LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(1)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Ubung Kaja Tahun 2022 ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan rencana kegiatan tindak lanjut Desa Ubung Kaja khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Kota Denpasar dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Sehubungan di tahun anggaran 2022 masih adanya perubahan kebijakan terkait masa pemulihan ekonomi akibat dampak dari wabah pandemic covid akibatnya banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa harus di recofusing.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak mengalami kendala sehingga hasil yang di capai jauh dari sempurna hal tersebut tentu tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan oleh pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LKPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada tahun anggaran berikutnya yang akan membimbing kami pada arahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dan atau penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, menuju Desa Ubung Kaja yang Mandiri Dengan Pola Pemerintahan Yang Kreatif dan tertib Berbudaya.

Sukun, ... 2023

IWAYAN ASTIKA

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(2)

(LKPPD)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022 BAB I

PENDAHULUAN A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan

2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, factor- factor berpengaruh, keberhasilan dan sebagainya ) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa

DASAR HUKUM

1. Landasan Idiil : Pancasila

1.1 Landasan Konstitusional : Undang-Undang 1945 2. Landasan Operasional

2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Negara Indonesia Nomor 3465);

2.2 Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagai Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;

2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;

2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2.9 Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian

Dan Penetapan Besaran Dana Desa di setiap Desa;

(3)

2.10 Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/2021 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kota Denpasar;

2.11 Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 Tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kota Denpasar;

2.12 Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/331/HK/2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

2.13 Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas RPJM Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJM desa tahun 2019 sampai dengan 2025 Desa Ubung Kaja;

2.14 Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2022;

2.15 Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2021 Tentang APB Perubahan Desa Ubung Kaja Tahun 2021;

2.16 Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tentang Tahun 2022 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA UBUNG KAJA

1. VISI DESA UBUNG KAJA

“Membangun Ubung Kaja Yang Mandiri Dengan Pola Pemerintahan Yang Kreatif Dan tertib Dan Berbudaya”

Melalui Visi ini diharapkan kedepanya menjadi gambaran untuk mencapai kondisi yang lebih baik atau idea; dan menjadi potret yang ingin di capai dibandingkan keadaan saat ini melalui visi ini di harapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih baik meningkatkan peran serta dalam pembangunan Indonesia yang berawal dari Desa.

2. MISI DESA UBUNG KAJA

a. Menciptakan dan menyelenggarakan system pemeritahan Desa dan birokrasi yang bersih, praktis transparan demokrasi, kredibel dan berwibawa

b. Menumbuh kembangkan inovasi dan kreatifitas seni budaya dan ekonomi berbasis kerakyatan demi Ubung Kaja yang mandiri

c. Pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter profesional dan memiliki jati diri yang kuat.

d. Meningkatkan optimalisasi kerja di dalam berbagai sektor pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi SDM dan SDA yang ada serta menerapkan konsep daya guna dan hasil guna

e. Membina jalinan kerjasama dan komunikasi aktif dengan berbagai lapisan masyarakat secara kongkrit dan berkesinambungan dalam berbagai aspek kehidupan

f. Mewujudkan Ubung Kaja yang layak anak, Lansia serta ramah lingkungan

(4)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

b. Pemulihan ekonomi akibat pandemic covid 19 yang melibatkan partisipasi masyarakat c. Meningkatkan dukungan dibidang kesehatan guna mencegah stunting dan menerapkan pola

hidup bersih dan sehat

d. Meningkatkan optimalisasi kegiatan penanganan sampah

e. Meningkatkan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan

f. Dukungan penurunan Inflasi dengan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Pendapatan

Pendapatan Asli Desa : Rp. 138.743.300,00 Pendapatan Tranfer : Rp. 7.088.226.740,00 Pendapatan Lain Lain : Rp. 37.000.000,00 Jumlah Pendapatan : Rp. 7,263,970.040,00 2. Belanja

Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa : Rp. 4.175.559.181,00 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : Rp. 2,415,477,549,50 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa : Rp. 818.799.100,00 Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa : Rp. 399.105.000,00 Bidang Penanggulangan

Bencana Darurat dan

Mendesak Desa : Rp. 583.313.750,00

Jumlah Belanja : Rp. 8.392.254.580.00

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 1,128.284.540,93

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. –

(5)

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA.

Program kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa diarahkan kepada terlaksananya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik selain itu program kerja penyelenggaran Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas RPJM Desa Ubung Kaja Nomor 1 tentang RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja tentang RKP Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022

URAIAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE

1 2 3 4

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel

160,400,000.00 160,400,000.00

^100%

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1,466,663,924.24 1,466,663,924.24

^99%

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan Perangkat Desa

102,009,995.76 91,225,920.00

^88%

Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Perlengkapan Kantor

408,147,000.

00

338,259,099.00

^76%

Penyediaan Tunjangan BPD

410,200,000.

