RENCANA KERJA

(1)

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN PURWOREJO

(2)

BAB I

I. PENDAHULUAN.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD ) merupakan dokumen Perencanaan komprehensif untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan.

Rencana strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja ( Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis( Renstra ) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan Program kerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Renstra digunakan sebagai acuan Perencanaan Operasional Kegiatan Satuan Kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah tiap tahunnya serta penyusunan Anggaran berdasarkan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ( Renstra)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu disesuaikan Rencana Kerja Sesuai dengan Perangkat Daerah yang baru.

Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah membantu

Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi Usaha

Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada daerah yang meliputi koperasi, usaha kecil

menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

(3)

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan tehnis di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

2. Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

3. Pembinaan dan pengendalian tehnis dan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar..

4. Penyelenggaraan Perijinan dan Pelayanan Umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

5. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama tehnis dengan pihak lain di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

6. Pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan tehnis operasional dan atau kegiatan tehnis penunjang tertentu.

7. Penyelenggaraan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi usaha kecil menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

8. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut kapasitas yang dimiliki oleh Dinas

Koperasi Usaha kecil Menengah meliputi :

(4)

1. Sumber Daya Manusia sejumlah 157 orang.

Pejabat Struktural : 1 KepalaDinas 1 Sekretaris Dinas.

3 KepalaBidang.

11 Kepala Seksi.

Staf : 141 orang.

2. Sarana dan Prasarana :

Kendaraan Operasional roda empat : 2 buah.

Kendaraan Operasional roda dua : 20 unit.

Komputer : 20 buah.

LCD Proyektor : 3 unit.

Printer : 9 buah.

Kamera digital : 0unit.

Meja computer : 6buah.

Mesin tik : 11 buah.

Sistimatika.

Rencana Kerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan.

II. Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

IV. Program dan Kegiatan tahun 2018.

V. Penutup:

Lampiran.

(5)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, telah ditempuh berbagai upaya baik percepatan akselerasi maupun upaya lain baik tujuan yang tercantum dalam Renstra maupun Renja Perangkat Daerah..

Tahun 2016 penyerapan anggaran mencapai 93% secara umum kegiatan relevan sesuai dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah.Secara terperinci

sebagaimana dalam matrik terlampir

(6)

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD : Dikoperindagpar

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja dan Anggaran Unit SKPD

Program (Outcome)/ Penanggung

Kegiatan (Output) jawab

1 2 3 4 15

K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

KOPERASI 6,918,596,900 975,774,100

Optimalisasi kualitas dan peran BUMD Koperasi dan UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase Jumlah Koperasi Aktif, prosentase jumlah

koperasi sehat

Koperasi Aktif 85%, Koperasi Sehat 80%

2,079,000,000 Koperasi Aktif 85%, Koperasi Sehat 80%

354,000,000

Temu Kemitraan Koperasi Meningkatnya permodalan

koperasi 290 176,000,000 190 136,000,000 16 kec./160 kop 26,000,000 77.03 20,027,000 7.63 1,985,000 2.88 750,000 11 2,900,000 98.70 25,662,000 288.70 161,662,000 100% 92%Diskoperindagpar Penilaian kesehatan

KSP/USP/KJKS/UJKS

Meningkatnya predikat kesehatan koperasi

670 265,000,000 550 220,000,000 16 kec./150 kop 40,000,000 0.00 0 24.30 9,721,500 55.13 22,053,500 18 7,175,000 97.38 38,950,000 647.38 258,950,000 97% 98%Diskoperindagpar Pemberdayaan Kelembagaan

Koperasi Meningkatnya produktifitas

koperasi dan UMK 690 608,000,000 570 260,000,000 16 kec/160 kop 43,000,000 33.62

14,454,900 0.00 0 58.48 25,146,500 5 2,112,336 97.01 41,713,736 667.01 301,713,736 97% 50%Diskoperindagpar

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Meningkatnya kesadaran pengurus pengelola koperasi tentang peraturan perundang undangan perkoperasian

750 583,000,000 560 480,000,000 16 kec/175 kop 75,000,000 38.17 28,624,200 15.37 11,526,200 13.87 10,400,000 32 23,871,891 99.23 74,422,291 659.23 554,422,291 88% 95%Diskoperindagpar

Pelatihan Perkoperasian Meningkatnya SDM

pengurus/pengelolaan koperasi 860 447,000,000 720 280,000,000 16 kec/180 kop 170,000,000 0.00

0 75.40 128,176,511 9.10 15,468,012 15 25,232,000 99.34 168,876,523 819.34 448,876,523 95% 100%Diskoperindagpar

Optimalisasi kualitas dan peran BUMD Koperasi dan UMKM

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Prosentase peningkatan usaha mikro kecil. Prosentase

usaha mikro yang berkembang menjadi usaha

kecil

4,839,596,900 Jumlah UMK meningkat 20%, Usaha Mikro menjadi

Usaha Kecil 2%

621,774,100

0.00

- - - 0.00 -

Pembinaan dan Pemberdayaan UMK Berbasis Kelompok (DBHCHT)

meningkatnya produktifitas

usaha anggota kelompok 24 630,000,000 18 120,000,000 4 klp/100 UMK 120,000,000 0.00 0 39.48 47,371,700 35.96 43,155,100 1 1,750,000 76.90 92,276,800 94.90 212,276,800 395% 34%Diskoperindagpar

Pembinaan dan

Pemberdayaan PKL Meningkatnya managemen

usaha PKL 3300 600,000,000 3,000 500,000,000 16 Kec/480 UMK 55,264,000 0.00 0 46.76 25,841,800 0.00 - 44 24,317,400 90.76 50,159,200 3090.76 550,159,200 94% 92%Diskoperindagpar Pelatihan Kewirausahaan Meningkatkan kemandirian

UMK

4294 1,495,596,900 3500 1,200,000,000 16 Kec./494 UMK 99,705,100 17.78 ^17,732,400 22.97 22,898,200 0.00 - 50 49,923,200 90.82 90,553,800 3590.82 1,290,553,800 84% 86%Diskoperindagpar Pengembangan jaringan

pemasaran dan Permodalan UMKM

meningkatnya akses pasar dan

permodalan UMK 1200 600,000,000 900 400,000,000 16 Kec/300 UMK 100,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 - 97 97,450,000 97.45 97,450,000 997.45 497,450,000 83% 83%Diskoperindagpar Pembinaan, Monitoring dan

evaluasi KUMK

Meningkatnya produktifitas usaha KUMK

750 300,000,000 600 200,000,000 120 KUMK 47,770,000 0.00 0 0.00 0 0.00 - 100 47,619,600 99.69 47,619,600 699.69 247,619,600 93% 83%Diskoperindagpar Pelatihan Packing/Kemasan

