BUPATI KENDAL
LAMPIRAN : I
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3 4
BERTAMBAH/BERKURANG
5 = 4-3
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
6
4 PENDAPATAN DAERAH 2,278,236,519,171.00 2,245,714,389,256.00 (32,522,129,915.00) (1.43)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415,542,060,688.00 415,542,060,688.00 0.00 0.00
Pajak Daerah
4.1.01 174,220,000,000.00 174,220,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Hotel
4.1.01.06 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
Pajak Hotel
4.1.01.06.01 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 220,000,000.00 250,000,000.00 30,000,000.00 13.64
Pajak Restoran
4.1.01.07 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4.1.01.07.02 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Warung dan Sejenisnya
4.1.01.07.05 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4.1.01.07.07 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Hiburan
4.1.01.08 220,000,000.00 220,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4.1.01.08.05 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Pertandingan Olahraga
4.1.01.08.10 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Reklame
4.1.01.09 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4.1.01.09.01 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 0.00 Pajak Reklame Kain
4.1.01.09.02 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Penerangan Jalan
4.1.01.10 57,300,000,000.00 52,650,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.12)
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4.1.01.10.01 57,200,000,000.00 52,550,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.13)
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 57,200,000,000.00 52,550,000,000.00 (4,650,000,000.00) (8.13)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4.1.01.10.02 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Parkir
4.1.01.11 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Parkir
4.1.01.11.01 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Air Tanah
4.1.01.12 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
Pajak Air Tanah
4.1.01.12.01 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 3,000,000,000.00 5,650,000,000.00 2,650,000,000.00 88.33
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.01.13 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
Pajak Sarang Burung Walet
4.1.01.13.01 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 20,000,000.00 26,000,000.00 6,000,000.00 30.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.01.14 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4.1.01.14.37 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 900,000,000.00 900,000,000.00 0.00 0.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4.1.01.15 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
PBBP2
4.1.01.15.01 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 35,050,000,000.00 30,000,000,000.00 (5,050,000,000.00) (14.41)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.01.16 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
BPHTB-Pemberian Hak Baru
4.1.01.16.02 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 71,410,000,000.00 78,424,000,000.00 7,014,000,000.00 9.82
Retribusi Daerah
4.1.02 19,312,994,400.00 22,846,438,000.00 3,533,443,600.00 18.30
Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01 9,161,746,900.00 9,113,002,000.00 (48,744,900.00) (0.53)
Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.02.01.01 132,966,900.00 180,850,000.00 47,883,100.00 36.01
4.1.02.01.01.0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan 13,310,000.00 16,950,000.00 3,640,000.00 27.35
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
119,656,900.00 163,900,000.00 44,243,100.00 36.97
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.02.01.02 1,256,500,000.00 1,213,500,000.00 (43,000,000.00) (3.42)
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1,256,500,000.00 1,213,500,000.00 (43,000,000.00) (3.42)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.02.01.03 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00
4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 0.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.02.01.04 705,000,000.00 584,892,000.00 (120,108,000.00) (17.04)
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 705,000,000.00 584,892,000.00 (120,108,000.00) (17.04)
Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.02.01.05 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 6,100,000,000.00 5,414,000,000.00 (686,000,000.00) (11.25)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.02.01.06 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 0.00 720,000,000.00 720,000,000.00 0.00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.02.01.11 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.02.01.13 844,480,000.00 876,960,000.00 32,480,000.00 3.85
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 844,480,000.00 876,960,000.00 32,480,000.00 3.85
Retribusi Jasa Usaha
4.1.02.02 5,888,101,000.00 6,381,436,000.00 493,335,000.00 8.38
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.02.02.01 3,442,800,000.00 4,333,300,000.00 890,500,000.00 25.87
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 931,000,000.00 1,892,500,000.00 961,500,000.00 103.28
4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2,290,800,000.00 2,290,800,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 50,000,000.00 25,000,000.00 (25,000,000.00) (50.00)