00

410,200,000.00

^99%

Penyediaan Operasional

BPD 28,597,000.0

0 14,219,250.00

^50%

Tunjangan Tambahan

Perbekel 18,000,000.0

0 18,000,000.00

^95%

Penyediaan penghasilan staf

439,672,008 .00

434,872,008.00

^99%

Penjaringan dan

penyaringan staf desa 5,785,000.0

0 -

^{0 %}

Kegiatan sosial Desa 3,000,000.0

0

3,000,000.00

^100%

Administrasi Bank 80,000.0 0

72,000.00

^90%

Penyediaan sarana aset tetap

864,898,400.

00

790.340.00,000

^91%

Kegiatan pemeliharaan gedung dan prasarana Kantor Desa

130,448,297.

00

110,334,997.00

^85%

Perencanaan penataan gedung Kantor

15,763,778.0 0

9,383,778.00

^{60 %}

Kegiatan Musyawarah Desa 57,300,000.0

0

28,461,750.00

^50%

Kegiatan Musrenbangdes 7,435,000.0 0

-

^{0 %}

Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan 32,328,778.0

0 31,422,778.00

^97%

(6)

Desa ( RKPDesa)

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Desa

( (RPJMDesa)

20,845,000.0 0

20,536,000.00

^99%

Penyusunan Dokumen kebijakan Desa(PERDES

PERKEL) 3,985,000.00

690.000.00 17%

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program Kerja Pelaksanaan Pembanguna Desa diarahkan kepada terlaksananya pelaksanaaan pembangunan yang baik selain itu program kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa juga mengacu pada.

Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas RPJM Desa Ubung Kaja Nomor 1 tentang RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja tentang RKP Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022

URAIAN ANGGARA

N

REALISASI PERSENTASE

1 2 3 4

Kegiatan

Penyelenggaraan Paud/Tk Pelita Desa

240.918.000,00

202.918.000,00 84%

Kegiatan

Penyelenggaraan

Posyandu Desa Ubung

Kaja (Makanan

Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,

Insentif Kader

Posyandu)

675.768.000,00 648.670.500,00 96%

Kegiatan Peningkatan

kapasitas kader

kesehatan tentang stunting dan askes

49.945.000,00

47.480.000,00 -

95 % Kegiatan sosialisasi

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat( PHBS) dan Desa Aman Covid

62.853.049,50 61.721.049,50 98%

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Desa Ubung Kaja

40.170.000,00 39.558.000,00 98%

Kegiatan serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Kebersihan

19.735.000,00 18.831.000,00 95%

Kegiatan

Penyelenggaraan

Rumah Desa Sehat (Rembug stunting dan Rapat Rutin RDS)

10.420.000,00 9.094.000,00 87%

Pembuatan

/Pemutahkiran Peta Wilayah dan Sosial

8.195.000,00

- 0 %

(7)

Desa

Kegiatan pelatihan pembentukan Bank Sampah se Desa Ubung Kaja

85.882.500,00 0%

Kegiatan Pengelolaan

TPST 3 R Desa

606.165.000,00 533.335.000,00 88%

Pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan Lingkungan Hidup Desa

537.536.000,00 489.523.790.00 91%

Kegiatan Jumpa

Bersahaja 56.715.000,00 49.961.000,00 88%

Kegiatan Permasangan papan Informasi Publik Desa

21.175.000,00 13.706.000,00 65%

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

Program Kerja Pembinaan Masyarakat Desa diarahkan kepada terlaksananya pembinaan masyarakat desa yang baik selain itu program kerja pembinaan masyarakat Desa juga mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas RPJM Desa Ubung Kaja Nomor 1 tentang RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja tentang RKP Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022

1 2 3 4

Kegiatan Keamanan dan Patroli Linmas

258.735.000,00

229.450.000,00

89%

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas Desa

13.285.000,00

9.360.000,00

70%

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota Denpasar

7.574.000,00 7.104.000,00 94%

PartisipasiLomba Halun Kota Denpasar

13.285.000,00

9.360.000,00 70%

Kegiatan Pelatihan Sekaa Santhi dan Geguntangan Banjar Dauh Kutuh

41,270,000.00

38,468,000.00 93%

Kegiatan Pembinaan Tari PKK Dusun Umasari

6,670,000.00

6,540,500.00 98%

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota

8,398,000.00

6,628,500.00

79%

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa

70,533,000.00

51,597,500.00

73%

Dukungan Pembinaan Kontingen Seni Desa ke Tingkat Kota Denpasar

8.485.000,00

8.313.000,00 98%

(8)

dan Provinsi Bali Pengiriman Kontingen PKK Desa ke Tingkat Kota Denpasar

27.075.000,00

26.441.000,00 98%

Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa

47.480.000,00 44.851.000,00 94%

Penyelenggaraaan Blan

Bung Karno 14.455.000,00 11.033.000,

00 76%

Penataan sisi Utara Wantilan Desa Adat Pohgading

50.000.000,00 50.000.000,00 100%

Penyelenggaraan bakti penganyar

20.750.000,00

14.000.000,00

67 % Kegiatan piodalan

dipura Subak Pakel II ( seperangkat banten odalan)

8.000.000,00

8.000.000,00 100%

Kegiatan piodalan Pura Subak Petangan 9 seperangkat banten odalan )

8.000.000,00 8.000.000,00 100%

Kegiatan Piodalan di Pura Subak Ubung (Seperangkat Banten Piodalan)