(DBHCHT)

Meningkatkan pemasaran produk UMK

2300 935,000,000 2000 800,000,000 16 Kec 160,000,000 29.66 47,457,600 0.00 0 0.00 - 67 107,098,200 96.60 154,555,800 2096.60 954,555,800 91% 102%Diskoperindagpar Perkuatan Perijinan UMK Meningkatnya perijinan UMK 600 279,000,000 400 200,000,000 60 UMK 39,035,000 0.00 0 84.58 33,015,000 0.00 - 0 20,000 84.63 33,035,000 484.63 233,035,000 81% 84%Diskoperindagpar Penumbuhkembangan OVOP

(DBHCHT) Meningkatnya Prodak OVOP 16 50,000,000 16 50,000,000 16 OVOP Kecamatan 50,000,000

0.00 ⁰ ^0.00 ⁰ ^0.00 - 97 48,453,000 96.91 48,453,000 112.91 98,453,000 706% 197%Diskoperindagpar Gebyar Bela Beli (DBHCHT) Meningkatnya Produktivitas

UMKM

494 200,000,000 494 200,000,000 494 UMKM 200,000,000

0.00 ⁰ ^0.00 ⁰ ^0.00 - 96 192,787,400 96.39 192,787,400 590.39 392,787,400 120% 196%Diskoperindagpar Peningkatan Profesionalisme

UMKM Meningkatnya profesionalisme

UMKM 20 150,000,000 20 150,000,000 20 UMKM 150,000,000

0.00 ⁰ ^0.00 ⁰ ^0.00 - 91 136,823,200 91.22 136,823,200 111.22 286,823,200 556% 191%Diskoperindagpar - 0.00 - -

INDUSTRI 6,940,634,760 - - 0.00 - -

1Meningkatnya Penggunaan Pola agribisnis dan agro industri dalam pengelolaan potensi pertanian

Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah rencana industri yang ditetapkan Jumlah industri

yang berkembang Jumlah pembinaan IKM Tersedianya

sistem informasi industri

Rencana Industri yang ditetapkan 0, Jumlah Industri yang berkembang 68%, Monitoring penerbitan IUI

70%, Sistem Informasi Industri

80%

6,940,634,760

Rencana Industri yang ditetapkan 0, Jumlah Industri yang berkembang

68%, Monitoring penerbitan IUI 70%, Sistem Informasi Industri

80%

782,652,600

0.00

- -

- 0.00

-

0%

2Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan

Pelatihan dan Pembinaan Gula Kelapa Organik

Kapasitas (ketrampilan dan banttuan alat) pengrajin gula kelapa organik, meningkat

20 1,420,000,000

12

1,000,000,000

6 KUB 250,000,000

22.30

55,746,238

73.20 183,000,600 0.00 - - - 95.50 238,746,838 107.50 1,238,746,838 537% 87%Diskoperindagpar (Tahun n-1

yang dievaluasi

PERIODE PELAKSANAAN : s/d 31 Desember 2016

dievaluasi

Renja SKPD tahun ……) %

pada Tahun ………

Target Renstra SKPD (Akhir Periode Renstra SKPD)

Renja SKPD Tahun tahun pelaksanaan s/d Tahun ………..

II III IV

Lalu (n-2)

12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100%

5 6 7 8 9 10 11

Renja SKPD Tahun Tahun Berjalan

Target Kinerja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN/KOTA RENJA SKPD DINAS KOPERINDAGPAR KABUIPATEN PURWOREJO

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d tahun ……… (akhir

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Realisasi Capaian

Renja SKPD yang Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I Realisasi Capaian

Kinerja Renstra SKPD sampai dengan

(7)

Monitoring Ijin Usaha Industri Data dan rekomendasi hasil monitoring ijin usaha industri

16 180,000,000 16 100,000,000 16 kecamatan 50,000,000 0.00 0 36.14 18,068,524 18.59 9,294,808 40 20,247,400 95.22 47,610,732 111.22 147,610,732 695% 82%Diskoperindagpar

Pengembangan Produk Batik

Khas Purworejo Kapasitas (ketrampilan dan banttuan alat) pengrajin batik khas purworejo, meningkat

16 825,000,000 15 600000000 3 KUB 82,840,000 0.00 0 0.00 0 87.33 72,344,800 7 5,817,400 94.35 78,162,200 109.35 678,162,200 683% 82%Diskoperindagpar

Pelatihan Industri Kecil

Makanan Kapasitas (ketrampilan dan

banttuan alat) pengrajin industri kecil makanan, meningkat

35 1,355,000,000 30 1,200,000,000 5 KUB 101,330,000 0.00 0 0.00 0 86.61 87,763,827 1 1,250,000 87.85 89,013,827 117.85 1,289,013,827 337% 95%Diskoperindagpar

Pelatihan Industri Kecil Olahan

Jamur Kapasitas (ketrampilan dan

banttuan alat) pengrajin industri kecil olahan jamur, meningkat

14 290,634,760 12 200,000,000 2 KUB 48,482,600 0.00 0 0.00 0 0.00 - 93 45,082,000 92.99 45,082,000 104.99 245,082,000 750% 84%Diskoperindagpar

Pembinaan dan Fasilitasi Alat Produksi Minyak Atsiri Daun Cengkeh

Kapasitas (ketrampilan dan banttuan alat) pengrajin minyak atsiri daun cengkeh, meningkat

5 355,000,000 4 120,000,000 2 KUB - #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 120,000,000 #DIV/0! 34%Diskoperindagpar

Pelatihan Pengembangan Bagi Kelompok Industri Kecil (DBHCHT)

Kapasitas (ketrampilan dan banttuan alat) pengrajin aneka usaha industri kecil, meningkat

25 2,515,000,000 20 2,000,000,000 5 KUB 250,000,000 0.00 0 0.00 0 0.00 - 44 110,671,800 44.27 110,671,800 64.27 2,110,671,800 257% 84%Diskoperindagpar

0.00 - - Diskoperindagpar

PERDAGANGAN 34,952,878,600 0.00 - - 0%

Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah

Jumlah monitoring dan evaluasi , jumlahpembinaan Jumlah kegiatan pengamanan perdagangan Prosentase alat ukur, takaran dan timbangan

yang diuji

Jumlah Pembinaan 12 x,

Jumlah Monitoring dan Evaluasi 52 x, Jumlah Kegiatan

Pengamanan Perdagangan 8 x,

Prosentase alat ukur takaran dan timbangan yang diuji 17900

5,477,535,000

Jumlah Pembinaan 12 x,

Jumlah Monitoring dan Evaluasi 52 x, Jumlah Kegiatan Pengamanan Perdagangan 8 x, Prosentase alat ukur takaran dan timbangan

yang diuji 17900

- - 0.00 - -

Meningkatnya nilai tambah produk- produk lokal

Operasi Pasar/Pasar Murah Terpenuhinya kegiatan pasar

murah 125 2,663,275,000 116 1,200,000,000 23 kali 373,275,000 0.00 0 0.00 71.72 267,699,200 15 54,308,800 86.27 322,008,000 202.27 1,522,008,000 162% 57%Diskoperindagpar

