Budiono Darmadji, S.KM., M.Kes
23 Mei 2021
MENYUSUN PERENCANAAN ANGGARAN
UNTUK MEMBUKA KLINIK BARU
Budiono Darmadji, S.KM., M.Kes
Menikah dengan 3 Anak SD-SMU di Bojonegoro S1 FKM Unair Surabaya (Mahasiswa Unggulan UA & Mawapres FKM) S2 AKK Minat MARS FKM Unair Surabaya (Lulusan Terbaik) Sedang menyelesaikan S2 Hukum Kesehatan di UHT Surabaya Certified Mediator BaMi Teregister Mahkamah Agung RI Marketing Development Manager – MarkPlus Institute Jakarta Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Certified BNSP Alumni Grounded Business Coaching-41 Digital Marketing Specialist for Healthcare
Asisten Peneliti AKK FKM Unair (2003), Manager HRD & GA PT KML (2005), Corporate Secretary & Manager Pengembangan Bisnis RSOS & Authorized person dokumen akreditasi (2006 – 2016), Manager Pengembangan Bisnis RS Bedah Sby & & Authorized person dokumen akreditasi (2016 – 2017), Staf Ahli IMANI Consulting Jakarta (PT Persada Imani Husada) Direktur Pengembangan Bisnis PT Sekawan Paripurna Indonesia & Starbee Corp Konsultan Manajemen PT SBM Surabaya & PT MMM (PENGELOLA RSIA di Sby)
Dosen LB FKM Unair & STIKES Muh Bojonegoro
TAHAPAN PENDIRIAN KLINIK
TAH AP AN PEN D IR IAN KL IN IK BAR U TAHAP PERENCANAAN TAHAP PRA OPERASIONAL
TAHAP
OPERASIONAL
Tahapan Perencanaan Pendirian Klinik
TAHAP
PERENCANAAN
1 Pendirian Badan Hukum &
Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha
2 Pengurusan Legalitas dan Perijinan
3 Penyusunan FS, Master Plan,
Rencana Strategis dan Proyeksi
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (1)
Pendirian Badan Hukum (PT)
• Akta Notaris, SIUP, TDP, NPWP, NIB à Rp. 5 – 7,5 juta
Pengadaan/Pembelian Tempat Usaha
• SEWA atau Kepemilikan sendiri. Kalau sewa Rp. 25 –
30jt/Thn (Estimasi dan disesuaikan dengan lokasi)
ANGGARAN TAHAP PERENCANAAN (2) à PENGURUSAN LEGALITAS DAN PERIJINAN
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN
DENAH Rp. 5 juta * Gambar Denah
2 Dokumen UKL – UPL (sampai pada tahapan
rekomendasi Rp. 10 - 15 juta
3 Dokumen Studi Kelayakan Rp. 7,5 – 10 juta
4 Dokumen Perencanaan Strategis, master plan
dan Proyeksi Keuangan Rp. 5 juta
5 Pengurusan Perijinan (Ijin Mendirikan, Ijin
lingkungan, IPLC & B3, ijin operasional Rp. 10 - 15 juta
Rp. 50 juta
Persyaratan Umum Klinik
Persyaratan Pendirian dan Perizinan Klinik
Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi,
bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan
ketenagaan
Dasar Perencanaan
• Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 19 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau .
• PMK No.9 tahun 2014 tentang KLINIK, pendirian KLINIK harus memenuhi kriteria: Keselamatan Pasien, Keselamatan Pekerja, Keselamatan Lingkungan, dan Keselamatan Warga Sekitar klinik.