8.000.000,00 8.000.000,00 100%

Kegiatan Operasional subak pakel II dan pemerintah Desa

2.000.000,00 2.000.000,00 100%

Kegiatan operasional subak Petangan dan Pemerintah Desa

2.000.000,00 2.000.000,00 100%

Kegiatan Operasional Subak Ubung dan Pemerintah Desa

2,000,000.00

100%

Kegiatan Piodalan di Pura Bhagawan Penyarikan 13 Banjar Adat

130,000,000.00

130.000.000,00 100%

Dukungan Sarpras PS Persatuan Sepak Bola dan Futsal Desa UBung Kaja

20.050.000,00

18.840.000.,00 94%

Kegiatan Ekonomi Kreatif Sekaa Truna 13 Banjar

130.000.000,00

130.000.000,00 100%

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan kepada terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa yang baik selain itu program kerja pemberdaayaan masyarakat desa juga mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas RPJM Desa Ubung Kaja Nomor 1 tentang RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja tentang RKP Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022

1 2 3 4

Penguatan Ketahanan

91%

(9)

Pangan Desa (PKTD )

264.120.000,00 240.937.238,0 0

Ketahanan Pangan untuk

penanganan Inflasi

78.741.000,00 72.395.750,00 92%

Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD, dan TPK

10.010.000,00 8.232.000,00 82,32%

Pelatihan peningkatan Kapasitas BPD Desa Ubung Kaja

2.125.000,00 1.561.000,00 73%

Peningkatan Kapasitas Perbekel perangkat stad dan BPD Desa Ubung Kaja tentang Produk hukum desa

4.005.000,00

2.570.000,00 64%

Pelatihan Kearsipan dan

tata naskah dinas

3.300.000,00 2.425.500,00 92%

E. PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Program Kerja Penanggulan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diarahkan kepada terlaksananya penanggulan bencana keadaan darurat dan mendesak desa selain itu program kerja penanggungalan bencana keadaan darurat dan mendesak juga mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas RPJM Desa Ubung Kaja Nomor 1 tentang RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 dan Peraturan Desa Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja tentang RKP Desa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022

1 2 3 4

Penanggulangan

Bencana 2.214.213,43 - 0%

Bidang Keadaan

darurat 84.299.537,00 - 0%

Bidang Keadaan

Mendesak 496.800,000.00 496,800,000.00 100%

Pelatihan pembuatan telur asin dan pemanfaatan lahan sempit

8.964.000,00 - 0%

Pendataan PMKS dan PSKS Desa

5.415.000.000,0

0 5.171.000,00 95 %

Sosialisasi pembangunan ekonomi berdaya saing masyarakat berkarya ekonomi kreatif berdaya

4,595.000.000,0

0 0 0%

Sosialisasi tentang pencegahan anak

usia dini 17.830.000,00 14.756.000,00 83 %

(10)

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022 berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana semua penerimaan Pendapatan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, dan setiap Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaannya telah didukung dengan bukti sah dan lengkap.

a. Peraturan Desa Ubung Kaja tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022 tertuang didalam Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022 tertuang dalam Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

b. Peraturan Desa Ubung Kaja tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tertuang kedalam Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 c. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

1. Pendapatan

Pendapatan Asli Desa : Rp. 162.403.300,00 Pendapatan Tranfer : Rp. 7.080.490.736,00 Pendapatan Lain Lain : Rp. 38.338.149,77 Jumlah Pendapatan : Rp. 7,281.232.185,77 2. Belanja

Pemerintahan Desa : Rp. 3.928.0781.504,24 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : Rp. 2.114.761.827,50 Bidang Pembinaan

Masyarakat Desa : Rp. 731.345.500,00 Bidang Pemberdayaan

Bencana Darurat dan

Mendesak Desa : Rp. 496.800.000,00 Jumlah Belanja : Rp. 7.619.037.319,74 Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 1.128.284.540,93

Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -

(11)

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DI CAPAI PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN UPAYA YANG DI TEMPUH

KEBERHASILAN PERMASALAHAN YANG DI HADAPI DAN SOLUSI N

O

BIDANG KEBERHASILAN

YANG DI CAPAI

PERMASALAHAN YANG DI HADAPI

SOLUSI YANG DI TEMPUH

1. Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

1.Penyelenggaran belanja siltaf dan tunjangan

perbekel dan perangakat Desa

2. Penyedian sarana dan prasarana asset tetap

3.Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil statistik dan kear sipan

4.Tata Praja Pemeri tahan perencana an keuangan dan pelaporan

terlaksananya pemenuhan hak perangkat desa

- menekan jumlah kerusakan aset yang lebih parah - terealisasinya 4 Unit mobil peng angkut sampah - perencanaan tata ruang kantor yang lebih baik

- ketersedian data penduduk yang lebih valid Terlahirnya perdes tata kelola

penanganan sampah dan perdes Iuran Jasa

Keterlambatan dana masuk ke rekening kas desa setiap awal tahun

Ada beberapa aset desa yang sudah rusak berat

-

masih kurangnya kesadaran warga pendatang untuk melaporkan dirinya

Kurangnya

pengetahuan tentang penyusunan produk hukum

Berkoordin si dengan DPMD

Sudah dihapus dari buku aset desa melalui musdes

-

melakukan sosialisasi ke warga

Berkoordin asi dengan bagian hukum Kota Denpasar 2 Bidang

Pelaksanaan

(12)