Pengawasan Barang/Jasa

Beredar IHT Ilegal (DBHCHT) Hasil pengawasan barang kena

cukai ilegal 250 200,000,000 200 150,000,000 50 kali 50,000,000 1.14 570,000 39.92 19,959,700 -37.12 (18,559,700) 85 42,685,800 89.31 44,655,800 289.31 194,655,800 116% 97%Diskoperindagpar Monitoring Harga Sembako

dan Pengawasan Barang/Jasa di Pasar

Hasil monitoring harga sembako dan pengawasan barang jasa di

pasar

12 765,000,000 12 600,000,000 12 bulan 42,831,000 22.16 ^9,492,800 21.51 9,215,000 18.39 7,874,700 13 5,750,000 75.49 32,332,500 87.49 632,332,500 729% 83%Diskoperindagpar

Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Hasil pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

12 311,260,000 12 260,000,000 12 bulan 39,560,000 1.44 570,000 3.54 1,400,000 0.00 - 79 31,308,000 84.12 33,278,000 96.12 293,278,000 801% 94%Diskoperindagpar Penyusunan database UTTP Database UTTP 1 30,000,000 1 30,000,000 1 dokumen 29,282,000 0.00 0.00 - 0.00 - 59 17,288,200 59.04 17,288,200 60.04 47,288,200 6004% 158%Diskoperindagpar Pengawasan distribusi BBM

dan BBG Hasil pengawasan distribusi

BBM dan BBG 12 468,000,000 12 350,000,000 12 bulan 44,000,000 8.96 3,942,500 0.00 - 26.94 11,854,100 39 16,989,200 74.51 32,785,800 86.51 382,785,800 721% 82%Diskoperindagpar 600,000,000 0 400,000,000 57,000,000 14.85 ^8,465,000 0.00 - 4.65 2,652,000 80 45,636,550 99.57 56,753,550 99.57 456,753,550 1245% 76%Diskoperindagpar

-

- - 0.00 - 0.00 - Diskoperindagpar Operasional Pengelolaan Resi

Gudang (SRG) Layanan Resi Gudang 5 1,070,000,000 4 50,000,000 1 tahun 100,000,000 9.39 9,391,763 13.06 13,059,093 13.05 13,047,533 30 29,720,038 65.22 65,218,427 69.22 115,218,427 1384% 11%Diskoperindagpar Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perdaagangan

Jumlah pasar daerah dalam kondisi baik

Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik 76%

25,787,083,600

Prosentase jumlah pasar

dalam kondisi baik 76% 5,860,463,100 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 0%

Kegiatan Operasional Pasar Daerah

Biaya Operasional pasar daerah 1 1,467,083,600 1 1178860000 1 kegiatan 1,178,866,000 16.02 188,806,276 10.21 120,348,521 22.73 267,948,303 50 594,044,991 99.35 1,171,148,091 100.35 2,350,008,091 10035% 160%Diskoperindagpar Rehabilitasi Pasar Daerah Rehab Pasar Daerah 20 13,000,000,000 10 8,400,000,000 10 pasar 2,099,400,000 0.28 5,890,100 2.29 48,180,000 9.69 203,413,300 86 1,807,577,800 98.36 2,065,061,200 108.36 10,465,061,200 542% 81%Diskoperindagpar Operasional dan Pemeliharaan

Kebersihan Pasar Daerah

Layanan kebersihan pasar daerah

91 1,120,000,000 60 624,000,000 24 pasar 159,875,000 25.49 40,744,600 25.34 40,505,200 24.94 39,880,200 24 38,745,000 100.00 159,875,000 160.00 783,875,000 176% 70%Diskoperindagpar

Pembangunan/Revitalisasi

Pasar Rakyat Revitalisasi pasar Maron Kec.

Bener 8 10,200,000,000 4 3,000,000,000 1 pasar 2,422,322,100 0.33 8,068,250 0.16 3,976,100 28.78 697,221,400 66 1,607,407,778 95.64 2,316,673,528 99.64 5,316,673,528 1245% 52%Diskoperindagpar - - 0.00 - -

Program Peningkatan Promosi Perdagangan

Prosentase Peningkatan nilai transaksi produk lokal

Prosentase Peningkatan transaksi produk

lokal 10%

3,688,260,000

Prosentase Peningkatan

transaksi produk lokal 10% 614,488,000 0.00 - - - 0.00 - - 0%

Fasilitasi Pasar Lelang Agro Layanan fasilitasi pasar lelang agro

10 316,000,000 6 230,000,000 12 kali 55,225,000 10.71 ^5,917,200 10.24 5,654,200 17.43 9,625,000 25 13,550,400 62.92 34,746,800 68.92 264,746,800 689% 84%Diskoperindagpar Pelayanan UTTP (Ukur Takar

Timbang dan Perlengkapannya)

Meningkatnya kapasitas tentang pengelolaan metrologi bagi

calon petugas pengelola

8 4 orang

(8)

Pameran Produk Unggulan Daerah

Layanan fasilitasi pameran produk unggulan daerah

50 3,372,260,000 36 2,235,000,000 10 kali 559,263,000 9.01 50,392,000 31.14 174,178,182 25.45 142,358,100 34 190,412,648 99.66 557,340,930 135.66 2,792,340,930 271% 83%Diskoperindagpar

- - 0.00 - 0.00 -

PARIWISATA 44,305,989,023 - - 0.00 - 0.00 - 0%Diskoperindagpar

Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata

Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan jumlah pengunjung pariwisata

(orang/tahun)

Peningkatan jumlah pengunjung

261.034

44,305,989,023

Peningkatan jumlah

pengunjung 261.034 5,823,343,900 0.00 - - 0.00 - 0.00 - 0%

Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata

Sarana promosi pariwisata guna peningkatan jumlah kunjungan

wisatawan

120 1,112,960,000 84 956,000,000 4 buah roller banner, 70 buah papan promosi

wisata

124,460,000 0.00 0 86.26 107,360,000 11.62 14,460,000 - - 97.88 121,820,000 181.88 1,077,820,000 152% 97%Diskoperindagpar

Pemilihan dan Pengiriman Mas

dan Mbak Fasilitasi pemilihan Mas dan

Mbak (bagus dan roro) tingkat kabupaten Purworejo dan terkirimnya finalis Mas dan Mbak Tk. Propinsi Jateng

3 864,553,000 3 600,000,000 1 kali pemilihan di tingkat Kab. Purworejo, 4 kl keg.