• Selain dari faktor keselamatan, hal lainnya adalah kemudahan akses warga untuk mencapai klinik, kenyamanan
• Oleh karena itu harus dilakukan analisis dan kajian dari segala aspek yang
akan mendasari pendirian klinik
TEMPAT, LEGALITAS, PERIJINAN
Tahapan Pra Operasional Pendirian Klinik
ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (1)
Pembangunan
• Sesuai luasan bangunan. Estimasi per M 2 Rp. 3,5 jt – 5 jt
• Luasan 10 x 20 m = 200 M 2 Rp. 1 M
Renovasi
• Estimasi anggaran Rp. 250jt
ANGGARAN TAHAP PRA OPERASIONAL (2) à Biaya Investasi (Klinik Pratama RJ)
No Uraian Estimasi Anggaran Keterangan
1 Pengadaan Peralatan Non Medis Rp. 80 jt 2 Furniture, Linen, Peralatan RT, Rp. 75 jt
3 ATK Rp. 5 jt
4 Pengadaan ALKES Rp. 200 jt
5 Pengadaan Sedian Farmasi dan BHP Rp. 75 jt 6 Perencanaan & Rekruitmen SDM Rp. 20 jt 7 Pemasaran awal (Reklame dkk dan Launching
Klinik) Rp. 25 jt
8 SIM Klinik Rp. 25 jt
Rp. 505 jt
Tahapan Operasional Pendirian Klinik
ASUMSI JADWAL PELAYANAN
Kegiatan Pelayanan Jadwal
1. Praktek Dokter Umum Senin sd Sabtu 2 Shift
2. Pelayanan Kebidanan (Ibu dan Anak) Senin sd Sabtu 1 Shift
3. Layanan konsultasi kesehatan Geriatri Senin sd Sabtu 2 Shift
4. Pelayanan Kefarmasian Senin sd Sabtu 2 Shift
STANDAR RUANGAN à PMK no 9 KLINIK PRATAMA
1. Ruang Resepsionis (pendaftaran dan Kasir)
2. Ruang tunggu 3. Kamar periksa
4. Farmasi sekaligus ruang penyimpanan (Gudang Logistik)
5. Ruang Server SIM dan rekam medik 6. Pojok ASI
7. Kantor/Manajemen
ASUMSI KEBUTUHAN SDM
Spesifikasi Orang (satuan) Kebutuhan Total
Direktur 1 1 1
Penanggung Jawab 1 1 1
Perawat Poli Pagi,Siang 1 2 2
Bidan 1 2 2
Farmasi 1 1 1
Asisten Apoteker 1 2 2
Rm 1 1 1
ADMIN & Kasir 1 2 2
Dokter Umum 1 2 2
Umum (Satpam Dan Cleaning
KEBUTUHAN PERALATAN MEDIS,
NON MEDIS
PELAYANAN
Klinik Pratama memberikan pelayanan rawat jalan di Bidang
1. Pelayanan Kesehatan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
3. Pelayanan Kesehatan Geriatri, Home Care, dan Rumah Sunat
4. Pelayanan Kefarmasian
Program dan kegiatan lain
1. Program General Check Up untuk usia produktif 2. Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)
3. Pelayanan Home Care untuk geriatri dan penyakit kronis lainnya 4. Pelayanan Self Healing
5. Penyuluhan (Health Education)
6. Mengelola komunitas (peningkatan produktifitas komunitas geriatri)
7. Pemantauan Nutrisi dan kondisi ibu hamil
RENCANA DENAH à PERSIAPAN
SEJAK AWAL SEBELUM PROSES
PERIJINAN
Anggaran SDM
RP. 1,2 M
TOTAL INVESTASI
Ket: Biaya diatas untuk:
Legal aspek, sewa, perijinan, renovasi
bangunan, dan peralatan
medis & non medis, biaya
operasional
PROYEKSI OMSET
Income (Cash In)
1- Layanan BPJS sudah tersedia
Proyeksi Kapitasi
Bulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 2 - 1.600 3.200 4.300 5.400 6.500 7.600 8.700 9.800 10.900 3 100 1.750 3.300 4.400 5.500 6.600 7.700 8.800 9.900 11.000 4 250 1.900 3.400 4.500 5.600 6.700 7.800 8.900 10.000 11.100 5 400 2.050 3.500 4.600 5.700 6.800 7.900 9.000 10.100 11.200 6 550 2.200 3.600 4.700 5.800 6.900 8.000 9.100 10.200 11.300 7 700 2.350 3.700 4.800 5.900 7.000 8.100 9.200 10.300 11.400 8 850 2.500 3.800 4.900 6.000 7.100 8.200 9.300 10.400 11.500 9 1.000 2.650 3.900 5.000 6.100 7.200 8.300 9.400 10.500 11.600 10 1.150 2.800 4.000 5.100 6.200 7.300 8.400 9.500 10.600 11.700 11 1.300 2.950 4.100 5.200 6.300 7.400 8.500 9.600 10.700 11.800 12 1.450 3.100 4.200 5.300 6.400 7.500 8.600 9.700 10.800 11.900 Jumlah 7.750 27.300 43.800 57.000 70.200 83.400 96.600 109.800 123.000 136.200 Nilai kapitasi : 10.000 per pasien