Pembangunan Desa

1.Bidang Pendidikan

2.Bidang Kesehatan

Terselenggaranya pendidikan Paud /TK Pelita Desa dengan sangat baik dengan

bertambahnya jumlah siswa

- PMT yang lebih bervariasi

- pencatatan data Balita, bumil,lebih akurat

-

kader lebih paham tentang stunting serta pentingnya memiliki jaminan kesehatan

- masyarakat sadar pentingya pola hidup bersih dan sehat serta men jaga kebersihan lingkungan

belum mengantongi ijin pendirian Paud/TK

Kurangnya minat kehadiran bumil ke posyandu

Berkoordin asi dengan pihak pihak terkait pengurusa n ijin

berkoordin asi dengan pihak puskesmas

N O

BIDANG KEBERHASILAN

YANG DI CAPAI

3.Bidang kawasan

pemukiman

4.Pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup

5.Bidang perhubu ngan komunikasi dan informatika

TPS3R dapat beroperasi dengan baik , warga memilah sampah , Kebersihan wajah jalan desa lebih tertata serta adanya tindakan awal mengantisipasi banjir

Masyarakat mengetahui secara jelas informasi

Kurang lahan terkait pembangunan TPS3R

-

Berkoordin

asi dengan

OPD

terkait dan

Desa Adat

--

(13)

tentang APBDES

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa 1.Bidang ketentram an,ketertiban umu m dan perlindung an masyarakat.

2.Bidang

Kebudayaan dan Keagamaan

3.Bidang

Kepemudaan dan olahraga

Anak anak serta ibu ibu lebih mengerti menggunakan bahasa bali yang baik dan benar -lancarnya kegiatan upacara di banjar banjar serta pura subak

Memiliki team sepak bola dan futsal yang handal

Ada beberapa anggota linmas yang kurang aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Kesulitan mencari peserta lomba

-

memberi arahan kepada linmas berkoordin asi dengan pelaksanaa kewilayaha n

-

N O

BIDANG KEBERHASILAN

YANG DI CAPAI

4.Pembinaan LPM Kepungurusan LPM

kurang aktif

4 Bidang

Pemberdayaan masyarakat Desa 1.Bidang Pertanian dan Peternakan

Terbentukanya kelompok peternak babi,kelompok tani subak serta

kelompok sayur agro pertiwi.warga tidak kekurangan bahan pangan Menekan inflasi

Membuka lapangan kerja.saluran irigasi lebih bersih dan lancar

Panen yang kurang maksimal karena cuaca serta banyak bibit babi yang mati

masih ada peserta pktd yang kurang disiplin

Berkoordin asi dengan dinas pertanian dan peternakan

pengawasa

n lebih di

tingkatkan

(14)

2.Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

3.Bidang Pember dayaan

perempuan

perlindungan anak dan keluarga

Perangkat desa memahami tata naskah dinas yang baik serta tata cara menyusun produk hukum

BPD lebih

memahami tupoksi nya dalam bekerja

Terbentuknya FAD yang baru ,kader lebih paham resiko pernikahan dini

-

N O

BIDANG KEBERHASILAN

YANG DI CAPAI

5.

Bidang

Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa 1.Bidang keadaan Darurat

Data terbaru PMKS dan PSKS

Pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak covid

-

ada KPM yang meninggal

-

berkoordin

asi dengn

BPD ,TA

DPMD

dicarikan

KPM

pengganti

(15)

BAB V P E N U T U P A. KESIMPULAN

Berdasarkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Diperlukan komitmen yang baik dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan desa.

2. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara pertisipatif mulai

dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan

akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan desa

B. PENUTUP

Demikian laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ubung Kaja ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan penyelengga-raan pemerintah desa di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasa Utara. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa

C. SARAN

Laporan keterangan pemerintah desa ini masih belum sempurna diharapkan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka perbaikan ditahun berikutnya.

Perbekel Desa Ubung Kaja

I Wayan Astika

(16)

LAPORAN KEPALA DESA A. Format Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Pendapatan

Pendapatan Asli Desa : Rp. 138.743.300,00 Pendapatan Tranfer : Rp. 7.088.226.740,00 Pendapatan Lain Lain : Rp. 37.000.000,00 Jumlah Pendapatan : Rp. 7,263,970.040,00 Belanja

Pemerintahan Desa : Rp. 4.175.559.181,00 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa : Rp. 2,415,477,549,50 Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa : Rp. 818.799.100,00 Bidang Pemberdayaan

Bencana Darurat dan

Mendesak Desa : Rp. 583.313.750,00 Jumlah Belanja : Rp. 8.392.254.580,93 Penerimaan Pembiayaan : Rp. 1,128.284.540,93 Pengeluaran Pembiayaan : Rp. –

B. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 15.935.300,00

Hasil Usaha

Bagi Hasil BUMDesa 9.076.300,00 PAD

Hasil Aset

Pasar Desa

6.859.000,00 PAD

Pendapatan Transfer

6.981.995.540,00 Dana Desa

Dana Desa

1.583.762.000,00 DD Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota

Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota

2.052.937.000,00 BHP Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah

Kabupaten/Kota

80.963.900,00 BHR Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa

2.963.832.640,00 ADD Bantuan Keuangan Khusus Provinsi

Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali

75.000.000,00

BKK PROV Bantuan Keuangan Khusus Kota

(17)

Bantuan Keuangan Khusus Kota Denpasar

225.500.000,00

BKK KOTA

Pendapatan Lain-lain

42.400.000,00 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan

Pihak Ketiga

Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat (Retribusi Sampah)

14.400.000,00 PAD Bunga Bank

Bunga Bank

28.000.000,00 PAD

JUMLAH PENDAPATAN

7.040.330.840,00 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3.293.510.345,80 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

2.758.680.320,00 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Perbekel

152.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Perbekel

152.400.000,00 Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel

Penghasilan Tetap Perbekel

48.000.000,00 ADD

Tunjangan Perbekel

104.400.000,00 BHP Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

Desa

1.350.861.220,00 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Perangkat Desa

1.350.861.220,00 Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

688.461.220,00 ADD

Tunjangan Perangkat Desa

662.400.000,00 BHP Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan

Perangkat Desa

101.812.700,00 ADD Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi

Perbekel dan Perangkat Desa

101.812.700,00 Jaminan Kesehatan Perbekel

Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 7.538.780,00 Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel

9.509.760,00 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

84.764.160,00

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

338.171.000,00 Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah

Desa dan Perlengkapan Kantor

223.521.000,00

ADD + SILPA ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos

31.367.000,00 Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos

3.000.000,00

SILPA ADD Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

(18)

3.040.000,00 Belanja Pelengkapan Rumah Tangga dan Bahan

Kebersihan

14.179.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas / Isi Ulang

Tabung Pemadam Kebakaran

1.900.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

barang cetak dan penggandaan

19.075.000,00

Belanja Barang Konsumsi

52.500.000,00

Belanja Bahan/Material 5.400.000,

00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 9.200.000,

00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5.550.000,00

Belanja Obat - Obatan

510.000,00

Belanja Alat Kesehatan

4.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Jasa Langganan listrik

54.000.000,00 Belanja Jasa Langganan Air Bersih

4.800.000,00 Belanja Jasa Langganan Surat Kabar

2.400.000,00 Belanja Jasa Langganan Internet dan Telepon

8.400.000,00

Belanja Jasa Biaya RPU

4.000.000,00 Kegiatan Honorarium PKPKD dan PPKD

48.000.000,00 ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan

Kegiatan

48.000.000,00 Kegiatan Operasional TPK Pengadaan Barang

dan Jasa

11.250.000,00 BHP Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

11.250.000,00 Kegiatan Aci - Aci dan Piodalan Kantor Desa

55.400.000,00

BHP + SILPA ADD Belanja Barang dan Jasa

1.500.000,00

Belanja Bahan/Material

9.200.000,00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci

39.600.000,00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci

3.000.000,00

SILPA ADD Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Petugas 400.000,00 Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.700.000,00

Penyediaan Tunjangan BPD ADD

(19)

326.600.000,00 Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD

326.600.000,00 Belanja Pegawai

Tunjangan BPD

Tunjangan Kedudukan BPD

326.600.000,00 Penyediaan Operasional BPD

17.295.000,00 Kegiatan Penyediaan Operasional BPD

17.295.000,00 BHR Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 795.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

1.500.000,00

7.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

7.200.000,00 Penyediaan Penghasilan Staff Desa

453.548.400,00 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Staff Desa

453.548.400,00 ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Penghasilan Staf 453.548.400,

00 Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa/Staff Desa

5.532.000,0 0 Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan

Perangkat / Staff Desa

5.532.000,0 0

SILPA BHR Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 270.000, 00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

barang cetak dan penggandaan 312.000, 00 Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Tim Yang Melaksanakan Kegiatan

2.250.000, 00 Belanja Jasa Honorarium

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

2.700.000, 00 Pemberian Talikasih dan Dana Purna Bhakti

2.400.000,00 Kegiatan Pemberian Tali Kasih dan Dana

Purna Bhakti

2.400.000,00 PAD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat

Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan Ke masyarakat

2.400.000,00

Sosial Desa

10.000.000,00

Kegiatan Sosial Desa

10.000.000,00

(20)

Administrasi Bank 60.000,00 Kegiatan Belanja Biaya Administrasi Bank

60.000,00 BHR

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Biaya Admin Bank 60.000,00 Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pemerintahan Desa

232.636.625,80 Penyediaan Sarana (aset tetap)

perkantoran/pemerintahan

40.100.000,00 Kegiatan Penyediaan Sarana (aset tetap)

perkantoran/pemerintahan

40.100.000,00

SILPA ADD + ADD Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

3.900.000,00 Belanja Modal Peralatan Komputer

20.500.000,00 ADD Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori

Ruangan

15.700.000,00 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

102.585.427,50 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aset Tetap Kantor Desa