Pemda, 15 kl pembekalan untuk lomba tk. Prop. Dan 1 kl pengiriman finalis Mas dan Mbak Prop. Jateng

97,053,000 0.00 0 0.00 0 91.59 88,889,351 8 7,524,065 99.34 96,413,416 102.34 696,413,416 3411% 81%Diskoperindagpar

Pengiriman Duta Wisata ke TMII

promosi potensi seni budaya dan produk unggulan Kab.

Purworejo

3 900,000,000 3 750,000,000 1 kali pementasan seni budaya Kab. Purworejo

140,000,000 93.46 130,846,067 1.36 1,900,000 0.00 - 1 1,790,000 96.10 134,536,067 99.10 884,536,067 3303% 98%Diskoperindagpar

Travel Dialog Terpromosinya potensi

pariwisata Kab. Purworejo dan meningkatnya jumlah

pengunjung

36 833,245,000 5 kl melaksanakan travel

dialog dengan sekolah- sekolah di wilayah Kab.

Purworejo

89,245,000 0.00 0 0.00 - 81.94 73,130,000 16 14,477,961 98.17 87,607,961 98.17 87,607,961 273% 11%Diskoperindagpar

Event Promosi Wisata Meningkatnya jumlah pengunjung

12 4,879,098,000 9 2,000,000,000 13 kali event : festival musik(1x) gebyar musik (1x) show layang-layang

546,098,000 2.03 11,084,800 0.00 - 74.00 404,087,515 23 124,096,382 98.75 539,268,697 107.75 2,539,268,697 898% 52%Diskoperindagpar Famtrip dan Travel Writer Terpromosinya potensi

pariwisata Kab. Purworejo dan meningkatnya jumlah

pengunjung

24 1,250,000,000 18 1,000,000,000 10 kali (biro perjalanan luar daerah 1 kl, HPI 1 kl,

biro perjalanan dan wartawan lokal 7 kali, pelatihan promosi wisata 1

kl)

150,000,000 27.25 40,867,800 26.60 39,905,845 11.05 16,575,500 34 50,630,062 98.65 147,979,207 116.65 1,147,979,207 486% 92%Diskoperindagpar

Pembinaan Pelaku Usaha Jasa Pariwisata

Meningkatnya jumlah pengunjung dan PAD serta

kwalitas SDM

45 854,050,000 30 600,000,000 12 bulan 95,000,000 12.84 12,197,000 6.13 5,825,300 13.68 12,993,400 66 63,084,407 99.05 94,100,107 129.05 694,100,107 287% 81%Diskoperindagpar

Pembinaan Desa Wisata dan

Kelompok Sadar Wisata Meningkatnya jumlah pengunjung dan lama tinggal,

meningkatnya PAD, serta terbinanya kelompok sadar

wisata

0 300,000,000 0 300,000,000 20 kl pembinaan (jambore pokdarwis 1 kl, festival

desa wisata 1 kl, pembinaan pokdarwis 3 kl,

pembinaan desa wisata kaligono 2 kl, desa karangrejo 2 kl, desa somongari 2 kl desa donorejo 2 kl, desa tlogoguwo 2 kl desa jatimalang 2 kl, desa keburuhan 2 kl desa ketawangrejo 1 kl

274,519,300 0.00 0 0.00 - 64.55 177,199,226 34 94,218,977 98.87 271,418,203 98.87 571,418,203 #DIV/0! 190%Diskoperindagpar

Monitoring Obyek Wisata Intensifikasi penarikan retribusi di jatimalang, goa seplawan, gegermenjangan, dan kolan renang artha tirta

5 217,904,931 3 125,000,000 Monitoring penarikan retribusi selama 12 bulan

1,034,500 100.00 1,034,500 0.00 - 0.00 - - - 100.00 1,034,500 103.00 126,034,500 2060% 58%Diskoperindagpar

Pengembangan Kawasan Wisata

Meningkatkan penerimaan dari retribusi masuk daya tarik wisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat

3 19,812,282,350 3 16,000,000,000 Pembangunan bangunan kuliner di pantai jatimalang

(lanjutan)

2,493,948,000 0.06 ^1,605,500 2.53 62,997,000 7.21 179,905,900 77 1,920,078,428 86.79 2,164,586,828 89.79 18,164,586,828 2993% 92%Diskoperindagpar

Pemeliharan dan Pengelolaan Obyek Wisata

Layanan pengelolaan obyek wisata

6 6,374,691,375 6 5,875,000,000 12 bulan 924,739,000 32.01 295,984,865 7.86 72,672,670 41.27 381,643,882 9 87,569,847 90.61 837,871,264 96.61 6,712,871,264 1610% 105%Diskoperindagpar Rehab Fasilitas Penunjang

Wisata Rehab gardu pandang dan jalan

setapak di geger menjangan dan bangunan kuliner tangga masuk dan bangunan TPR di goa

seplawan

3 5,209,120,000 3 4,876,000,000 3 paket 700,000,000 0.00 0 0.00 - 0.00 - 97 676,960,500 96.71 676,960,500 99.71 5,552,960,500 3324% 107%Diskoperindagpar

(9)

Pengadaan Sarana Fasilitas Penunjang Wisata

Sarana fasilitas penunjang wisata, berupa 1 unit audio dan

4 buah meja rapat di gedung wanita dan 10 unit kursi tunggu

@ 4 set di artha tirta 6 bh handy talkie, dan 1 unit permainan

anak di artha tirta

5 1,298,084,367 4 900000000 5 jenis 187,247,100 5.23 9,800,600 90.29 169,070,000 0.00 - 3 6,385,800 98.94 185,256,400 102.94 1,085,256,400 2059% 84%Diskoperindagpar

Penyusunan Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata

masterplan pantai keburuhan 2 400,000,000 2 1 dokumen #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 0%Diskoperindagpar

Rehabilitasi Jalan Paving dan Gardu Pandang Kawasan Geger Menjangan

rehab jalan paving dah gardu pandang Kawasan Wisata geger

menjangan.

jalan paving 350 m, 1 unit gardu pandang, 12 unit

lampu taman, 12 unit gasebo

#DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

Rehabilitasi Jembatan Keburuhan

Jembatan Keburuhan panjang 25 m lebar 7 m #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar Peningkatan Jalan Masuk