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 171,000,000.00 125,000,000.00 (46,000,000.00) (26.90)
Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.02.02.03 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 176,000,000.00 197,266,000.00 21,266,000.00 12.08
Retribusi Terminal
4.1.02.02.04 0.00 269,377,000.00 269,377,000.00 0.00
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
0.00 269,377,000.00 269,377,000.00 0.00
Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.02.02.07 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 0.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4.1.02.02.08 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00
4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 0.00 325,731,000.00 325,731,000.00 0.00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4.1.02.02.09 2,166,641,000.00 1,153,102,000.00 (1,013,539,000.00) (46.78)
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 2,166,641,000.00 1,153,102,000.00 (1,013,539,000.00) (46.78)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.02.02.11 36,660,000.00 36,660,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
18,330,000.00 18,330,000.00 0.00 0.00
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
18,330,000.00 18,330,000.00 0.00 0.00
Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.02.03 4,263,146,500.00 7,352,000,000.00 3,088,853,500.00 72.45
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.02.03.01 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00
4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 3,500,000,000.00 7,000,000,000.00 3,500,000,000.00 100.00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4.1.02.03.03 563,146,500.00 2,000,000.00 (561,146,500.00) (99.64)
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
563,146,500.00 2,000,000.00 (561,146,500.00) (99.64)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4.1.02.03.06 200,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 75.00
4.1.02.03.06.0001 Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
200,000,000.00 350,000,000.00 150,000,000.00 75.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.03 15,345,000,000.00 16,479,402,651.00 1,134,402,651.00 7.39
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4.1.03.02 15,345,000,000.00 16,479,402,651.00 1,134,402,651.00 7.39
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4.1.03.02.01 11,836,000,000.00 12,676,478,072.00 840,478,072.00 7.10
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) …
11,836,000,000.00 12,676,478,072.00 840,478,072.00 7.10
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4.1.03.02.02 459,000,000.00 313,111,443.00 (145,888,557.00) (31.78)
4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) …
459,000,000.00 313,111,443.00 (145,888,557.00) (31.78)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4.1.03.02.03 3,050,000,000.00 3,489,813,136.00 439,813,136.00 14.42
4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) …
3,050,000,000.00 3,489,813,136.00 439,813,136.00 14.42
Lain-lain PAD yang Sah
4.1.04 206,664,066,288.00 201,996,220,037.00 (4,667,846,251.00) (2.26)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01 1,161,230,000.00 183,500,000.00 (977,730,000.00) (84.20)
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4.1.04.01.02 259,680,000.00 10,500,000.00 (249,180,000.00) (95.96)
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 250,000,000.00 0.00 (250,000,000.00) (100.00)
4.1.04.01.02.0017 Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi 9,680,000.00 10,500,000.00 820,000.00 8.47
Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.1.04.01.06 901,550,000.00 173,000,000.00 (728,550,000.00) (80.81)
4.1.04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 901,550,000.00 173,000,000.00 (728,550,000.00) (80.81)
Hasil Kerja Sama Daerah
4.1.04.04 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
Hasil Kerja Sama Daerah
4.1.04.04.01 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
4.1.04.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 0.00
Jasa Giro
4.1.04.05 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
Hasil Kerja Sama Daerah
4.1.04.05.01 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 9,467,112,170.00 7,784,729,919.00 (1,682,382,251.00) (17.77)
Pendapatan Bunga
4.1.04.07 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4.1.04.07.01 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 6,000,000,000.00 3,999,500,000.00 (2,000,500,000.00) (33.34)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4.1.04.08 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4.1.04.08.01 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4.1.04.08.02 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
0.00 0.00 0.00 0.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.11 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.04.11.01 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84)
4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 30,734,000.00 10,500,000.00 (20,234,000.00) (65.84) Pendapatan BLUD
4.1.04.16 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
Pendapatan BLUD
4.1.04.16.01 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 190,004,990,118.00 189,997,990,118.00 (7,000,000.00) 0.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,768,204,458,483.00 1,735,682,328,568.00 (32,522,129,915.00) (1.84)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01 1,602,490,919,483.00 1,570,283,789,568.00 (32,207,129,915.00) (2.01)
Dana Perimbangan
