 100% dari target);

8) Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Kanker Paru di Rawat Inap dengan target yang ditetapkan sebesar 20% tercapai 54,15% (Persentase

(32)

27 capaian sebesar 120% dari target);

9) Persentase Pasien TB RO yang Terdiagnosis dan terobati dengan target yang ditetapkan sebesar 75% tercapai 100% (Persentase capaian sebesar 120%

dari target);

10) Presentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi dengan target yang ditetapkan sebesar 70% tercapai 58% (Persentase Capaian sebesar 82,90%

dari target);

11) Jumlah jenis pelayanan kesehatan prioritas diluar paru dengan target yang ditetapkan sebesar 2 jumlah layanan tercapai 2 jumlah layanan (Persentase Capaian sebesar 100 % dari target);

12) Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional yang Dilaksanakan di RS dengan target yang ditetapkan sebesar 4 jumlah publikasi tercapai 6 publikasi (Persentase capaian sebesar 100% dari target);

13) Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Didik dengan target yang ditetapkan sebesar 88,32% tercapai 93,30% (Persentase capaian sebesar 105,63% dari target);

14) Jumlah Kerjasama dengan Faskes dan Institusi Pendidikan untuk Melengkapi Kebutuhan SDM dan Fasilitas Pendukung Pelayanan dengan target yang ditetapkan sebesar 12 jumlah kerjasama tercapai 59 jumlah kerjasama (Persentase capaian sebesar 120% dari target);

15) Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi dengan target yang ditetapkan sebesar 18 menit tercapai 8,7 menit (Persentase capaian sebesar 120% dari target);

16) Persentase Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) dengan target yang ditetapkan sebesar 100% tercapai 100% (Persentase capaian sebesar 100% dari target);

17) Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan target yang ditetapkan sebesar 88,31% tercapai 88,42% (Persentase capaian sebesar 100,12% dari target);

18) Persentase peningkatan jumlah pasien yang menggunakan penjaminan di luar JKN dengan target yang ditetapkan sebesar 5% tercapai 17,51%

(Persentase capaian sebesar 120% dari target);

19) Persentase klaim yang disetujui (Berita Acara Hasil Verifikasi) dengan klaim yang diajukan dengan target yang ditetapkan sebesar 84% tercapai 92%

(33)

28 (Persentase capaian sebesar 109,52% dari target);

20) Persentase Peningkatan Pendapatan Dari Pemanfaatan Optimalisasi Aset dengan target yang ditetapkan sebesar 5% tercapai 130% (Persentase capaian sebesar 120% dari target);

21) Persentase pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional dengan target yang ditetapkan sebesar 65% tercapai 53,79% (Persentase capaian sebesar 85,02% dari target).

Berdasarkan Tabel.4, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2022 adalah Sebagian besar tercapai yaitu 19 indikator (90,5%) , sedangkan sebanyak 2 indikator tidak tercapai. Prosentase rata rata capaian Indikator Kinerja Utama tercapai sebesar 108,61%. Adapun 2 indikator yang tidak tercapai adalah Persentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi dan Persentase Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional.

B. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2022 dengan Standar, Target, Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah serta Analisa dan Rencana Tindak Lanjut.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan standar, target, capaian tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel.5.

Tabel. 5.

Capaian Kinerja Tahun 2022, standar, target & capaian tahun sebelumnya

TARGET CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN TARGET

2022 2022 2020 2021 2024

% ≥ 60% 81% 90,36% 88,62% 94,39% 82%

2 2 Jumlah Modul TIK yang

Terintegrasi

Jumlah 5 74 21 33 6

% ≥ 80% 83% 122,32% 95,1% 91,38% 85%

4 Prosentase Kepatuhan Waktu Visite Dokter Penanggung Jawab Pelayanan

% ≥ 80% 85% 86,40% 91,63% 40,72% 90%

Tersedianya Sarana Prasarana Termasuk Pemanfaatan

SASARAN STRATEGIS No INDIKATOR KINERJA UTAMA

SAT

1. PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL DAN ORGANISASI

STD