Menuju Pantai Keburuhan jalan masuk lokasi wisata Panjang 3 km #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar Pelebaran Akses Jalan Menuju

Goa Seplawan jalan menuju lokasi wisata. Pelebaran jalan sepanjang

6 km #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

toilet ruang bilas 1 unit #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

perahu arung jeram beserta perlengkapannya

2 unit #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

gasebo 4 unit #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

MCK 4 unit #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

Pembangunan Jembatan Dusun Jeketro Desa Kaligono Kec. Kaligesing

Jembatan Dusun Jeketro panjang 20 m lebar 6 m #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! Diskoperindagpar

0.00 - Diskoperindagpar

ADUM 2,170,700,000 0.00 - 0%

Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 1,422,700,000 100% 230,154,200 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 0% 0%

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jasa Surat Menyurat 12.000 15,000,000 12 7,000,000 12 bulan 2,600,000 25.04 651,000 25.04 651,000 25.04 651,000 25 647,000 100.00 2,600,000 112.00 9,600,000 933% 64%Diskoperindagpar Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 12 190,000,000 12 78,000,000 12 bulan 32,400,000 19.49 6,314,853 20.43 6,617,731 18.40 5,962,955 21 6,900,661 79.62 25,796,200 91.62 103,796,200 763% 55%Diskoperindagpar Penyediaan Jasa Kebersihan Jasa Kebersihan 12 6,200,000 12 4,440,000 12 bulan 1,620,000 25.00 405,000 25.00 405,000 25.00 405,000 25 405,000 100.00 1,620,000 112.00 6,060,000 933% 98%Diskoperindagpar Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK 28 90,000,000 28 60,000,000 28 jenis 15,000,000 25.00 3,750,000 25.00 3,750,000 25.00 3,750,000 25 3,750,000 100.00 15,000,000 128.00 75,000,000 457% 83%Diskoperindagpar Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

50 90,000,000 40 60,000,000 10 jenis cetakan 15,000,000 24.87 3,731,200 22.19 3,328,500 21.70 3,255,300 31 4,683,700 99.99 14,998,700 139.99 74,998,700 280% 83%Diskoperindagpar Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kenyamanan kantor 9 7,500,000 9 4,500,000 9 jenis 1,300,000 16.62 216,000 33.08 430,000 24.92 324,000 25 329,600 99.97 1,299,600 108.97 5,799,600 1211% 77%Diskoperindagpar

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

Bahan bacaan / informasi dari surat kabar

12 8,000,000 12 4,400,000 12 bulan 1,140,000 19.30 220,000 28.95 330,000 0.00 - 48 550,000 96.49 1,100,000 108.49 5,500,000 904% 69%Diskoperindagpar

Penyediaan Makanan dan Minuman

makan dan minum pegawai dan tamu

12 200,000,000 12 120,000,000 12 bulan 35,994,200 22.47 8,088,000 23.34 8,400,000 32.23 11,600,000 21 7,400,000 98.59 35,488,000 110.59 155,488,000 922% 78%Diskoperindagpar Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 12 440,000,000 12 325,000,000 12 bulan 65,000,000 13.75 8,940,405 11.66 7,577,937 12.96 8,423,000 54 35,125,868 92.41 60,067,210 104.41 385,067,210 870% 88%Diskoperindagpar Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

12 200,000,000 12 124,000,000 12 bulan 30,000,000 24.28 7,285,000 23.33 7,000,000 27.25 8,175,000 25 7,540,000 100.00 30,000,000 112.00 154,000,000 933% 77%Diskoperindagpar Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor Jasa Keamanan Kantor 12 170,000,000 12 112,000,000 12 bulan 28,800,000 25.00 7,200,000 25.00 7,200,000 25.00 7,200,000 25 7,200,000 100.00 28,800,000 112.00 140,800,000 933% 83%Diskoperindagpar Penyediaan Peralatan

Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

14 6,000,000 14 4,000,000 14 jenis 1,300,000 24.92 324,000 40.31 524,000 9.54 124,000 25 328,000 100.00 1,300,000 114.00 5,300,000 814% 88%Diskoperindagpar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 500,000,000 100% 51,000,000 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 0% 0%

Pemeliharaan Rutin Berkala

Gedung Kantor Terpeliharanya sarana kerja dan

performa gedung 2 160,000,000 2 68,000,000 2 unit 17,000,000 0.00 - 0.00 - 100.00 17,000,000 - - 100.00 17,000,000 102.00 85,000,000 5100% 53%Diskoperindagpar Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya sarana operasional

20 buah roda dua dan 4 buah roda empat

260,000,000

46,000,000 20 buah roda dua dan 2 buah roda empat

22,000,000

12.28 2,701,100 18.58 4,088,419 14.92 3,281,875 37 8,231,848 83.20 18,303,242 83.20 64,303,242 #VALUE! 25%Diskoperindagpar

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan kerja 18 komputer dan

10 mesin tik 80,000,000 36,000,000 18 komputer dan 10 mesin

tik 12,000,000 18.87 2,264,800 27.90 3,348,000 24.24 2,908,700 29 3,478,500 100.00 12,000,000 100.00 48,000,000 #VALUE! 60%Diskoperindagpar Pembangunan Toilet Ruang

Bilas dan fasilitasi Perahu Arung Jeram Pembangunan Gasebo dan MCK (Desa Somongari Kec.

Kaligesing)

(10)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tertib Administrasi Kinerja

dan Keuangan 100% 170,000,000 100% 22,550,000 0.00 0.00 - 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 0% 0%Diskoperindagpar

Penyusunan Pelaporan Keuangan

laporan keuangan dinas 9 80,000,000 9 43,500,000 9 dokumen 10,620,000 37.64 3,997,200 29.50 3,133,000 16.51 1,753,000 16 1,736,800 100.00 10,620,000 109.00 54,120,000 1211% 68%Diskoperindagpar Penyusunan Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan

Hasil perencanaan, evaluasi dan pelaporan

8 90,000,000 8 46,500,000 8 dokumen 11,930,000 29.95 3,573,100 0.00 - 53.97 6,438,600 15 1,816,200 99.14 11,827,900 107.14 58,327,900 1339% 65%Diskoperindagpar Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan Data dasar pembangunan 100% 78,000,000 100% - #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - 0%Diskoperindagpar Penyusunan Data Dasar

Pembangunan Bidang Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata

Data dasar sebagai acuan pembangunan untuk analisa perencanaan pembangunan

1 78,000,000 1 16,000,000 1 dokumen #DIV/0!- 0 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! 16,000,000 #DIV/0! 21%Diskoperindagpar

95,288,799,283 64,265,200,000 15,496,373,900 1,079,375,617 1,434,595,433 3,361,527,887 8,582,966,638 14,458,465,575 78,723,665,575

93%

baik

Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD Kabupaten /Kota berikutnya.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja 2016

Rata rata Capaian Kinerja Predikat kinerja Faktor Pendorong Keberhasilan :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan yang pencairan dananya melebihi tanggal 15 Desember utamanya kegiatan fisik, efisiensi anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

(11)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksan akan visi, misi, program kepala daerah bertumpu pada kesejahteraan masyarakat dimana keunggulan daerah mempunyai daya saing dibanding daerah lain. Kabupaten Purworejo bercita-cita menjadi daerah agribisnis yang maju dengan basis pertanian bertehnologi maju, memiliki produktivitas komoditas pertanian yang tinggi dan berkembang kearah industri dan perdagangan berbasis pertanian.

