REGISTER RISIKO PELAYANAN ADMINISTRASI MANAJEMEN PUSKESMAS NGORESAN
No Pelayanan/Unit
Kerja Risiko yang
mungkin terjadi Kegawatan
(Severity} Probabilitas Tingkat risiko (sangat tinggi, tinggi,
sedang, rendah)
Penyebab
terjadinya Akibat Pencegah
an risiko Upaya penanganan
jika terkena risiko
Penanggu ng jawab
(PIC)
Pelaporan jika terjadi paparan
1 Kepegawaian Resiko
Kedatangan atau absensi pegawai dating terlambat
moderat Sering
terjadi Ekstrim Jalan macet dan kurang
disiplin
Pasien tidak terlayani dengan baik
Member sanksi kepada pegawai
yang terlambat
Pemotongan remunerasi dan teguran
Ka PusK Ka sub Bag TU
2 Keuangan Serapan
anggaran yang kurang
Mayor Sering
terjadi Ekstrim Petugas tidak melaksanaka
n kegiatan sesuai jadwal
SPM tidak
terpenuhi Melaksan akan kegiatan
sesuai jadwal
Percepatan penyerapan anggaran dan
percepatan melaksanakan
kegiatan
Pengelola
anggaran PPTK
3 Surat- menyurat Tidak sampai tujuan, pesan tidak
tersampaikan
moderat Mungkin
terjadi Tinggi Salah kirim surat atau
tidak terkirim
Tidak mengetahui
informasi
Menanyak an apakah ada surat
masuk
Mencari informasi
kepada puskesmas
lain hasil pertemuan
tadi
Kepala Puskesma
s
Ka Sub Bag TU
4 Pencatatan dan
Pelaporan Data Sipedu
belum Moderate Unlikely Moderate Pemegang
program Jasa
pelayanan Melapork
an sipedu Segera
membuat Ka Sub
Bag TU Staf
pengelola
dilaporkan terlambat melaporkan
capaian kegiatan
tertunda tepat
waktu capaian
kegiatan Sipedu
5 Bangunan lantai
2 Puskesmas Risiko kepala terbentur ketika naik tangga ke lantai dua yang jaraknya terlalu rendah
Minor Unlikely moderat Lantai dua terlalu rendah
Kepala terbentur;
memar atau komotio
Pada tangga diberi peringata n: Hati- hati kepala anda,bisa terbentur karena lantai 2 terlalu rendah
Jika terbentur segera
menghubungi petugas untuk diperiksa di poliklinik umum
Ketua
Tim Mutu Kejadian terbentur dilaporkan paling lambat 2 x 24 jam kepada kepala puskesmas untuk ditindak lanjuti 6 Pengurus Barang Resiko Alkes
tidak terkalibrasi
High Sangat
jarang terjadi
Tinggi Label kalibrasi terlalu kecil sehingga tidak terlihat
Hasil penguku ran tidak valid
Membuat monitorin g
kalibrasi alkes
Alat tidak pakai, segera melakuka n
kalibrasi
Pengurus
barang Benda hara Barang