2- Pasien Umum
Proyeksi Pelayanan Pasien Umum
Bulan Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022 Th 2023 Th 2024 Th 2025 Th 2026 Th 2027 Th 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 30 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020 2 40 150 260 370 480 590 700 810 920 1.030 3 50 160 270 380 490 600 710 820 930 1.040 4 60 170 280 390 500 610 720 830 940 1.050 5 70 180 290 400 510 620 730 840 950 1.060 6 80 190 300 410 520 630 740 850 960 1.070 7 90 200 310 420 530 640 750 860 970 1.080 8 100 210 320 430 540 650 760 870 980 1.090 9 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1.100 10 120 230 340 450 560 670 780 890 1.000 1.110 11 130 240 350 460 570 680 790 900 1.010 1.120 12 140 250 360 470 580 690 800 910 1.020 1.130 Jumlah 1.020 2.340 3.660 4.980 6.300 7.620 8.940 10.260 11.580 12.900 Nilai Layanan : 80.000 per pasien
PROYEKSI KLINIK
ANALISIS KEUANGAN SEDERHANA
Net Present Value 2.143.939.754 Jika Positif (lebih dari 1), Usaha Layak
IRR 19% Jika Nilai lebih dari 5,3% (bunga deposito) usaha
layak
Payback Periode 6,18 Masa Pengembalian modal adalah 6 Tahun 1 bulan
RENCANA
PELAYANAN YANG
DIKEMBANGKAN
1 POLIKLINIK RAWAT JALAN
2 POLIKLINIK KIA - KB
3 PELAYANAN YANG KREATIF DAN INOVATIF à POLIKLINIK
Peningkatan Akses
Peningkatan Mutu Program Inovatif &
Customer Relationship Program (4.0)
1
2
3
STRATEGI PENGUATAN
Generic Concept
LOGISTIK SDM
PENGELOLAN SDM YG EFEKTIF &
EFISIEN PELATIHAN & PENGEMBANGAN SDM
KEUANGAN
SISTEM KEUANGAN YG TRANSPARAN PENGELOLAN PAJAK
SISTEM INFORMASI
MUTU & LAYANAN
LEGAL ASPEK KLINIK AKREDITASI KLINIK ISO 9000
MARKETING
REBRANDING KLINIK
PEMASARAN ONLINE
PEMASARAN OFFLINE
BEKERJA DI SUATU INSTANSI/KLINIK BAGI SESEORANG SELAIN KARENA FAKTOR FINANCIAL, JUGA KENYAMANAN. KENYAMANAN INI MUNCUL SETELAH RASA MEMILIKI DAN MENGEMBANGKAN DIRI ADA.
PROGRAM2 PELATIHAN & PENGEMBANGAN DIRI YANG TEPAT HARUS
BANGUN KONSEP
“MEMILIKI”
SUMBER DAYA MANUSIA
MEMPERKUAT SDM SEBAGAI ASET DAN JUGA BRAND KLINIK.
MARKETING
PROMOTION MEMBER GET MEMBER CASH BACK DISKON POINT
HEALTH EDUCATION
OFFLINE KOMUNITAS SENAM LANSIA
BRANDING EVENT MEDIA MASSA TOOLS MARKETING
ONLINE BOOSTER
WEBSITE SOSIAL MEDIA
BUZZER INFLUENCER VLOGGER DLL
Klinik
ABC
LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DIJALANKAN
1. Penguatan Kondisi SDM
2. Penguatan Kondisi Bisnis Internal 3. Penguatan Kondisi Eksternal
4. Penguatan Kondisi Keuangan
5. Penguatan UNIT BISNIS ORGANISASI
PENGUATAN KONDISI SDM
PENGUATAN KONDISI SDM
Human Capital - Skill
- Knowledge - Competency - Values
Information Capital - System
- Database
- Information Technology
Organization Capital - Culture
- Leadership - Alignment - Teamwork
- Penataan Mindset
TERIMA KASIH
BERGERAK
UNTUK SCALE UP
Starbee Corporation / Budiono Darmadji
081228 345678
