RAPAT KERJA KOMISI E DPRD PROV. SULSEL
TERKAIT MATRIKS PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN APBD TA. 2023 UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.
Yang Terhormat :
Pimpinan Komisi E DPRD Prov.Sulsel;
Para Anggota Dewan Komisi E DPRD Prov Sulsel;
Bapak yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, dan
Tim TAPD Prov. Sulsel
Rekan-rekan pimpinan OPD / Direktur RS mitra Komisi E DPRD Prov.Sulsel.
Izinkan kami memberikan Penjelasan Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran TA. 2023 dari Komponen Pendapatan dan Komponen Belanja , sebagai berikut:
I. KOMPONEN PENDAPATAN
TARGET PENDAPATAN
Target Pokok Rp. 46.922.452.152,00 (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) dan Target Perubahan Rp 47.520.119.710,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
REALISASI PENDAPATAN sampai dengan Bulan September Tahun 2023 Sebesar Rp. 37.040.802.729,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau (78,94 %)
II. KOMPONEN BELANJA
Pagu Pokok Rp. 106.832.400.381,00 (Seratus Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dan Pagu Perubahan Rp 121.808.404.564,00 (Seratus Dua Puluh Satu Milyar Delapa Ratus Delapan Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dapat di realisasikan sebesar Rp.
78.612.847.225,00 ( Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua ratus Dua Puluh Lima Rupiah ) atau (73,59 %) dan Fisik 78,45 % yang terdiri dari 3 Program , 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Pokok Rp 52.197.166.187,00 (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah ) dan
Pagu perubahan Rp 61.389.866.743,00 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) Realisasi Fisik dan Keuangan sama (90,03%) dan Gaji 11 Bulan menjadi 12 Bulan.
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
Anggaran Sebesar Rp 47.472.452.152,00 ( Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah )
Pagu Perubahan 53.199.289.782 ( Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuh Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Realisasi Fisik (68,69) dan Realisasi Keuangan (58,89%) Adanya Tambahan Silpa sebesar 6.276.837.630,00
B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Terdiri dari 2 Sub Kegiatan antara lain:
a. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Anggaran Sebesar Pagu Pokok Rp. 315.000.000,00, (Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah)
Pagu Perubahan Rp. 494.358.750,00 Realisasi dan Keuangan Belum Ada Penambahan Anggaran (DBH-CHT) 150.000.000,00 dan Pengadaan Alkes X-Ray Film Viewer
b. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan Pagu Pokok Rp. 2.287.235.860,00, ( Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah )
Pagu Perubahan Rp. 1.227.687.142,00 (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Delapan Puluh Tujuh Ribuh Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Realisasi Fisik 23,85% dan Realisasi keuangan Keuangan belum (Refocusing Anggaran) C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN
Terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Pagu Pokok Rp 4.560.546.182,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
Pagu Perubahan Rp. 5.497.202.147,00 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Realisasi Fisik dan keuangan (80,24%) Gaji Non PNS 10 bulan menjadi 12 bulan
III. Silpa Rumah Sakit Haji Makassar
Tahun 2022 sebesar Rp. 6.875.360.137,01
Demikian kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Makassar, 26 September 2023 D I R E K T U R,
Dr. dr. Evi Mustikawati Arifin, Sp.KK.,M.Kes Pangkat : Pembina /IV.a
NIP. 19750713 200801 2 017