82.685.000,00

BHP+AD D Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 105.000,00 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

58.450.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan

24.130.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Desa 19.900.427,5

0 BHP Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Honorarium Tim Yang Melaksanakan Kegiatan

250.000, 00 Belanja Jasa Honorarium Petugas 7.245.000, 00 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Bangunan 12.405.427, 50 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa**

89.951.198, 30 Kegiatan Penataan Ruang Arsip 89.951.198, 30

SILPA ADD Belanja Modal

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Tugas

1.500.000, 00 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 4.005.000, 00 Belanja Modal Bahan Baku 84.446.198, 30 Sub Bidang Adminitrasi Kependudukan, 20.490.000,0

(21)

Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0 Pendataan Administrasi Penduduk Non

Permanen/Pendatang

20.490.000,0 0 Kegiatan Penertiban Administrasi Penduduk 20.490.000,0

0 BHR Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang perlengkapan

Belanja Jasa Honorarium Petugas 18.000.000, 00 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

269.703.400,0 0 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa/Pembahasan APBDes

75.120.000,0 0 Kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) 59.640.000,0 0

SILPA ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 11.740.000, 00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

1.500.000, 00 Belanja Barang Konsumsi 8.400.000, 00 Belanja Bahan/Material 800.000, 00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.200.000, 00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci 1.600.000, 00 Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 6.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Uang Saku 28.000.000,

00 Kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)

15.480.000,0 0

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 2.980.000, 00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

900.000, 00 Belanja Barang Konsumsi 2.100.000, 00 Belanja Bahan/Material 200.000, 00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000, 00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci 400.000, 00 Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.600.000, 00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

00

(22)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

36.852.400,0 0 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Desa (RKPDesa)

36.852.400,0

0 BHP Belanja Barang dan Jasa

50.000, 00 Belanja Barang Konsumsi 375.000, 00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000, 00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci 200.000, 00 Belanja Jasa Honorarium

8.910.900, 00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Uang Saku 950.000,

00 Pengembangan Sistem Informasi Desa 157.731.000,0 0 Kegiatan Pendataan SDGS Desa 157.731.000,0 0 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 3.247.000, 00

SILPA DD Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

1.125.000, 00

SILPA DD Belanja Barang Konsumsi 7.935.000,

00

SILPA DD Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.280.000,

00

SILPA DD Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 17.537.000,

00

SILPA DD Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci 400.000,

00

SILPA DD Belanja Jasa Honorarium

600.000, 00

SILPA DD Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat

23.562.000,00

SILPA DD

00

SILPA DD

Sub Bidang Pertanahan

12.000.000,00 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah,

dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)

12.000.000,00 ADD Pembayaran Sertifikat Tanah Kantor Desa

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

12.000.000,00

(23)

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.792.043.481,69

Sub Bidang Pendidikan

177.200.432,19 Penyelenggaraan

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa

177.200.432,19

Kegiatan Penyelenggaraan Paud/Tk Pelita Desa

177.200.432,19

SILPA BHP + SILPA ADD

Belanja Barang dan Jasa SILPA

BHP

Belanja Barang Perlengkapan SILPA

BHP Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos

150.000,00

SILPA BHP Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

3.060.000,00

SILPA BHP Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

700.000,00

SILPA BHP Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

3.900.000,00

SILPA BHP Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci

9.200.000,00

SILPA BHP

2.841.432,19

SILPA BHP Belanja Jasa Honorarium

Ahli/Profesi/konsultan/Narasumber

93.300.000,00

SILPA BHP Belanja Jasa Honorarium Petugas

18.000.000,00

SILPA BHP Belanja Jasa Honorarium Petugas

21.600.000,00

SILPA ADD Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Jasa Langganan listrik 1.200.000,00

SILPA BHP Belanja Jasa Langganan Air Bersih

6.000.000,00

SILPA BHP Belanja Jasa Langganan Surat Kabar

6.000.000,00

SILPA BHP Belanja Jasa Langganan Internet dan Telepon

2.400.000,00

SILPA BHP Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

8.849.000,00 SILPA DD

Sub Bidang Kesehatan

1.049.598.249,50 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,

Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

667.080.200,00 Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Desa Ubung

Kaja (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

667.080.200,00 DD Belanja Barang dan Jasa

barang cetak dan penggandaan 1.000.000,00

325.858.200,00 Belanja Jasa Honorarium

(24)

Kegiatan 3.000.000,00 Belanja Jasa Honorarium

Belanja Jasa Honorarium Petugas

334.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

2.160.000,00 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

(untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)

31.835.000,00 Kegiatan Penyuluhan Pola Asuh Anak

3.225.000,00 BHR Belanja Barang dan Jasa

150.000,00

525.000,00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

150.000,00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci

200.000,00 Belanja Jasa Honorarium

600.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Uang Saku

900.000,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyegaran

Kader Kesehatan Desa (Kader Posyandu,Lansia,BKB dan Posbindu)

28.610.000,00

SILPA BHP Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 3.150.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

300.000,00

5.310.000,00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 3.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Uang Saku

15.300.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa

n Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **

68.604.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Posyandu Desa Ubung Kaja