Di bidang koperasi dan UMKM berupaya mengoptimalkan kualitas dan peran BUMD dan koperasi, meningkatkan jaringan pemasaran produk lokal di bidang perdagangan.

Pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan RPJPD dengan visinya dijabarkan kedalam beberapa misi. Sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Purworejo telah ditetapkan bertumpu pada misi kedua dengan fokus pada perwujudan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa tehnologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.

Dalam RPJMD provinsi Jawa Tengah difokuskan pada misi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Industri Padat Karya.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo bertujuan agar terwujud Purworejo sebagai daerah Agribisnis yang maju dan lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang antara lain pengembangan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan Strategis.

Berbagai produksi hasil pertanian belum banyak dilakukan pengolahan menjadi

produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi sehingga nilai tambah produk hasil

pertanian masih sangat rendah.

(12)

Kondisi sarana perdagangan yang masih belum memadai di berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo menjadi faktor penyebab tidak lancarnya arus distribusi barang dan jasa.

Dari berbagai isu tersebut maka pembangunan harus berbasis masyarakat dengan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pertanian/masyarakat agri untuk menuju tingkat kesejahteraannya.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan misi yang berisi tentang hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan dirumuskan melalui analisis representasi keadaan yang sedang berlangsung, proyeksi keadaan yang kemungkinan terjadi dan modifikasi proyeksi keadaan yang sedang berlangsung.

Secara umum Perangkat Daerah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan sebagaiberikut :

1. Memberdayakan pengusaha untuk meningkatkan daya saing, pemasaran dan kemitraan serta mewujudkan tertib niaga dan perlindungan konsumen.

2. Meningkatkan SDM Pasardan Pedagang, pelayanan, penyediaan fasilitas pasar daerah, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar dan Pendapatan dari sektor Retribusi Pasar,

3. Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah yang meliputi bimbingan usaha, penyehatan koperasi dan bantuan permodalan koperasi.

Secara terperinci Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tujuan sebagai berikut :

Tujuan Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatkan kualitas Koperasi, daya saing industri kecil dan menengah serta

memfasilitasi pengembangan industri besar.

(13)

Tujuan Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

Meningkatkan peran serta sektor perdagangan dalam perekonomian daerah.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran Bidang Koperasi dan UMKM

 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil)

Sasaran Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

 Meningkatnyaproduktifitas sector perdagangan

(14)

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah mengambil kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut : PROGRAM.

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

5. Program Peningkatan Promosi Perdagangan.

6. Program Pelayanan Administras iPerkantoran

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

9. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan.

KEGIATAN TAHUN 2018

1. Temu Kemitraan Koperasi.

2. Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS.

3. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.

4. Pembinaandan Pemberdayaan UMK Berbasis Kelompok (DBHCHT).

5. Penumbuh kembangan Jiwa Kewirausahaan

6. Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Permodalan UMKM 7. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUMK

8. Pelatihan Pecking/Kemasan (DBHCHT) 9. Perkuatan Perijinan UMK

10. Pengembangan OVOP

11. Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan (Sengkuyung Gathuk Mathuk

Manthuk)

(15)

12. Pengawasan Barang Kena Cukai IHT Ilegal (DBHCHT).

13. Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan Barang/Jasa di Pasar.

14. Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi.

15. Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Permodalan UMKM.

16. Operasional Pelayanan Kemetrologian 17. PengawasanDistribusi BBM dan BBG.

18. Penyusunan Perda Metrologi 19. Pengadaan Peralatan UTTP 20. Pasar Murah

21. Kegiatan Operasional Pasar Daerah.

22. Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Daerah.

23. Operasional Pengelolaan Resi Gudang (SGR)

24. Pengadaan Papan Infoprmasi Harga Kepok Mas di Pasar Daerah (secara elektronik)

25. Pengadaan Peralatan Kebersihan Pasar Daerah 26. Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Daerah 27. Pembangunan Pasar Beras dan Bibit Holtukultura 28. Penataan PKL Alun-alun Kutoarjo

29. Revitalisasi Pasar Daerah (DAK) 30. Revitalisasi Pasar Daerah 31. Pembangunan Pasar Purworejo 32. Penataan PKL Purworejo 33. Fasilitasi Pasar Lelang Agro.

34. Pameran Produk Unggulan Daerah.

35. Pameran Produk Unggulan 7 Komoditi 36. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

37. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

38. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39. Penyediaan Alat Tulis Kantor.

40. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

41. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

42. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

43. Penyediaan Makanan dan Minuman.

44. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah.

(16)

45. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.

46. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

47. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.

48. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 49. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50. Pavingisasi Halaman Kantor

51. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

52. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

53. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

54. Penyusunan Pelaporan Keuangan.

55. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

56. Penyusunan Data DasarPembangunan . 57. Capacity Building Pegawai

58. Pengiriman Diklat

59. Penyusunan Data Dasar Pembangunan

(17)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo luar daerah

Jumlah Pagu

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak

berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1,061,000,000 2,548,000,000

2.1 11 2.11.01.01 073 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase jumlah koperasi aktif

87% 106,000,000 1,448,000,000

Prosentase Jumlah Koperasi sehat

82%

2.1 11 2.11.01.01 073 001 Temu Kemitraan Koperasi Temu Kemitraan Koperasi Kabupaten Purworejo 60 kop APBD KAB 66,000,000 16 kec/60kop 83,000,000

2.1 11 2.11.01.01 073 002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS predikat kesehatan koperasi Kabupaten Purworejo 150 kop APBD KAB 40,000,000 16 kec./150 kop 90,000,000 2.1 11 2.11.01.01 073 005 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Pembentukan koperasi, pelatihan

perkoperasian, bintek komputer, pengawasan koperasi

Kabupaten Purworejo 16 koperasi, 90 orang, 30 koperasi, 30 koperasi

APBD KAB direncanakan

365.000.000 16 kec./180 kop 1,275,000,000

2.1 11 2.11.01.01 074 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Prosentase Peningkatan Usaha mikro yang dibina

9% 955,000,000 1,100,000,000

Prosentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil

4%

2.1 11 2.11.01.01 074 001 Pembinaan dan Pemberdayaan UMK Berbasis Kelompok (DBHCHT)

meningkatnya produktifitas usaha anggota kelompok

Kabupaten Purworejo 12 klp/100 laki-laki 200 perempuan

APBN 360,000,000 -12 klp/100 laki-laki

200 perempuan

0 2.1 11 2.11.01.01 074 002 Penumbuhkembangan Jiwa Kewirausahaan wirausaha pemula mandiri Kabupaten Purworejo 16 kec./1000

perempuan 500 laki- laki

APBD KAB direncanakan

500.000.000 -16 kec./1000 perempuan 500 laki- laki

500,000,000

2.1 11 2.11.01.01 074 003 Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Permodalan UMKM

Temu Usaha; Pelatihan Marketing online; Promosi UMKM

Kabupaten Purworejo 300 orang (2 jenis);

120 orang; 3 kali (1 kali luar Jawa, 2 kali di Jawa)

APBD KAB 125,000,000 -16 kec./300 UMK 200,000,000

2.1 11 2.11.01.01 074 004 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KUMK Kenaikan kelas Usaha Mikro Kabupaten Purworejo 120 UM APBD KAB direncanakan 66.000.000

-120 KUMK 0

2.1 11 2.11.01.01 074 005 Pelatihan Pecking/Kemasan (DBHCHT) meningkatkan pemasaran produk UMK

Kabupaten Purworejo 16 kec./200 UMK APBN 160,000,000 -16 kec./200 UMK 0

2.1 11 2.11.01.01 074 006 Perkuatan Perijinan UMK Pendampingan PIRT UMK Kabupaten Purworejo 120 UMK APBD KAB 80,000,000 Bantuan ijin halal dari MUI Jateng 25 jt (10 ijin)

-120 UMK 0

2.1 11 2.11.01.01 074 007 Pengembangan OVOP pemantapan ketrampilan;

magang produk unggulan

Kabupaten Purworejo 48 produk: 20 orang APBD KAB 230,000,000 16 kec./494

desa/kel.

0 2.1 11 2.11.01.01 074 008 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan

(Sengkuyung Gathuk Mathuk Manthuk)

Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Lokal (Sengkuyung Gathuk Mathuk Manthuk)

Kabupaten Purworejo 100 UMKM APBD KAB direncanakan

200.000.000 100 UMKM 400,000,000

2.1 06 Perdagangan 4,673,511,000 500,000,000

2.1 06 2.11.01.01 105 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik

96% 3,679,000,000 0

2.1 06 2.11.01.01 105 001 Kegiatan Operasional Pasar Daerah operasional pasar daerah Pasar daerah 27 Pasar Daerah APBD KAB 1,179,000,000 1 kegiatan 0 2.1 06 2.11.01.01 105 002 Rehabilitasi/Revitalisasi Pasar Daerah pasar daerah terehab Kabupaten Purworejo 10 pasar APBD KAB direncanakan

2.100.000.000 10 pasar 0

1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Rencana Tahun 2018 Lokasi Kegiatan Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja Sumber Dana

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Halaman 1

(18)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

2.1 06 2.11.01.01 105 004 Operasonal Pengelolaan Resi Gudang (SRG) terlaksananya kegiatan pengelolaan resi gudang

Kutoarjo 1 tahun APBD KAB direncanakan

150.000.000 1 tahun 0

2.1 06 2.11.01.01 105 005 Pengadaan Papan Informasi Harga Kepok Mas di Pasar Daerah (secara elektronik)

papan informasi harga Pasar maron, banyuasin, kedungsri, mundusari, ngori, kenteng, pagi, soko, tegalmiring

10 pasar APBD KAB direncanakan

100.000.000 7 pasar 0

2.1 06 2.11.01.01 105 006 Pengadaan Peralatan Kebersihan Pasar Daerah

peralatan kebersihan pasar daerah Pasar daerah 13 jenis APBD KAB direncanakan

87.500.000 25 pasar 0

2.1 06 2.11.01.01 105 009 Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Pasar Daerah

Jaringan listrik di pasar pasar daerah

Pasar daerah 15 pasar APBD KAB direncanakan

50.000.000 15 pasar 0

2.1 06 2.11.01.01 105 011 Pembangunan Pasar Beras dan Bibit Holtukultura

Bangunan pasar beras holtikultura Pasar daerah 2 pasar APBD KAB direncanakan

3.000.000.000 2 pasar 0

2.1 06 2.11.01.01 105 012 Penataan PKL Alun-alun Kutoarjo PKL tertata Eks SMEP Kutoarjo 1 kegiatan APBD KAB direncanakan

2.000.000.000 1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 105 014 Revitalisasi Pasar Daerah (DAK) Bangunan Pasar daerah Pasar mundusari 1 kegiatan APBN 2,500,000,000 1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 105 015 Revitalisasi Pasar Daerah Bangunan Pasar daerah Pasar butuh 1 kegiatan APBD KAB direncanakan

7.000.000.000 1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 105 016 Pembangunan Pasar Purworejo Bangunan Pasar Purworejo Kabupaten Purworejo 1 kegiatan APBD KAB direncanakan 70.000.000.000

1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 105 018 Penataan PKL Purworejo terlaksananya penataan PKL Plasa Purworejo 1 kegiatan APBD KAB direncanakan

3.000.000.000 1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah

cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah

100% 308,011,000 500,000,000

2.1 06 2.11.01.01 106 001 Pengawasan Barang Kena Cukai IHT Ilegal (DBHCHT)

tertibnya barang kena cukai ilegal Pasar daerah dan pasar desa 50 kali APBN 55,000,000 50 kali 0

2.1 06 2.11.01.01 106 002 Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan Barang/Jasa di Pasar

dokumen monitoring harga sembako dan pengawasan barang jasa di pasar

Kabupaten Purworejo 1 dokumen APBD KAB direncanakan

45.206.000 12 bulan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 003 Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dokumen pengawasan distribusi pupuk bersubsidi

Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng

1 dokumen APBD KAB 39,560,000 12 bulan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 004 Operasional Pelayanan Kemetrologian operasional kemetrologian, dokumen tera ulang

Kabupaten Purworejo, Prop. Jateng, Luar Jateng

12 bulan, 1 dokumen

APBD KAB 94,400,000 12 bulan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 005 Pengawasan Distribusi BBM dan BBG dokumen pengawasan distribusi BBM dan BBG

Kab. Purworejo, Prop.