68.604.000,00 DD Belanja Barang dan Jasa

(25)

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

43.452.000,00

Masyarakat

8.322.000,00 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan

bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN

43.050.549,50 Kegiatan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang

Nyamuk

24.167.000,00

SILPA ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke Masyarakat

Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

3.762.000,00 Kegiatan Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk

dan Kebersihan

18.883.549,50 SILPA DD Belanja Barang dan Jasa

192.000,00

150.000,00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

1.500.000,00 Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 4.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

780.000,00 Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi

9.000.000,00 Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat

7.270.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat

(Rembug stunting dan Rapat Rutin RDS)

7.270.000,00 BHP Belanja Barang dan Jasa

(26)

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

600.000,00

600.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

Belanja Uang Saku

2.400.000,00 Pelaksanaan Pemulihan Penanganan Pandemi

Covid-19

231.758.500,00 Kegiatan Penyelenggaraan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat Desa Ubung Kaja

231.758.500,00

SILPA ADD + SILPA BHR+DD+

BHP Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos

1.710.000,00 BHP Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

1.383.500,00 DD

95.400.000,00 DD

1.260.000,00 BHP Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

6.930.000,00 DD Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

1.000.000,00 BHP Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

975.000,00 BHP Belanja Upakara, Upacara dan Aci - aci

2.640.000,00 DD Belanja Jasa Honorarium

51.500.000,00 DD Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 3.000.000,00

SILPA BHR Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

4.940.000,00 DD Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

17.820.000,00

SILPA ADD Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

43.200.000,00 BHP

Sub Bidang Kawasan Permukiman

981.093.800,00 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah,

192.387.000,00

(27)

dll)

Kegiatan Pemeliharaan Pengelolaan TPST 3 R Desa

192.387.000,00

BHP+

SILPA ADD+

DD+

SILPA DD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 567.000,00 Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos

460.000,00 DD Belanja Perlengkapan Cetak/Pengadaan - belanja

300.000,00

1.000.000,00 DD Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

16.500.000,00

SILPA ADD Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

87.600.000,00 Belanja Jasa Honorarium Petugas

16.000.000,00 DD Belanja Jasa Honorarium Petugas

21.960.000,00 SILPA DD Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Jasa Langganan listrik

30.000.000,00 Belanja Jasa Langganan Internet dan Telepon

6.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas

Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**

788.706.800,00 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Sarana dan

Prasarana TPST 3R Desa

63.050.000,00

SILPA PAD + SILPA DD+ DD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.800.000,00

SILPA DD Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke

Masyarakat

26.550.000,00

SILPA PAD Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

1.200.000,00 SILPA DD Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan

bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat

29.500.000,00

SILPA PAD Kegiatan Pengadaan Armada Pengangkut Sampah

Desa

369.500.000,00

ADD + SILPA DD Belanja Modal

Belanja Modal Kendaraan

Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

330.000.000,00 ADD Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

39.500.000,00

SILPA DD Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bank

Sampah Dusun Permata Anyar

40.000.000,00 ADD

(28)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

26.500.000,00 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan

13.500.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Penataan Rumah

Penitipan Sampah Desa Ubung Kaja

316.156.800,00 ADD Belanja Modal

Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

6.000.000,00 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

48.240.000,00

Belanja Modal Bahan Baku

261.916.800,00 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

562.971.000,00 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

562.971.000,00 Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

562.971.000,00

BHP+

SILPA BHP + SILPA DD Belanja Barang dan Jasa

8.500.000,00 SILPA DD

513.300.000,00 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 3.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi

21.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Lainnya

Masyarakat

6.581.000,00 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke

masyarakat

7.000.000,00

SILPA BHP Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika

21.180.000,00 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

21.180.000,00 Kegiatan Pemasangan Papan Informasi Publik

Desa

21.180.000,00

SILPA ADD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 90.000,00 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

(29)

21.090.000,00 Bidang Pembinaan Masyarakat 1.011.951.015,09 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,

dan Pelindungan Masyarakat

240.890.000,00 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan

Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **

234.240.000,00 ADD Kegiatan Keamanan dan Patroli Linmas

234.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa

234.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Linmas

6.650.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Linmas Desa

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 6.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

650.000,00 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

582.434.950,00 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan

Tingkat Desa

69.360.000,00 Kegiatan Pelatihan Sekaa Santhi dan

Geguntangan Banjar Pemangkalan

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 90.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan Belanja

Cetak dan Penggandaan

150.000,00

2.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada

Masyarakat

1.600.000,00 Kegiatan Pelatihan Sekaa Santhi dan

Geguntangan Dusun Umasari

150.000,00

(30)

Masyarakat

1.600.000,00 Kegiatan Pelatihan Sekaa Santhi dan

Geguntangan Banjar Dauh Kutuh

150.000,00

Masyarakat

1.750.000,00

Kegiatan Pembinaan Tari PKK Dusun Umasari

150.000,00

1.200.000,00 Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan

Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

8.398.000,00

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota

8.398.000,00

SILPA BHR Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 174.000,00

(31)

Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan

24.000,00

Masyarakat

Belanja Uang Saku

450.000,00 Penyelenggaraan Festival Kesenian,

Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

112.453.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan Bulan

Bahasa Bali Tingkat Desa

70.533.000,00

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 1.788.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan Belanja

830.000,00

6.360.000,00

Kegiatan

3.500.000,00 Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 9.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada

Masyarakat

2.340.000,00 Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi

6.750.000,00

Belanja Uang Saku

8.400.000,00 Kegiatan Lomba Video Semarak Kemerdekaan

di Masa Pandemi Covid 19

(32)

380.000,00

900.000,00 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan Kepada

Masyarakat

9.000.000,00 Kegiatan Lomba Musikalisasi Puisi Daring /

Online Bulan Bung Karno Antar Sekaa Truna

Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos 120.000,00 Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan 380.000,00 Belanja Barang Konsumsi

Masyarakat

9.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat

185.263.950,00 Kegiatan Penataan Sumber Mata Air Beji

Taman Buitan, Binoh Kaja

Kegiatan

Masyarakat

Belanja Bantuan Bangunan yang Diserahkan ke Masyarakat

61.398.950,00 Kegiatan Pemavingan Area Parkir Wantilan,

Desa Adat Pohgading

50.000.000,00

BKK KOTA Belanja Barang dan Jasa

(33)

Masyarakat

Belanja Bantuan Bangunan yang Diserahkan ke Masyarakat

33.250.000,00 Kegiatan Pengadaan CCTV Balai Br. Dharma

Shanti

300.000,00 Belanja Jasa Honorarium Petugas

Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan

18.525.000,00 Kegiatan Pengadaan CCTV dan Wifi Balai Br.

Dauh Kutuh

300.000,00 Belanja Jasa Honorarium Petugas

Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan

25.775.000,00 Kegiatan Penataan Sarana dan prasarana

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KATA PENGANTAR

Sukun, ... 2023

IWAYAN ASTIKA

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2.12 Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/331/HK/2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA UBUNG KAJA

a. Menciptakan dan menyelenggarakan system pemeritahan Desa dan birokrasi yang bersih, praktis transparan demokrasi, kredibel dan berwibawa

f. Mewujudkan Ubung Kaja yang layak anak, Lansia serta ramah lingkungan

d. Meningkatkan optimalisasi kegiatan penanganan sampah

Pemerintahan Desa : Rp. 4.175.559.181,00 Bidang Pelaksanaan

Penyediaan Tunjangan BPD

0

Kegiatan Musyawarah Desa 57,300,000.0

0

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN MASYARAKAT DESA

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT

Pangan Desa (PKTD )

Pelatihan Kearsipan dan

Penanggulangan

usia dini 17.830.000,00 14.756.000,00 83 %

Penerimaan Pembiayaan : Rp. 1.128.284.540,93

perbekel dan perangakat Desa

- ketersedian data penduduk yang lebih valid Terlahirnya perdes tata kelola

Kurangnya

2.Bidang Kesehatan

- masyarakat sadar pentingya pola hidup bersih dan sehat serta men jaga kebersihan lingkungan

3.Bidang kawasan

Masyarakat mengetahui secara jelas informasi

Anak anak serta ibu ibu lebih mengerti menggunakan bahasa bali yang baik dan benar -lancarnya kegiatan upacara di banjar banjar serta pura subak

BIDANG KEBERHASILAN

Membuka lapangan kerja.saluran irigasi lebih bersih dan lancar

3.Bidang Pember dayaan

BIDANG KEBERHASILAN

Bidang

ada KPM yang meninggal

2. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara pertisipatif mulai

C. SARAN

Pendapatan Asli Desa : Rp. 138.743.300,00 Pendapatan Tranfer : Rp. 7.088.226.740,00 Pendapatan Lain Lain : Rp. 37.000.000,00 Jumlah Pendapatan : Rp. 7,263,970.040,00 Belanja

BKK KOTA

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

1.350.861.220,00 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Perbekel dan Perangkat Desa

dan Jasa

Penyediaan Tunjangan BPD ADD

453.548.400,00 Kegiatan Penyediaan Penghasilan Staff Desa

2.400.000,00 Kegiatan Pemberian Tali Kasih dan Dana

Administrasi Bank 60.000,00 Kegiatan Belanja Biaya Administrasi Bank

102.585.427,50 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Gedung/Prasarana Kantor Desa**

Permanen/Pendatang

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pembangunan Desa (MusrenbangDesa)

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)

SILPA DD

Sub Bidang Pertanahan

SILPA BHP + SILPA ADD

SILPA BHP

8.849.000,00 SILPA DD

SILPA ADD + SILPA BHR+DD+

SILPA ADD+

8.500.000,00 SILPA DD

dan Pelindungan Masyarakat

6.650.000,00 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Geguntangan Banjar Pemangkalan

Geguntangan Dusun Umasari

Geguntangan Banjar Dauh Kutuh

Kegiatan Pembinaan Tari PKK Dusun Umasari

Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa

di Masa Pandemi Covid 19

Online Bulan Bung Karno Antar Sekaa Truna

dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat

Desa Adat Pohgading

Shanti

Dauh Kutuh

penunjang bale