Jateng dan Luar Prop.

Jateng

1 dokumen APBD KAB 44,051,000 12 bulan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 006 Penyusunan Perda Metrologi Perda metrologi Kabupaten Purworejo 1 Perda APBD KAB 75,000,000 1 kegiatan 0

2.1 06 2.11.01.01 106 008 Pengadaan Peraltan UTTP alat uji UTTP Kabupaten Purworejo 1 unit APBD KAB direncanakan

900.000.000 1 unit 0

2.1 06 2.11.01.01 106 009 Pasar Murah pasar murah Kabupaten Purworejo 25 kali APBD KAB direncanakan

450.000.000 25 kali 500,000,000

2.1 06 2.11.01.01 107 Program Peningkatan Promosi Perdagangan

Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan

100% 686,500,000 0

2.1 06 2.11.01.01 107 001 Pameran Produk Unggulan Daerah pameran produk unggulan daerah Jawa Tengah, DIY dan Luar Prop. Jateng

10 kali APBD KAB 600,000,000 10 kali 0

2.1 06 2.11.01.01 107 002 Fasilitasi Pasar Lelang Agro memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro

Jawa Tengah dan DIY 12 kali APBD KAB 67,000,000 12 kali 0

2.1 06 2.11.01.01 107 003 Pameran Produk Unggulan 7 Komoditas Daerah

pameran 7 komoditi unggulan daerah terselenggara

Kabupaten Purworejo 1 kali APBD KAB 19,500,000 1 kali 0

2.1 09 Administrasi Umum 452,240,000 810,120,000

2.1 09 2.11.01.01 126 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan administrasi perkantoran

100% 283,240,000 100% 325,120,000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Halaman 2

(19)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

2.1 09 2.11.01.01 126 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat masuk dan keluar Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 3,000,000 12 tercatat, 200

surat biasa

3,600,000 2.1 09 2.11.01.01 126 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

rekening listrik, air, telepon Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 40,000,000 12 bulan 45,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan kantor Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 3,240,000 12 bulan 3,420,000

2.1 09 2.11.01.01 126 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor ATK Dinas KUKMP 28 jenis APBD KAB 20,000,000 28 jenis 25,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetak dan penggandaaan Dinas KUKMP 10 jenis cetakan, penggandaan 66.770 lembar

APBD KAB 25,000,000 10 jenis cetakan 27,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

lampu listrik, batere Dinas KUKMP 2 jenis APBD KAB 5,000,000 9 jenis 6,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

langganan surat kabar Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 2,000,000 12 bulan 2,700,000

2.1 09 2.11.01.01 126 017 Penyediaan Makanan dan Minuman makan dan minum harian dan rapat kantor

Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 40,000,000 12 bulan 50,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi luar daerah

Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 75,000,000 12 bulan 85,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas KUKMP 12 bulan APBD KAB 35,000,000 12 bulan 40,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 020 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor jasa keamanan kantor Dinas KUKMP 4 orang 12 bulan APBD KAB 32,000,000 12 bulan 34,000,000

2.1 09 2.11.01.01 126 021 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

alat kebersihan kantor Dinas KUKMP 14 jenis APBD KAB 3,000,000 14 jenis 3,400,000

2.1 09 2.11.01.01 127

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik

100% 103,000,000 100% 233,000,000

2.1 09 2.11.01.01 127 005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan dinas/operasional Dinas KUKMP 2 roda empat dan 4 roda dua

APBD KAB direncanakan

680.000.000 2 roda empat dan 4 roda dua

90,000,000 2.1 09 2.11.01.01 127 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor komputer PC, printer dan AC Dinas KUKMP 6 komputer dan 3

printer, 2 buah AC

APBD KAB direncanakan

67.000.000 10 komputer dan 10 printer, 4 buah AC

26,000,000

2.1 09 2.11.01.01 127 012 Pavingisasi Halaman Kantor paving halaman Dinas KUKMP 300 m2 APBD KAB direncanakan

50.000.000 1 paket 0

2.1 09 2.11.01.01 127 022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor pemeliharaan gedung kantor Dinas KUKMP 2241,4 m2 APBD KAB 65,000,000 2 unit 75,000,000

2.1 09 2.11.01.01 127 024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

pemeliharaan roda 2 dan 4 Dinas KUKMP 20 buah roda dua dan 2 buah roda empat

APBD KAB 26,000,000 20 buah roda dua

dan 2 buah roda empat

28,000,000

2.1 09 2.11.01.01 127 028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

pemeliharaan komputer dan mesin ketik

Dinas KUKMP 12 komputer dan 10 mesin tik

APBD KAB 12,000,000 12 komputer dan 10

mesin tik

14,000,000 2.1 09 2.11.01.01 128 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase capaian kinerja dan keuangan

100% 46,000,000 100% 52,000,000

2.1 09 2.11.01.01 128 005 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan PD (Calk, Neraca, LRA, Penjabaran, Laporan Keuangan, Bulanan, Laporan Pajak, Prognosis, Laporan Fungsional

Dinas KUKMP 9 dokumen APBD KAB 15,000,000 9 dokumen 17,000,000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Halaman 3

(20)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

2.1 09 2.11.01.01 128 006 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

RKA murni dan perubahan, DPA murni dan perubahan, Renja murni dan perubahan, perjanjian kinerja murni dan perubahan, RKT murni dan perubahan, LKjIp dan LKPJ, LPPD, Laporan bulanan fisik dan keuangan, laporan triwulan, laporan tahunan, pelaksaan forum PD, SPIP

Dinas KUKMP 10 dokumen APBD KAB 31,000,000 9 dokumen 35,000,000

2.1 09 2.11.01.01 129 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 0 100% 100,000,000

2.1 09 2.11.01.01 129 005 Capacity Building Pegawai Peningkatan kinerja SDM aparatur Dinas KUKMP 165 orang APBD KAB direncanakan

350.000.000 165 orang 0

2.1 09 2.11.01.01 129 007 Pengiriman Diklat pengiriman diklat kemetrologian Dinas KUKMP 3 orang APBD KAB direncanakan

200.000.000 3 orang 100,000,000

2.1 09 2.11.01.01 130 Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase tersedianya data dasar pembangunan

100% 20,000,000 100% 100,000,000

2.1 09 2.11.01.01 130 001 Penyusunan Data Dasar Pembangunan data dasar pembangunan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan

Dinas KUKMP 10 dokumen APBD KAB 20,000,000 10 dokumen 100,000,000

Jumlah total : 6,186,751,000 3,858,120,000

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN Halaman 4

(21)