4.2.01.01 1,314,796,489,483.00 1,282,589,359,568.00 (32,207,129,915.00) (2.45)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4.2.01.01.01 37,961,370,362.00 39,210,262,719.00 1,248,892,357.00 3.29
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 9,565,134,000.00 9,565,134,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 13,511,891,000.00 13,511,891,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12,881,212,362.00 14,130,104,719.00 1,248,892,357.00 9.70
4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 70,404,000.00 70,404,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 84,803,000.00 84,803,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4,336,000.00 4,336,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
715,271,000.00 715,271,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1,128,319,000.00 1,128,319,000.00 0.00 0.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.01.01.02 931,382,224,000.00 901,552,517,000.00 (29,829,707,000.00) (3.20)
4.2.01.01.02.0001 DAU 931,382,224,000.00 901,552,517,000.00 (29,829,707,000.00) (3.20)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4.2.01.01.03 100,837,472,121.00 100,837,472,121.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 300,784,000.00 300,784,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 12,951,995,000.00 12,951,995,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 1,248,550,000.00 1,248,550,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
8,836,088,000.00 8,836,088,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
694,789,000.00 694,789,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
5,780,473,177.00 5,780,473,177.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
8,086,643,080.00 8,086,643,080.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
1,405,212,000.00 1,405,212,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 1,543,266,000.00 1,543,266,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan
Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
15,271,599,000.00 15,271,599,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
6,070,000,000.00 6,070,000,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 1,063,300,000.00 1,063,300,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 9,136,572,998.00 9,136,572,998.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 5,130,598,000.00 5,130,598,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 6,516,152,000.00 6,516,152,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 3,799,999,866.00 3,799,999,866.00 0.00 0.00
4.2.01.01.03.0049 DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan 3,001,450,000.00 3,001,450,000.00 0.00 0.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4.2.01.01.04 244,615,423,000.00 240,989,107,728.00 (3,626,315,272.00) (1.48)
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 0.00 1,810,000,000.00 1,810,000,000.00 0.00
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 181,304,543,000.00 181,304,543,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 534,000,000.00 534,000,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20,442,600,000.00 18,394,800,000.00 (2,047,800,000.00) (10.02)
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 5,782,700,000.00 5,512,300,000.00 (270,400,000.00) (4.68)
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 22,551,041,000.00 19,446,784,728.00 (3,104,256,272.00) (13.77)
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 521,383,000.00 521,383,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 1,830,305,000.00 1,830,305,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 1,973,460,000.00 1,973,460,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 6,754,303,000.00 6,754,303,000.00 0.00 0.00
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 762,766,000.00 748,907,000.00 (13,859,000.00) (1.82)
4.2.01.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 2,158,322,000.00 2,158,322,000.00 0.00 0.00
Dana Insentif Daerah (DID)
4.2.01.02 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
4.2.01.02.01 DID 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
4.2.01.02.01.0001 DID 36,634,400,000.00 36,634,400,000.00 0.00 0.00
Dana Desa
4.2.01.05 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
Dana Desa
4.2.01.05.01 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 251,060,030,000.00 251,060,030,000.00 0.00 0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02 165,713,539,000.00 165,398,539,000.00 (315,000,000.00) (0.19)
Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01 155,825,539,000.00 155,825,539,000.00 0.00 0.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4.2.02.01.01 155,825,539,000.00 155,825,539,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 37,481,047,000.00 37,481,047,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 26,681,684,000.00 26,681,684,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 46,815,293,000.00 46,815,293,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 40,047,000.00 40,047,000.00 0.00 0.00
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 44,807,468,000.00 44,807,468,000.00 0.00 0.00
Bantuan Keuangan
4.2.02.02 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4.2.02.02.02 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi … 9,888,000,000.00 9,573,000,000.00 (315,000,000.00) (3.19)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
Pendapatan Hibah
4.3.01 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat … 94,490,000,000.00 94,490,000,000.00 0.00 0.00
5 BELANJA DAERAH 2,312,194,067,943.00 2,430,929,871,524.00 118,735,803,581.00 5.14
5.1 BELANJA OPERASI 1,758,177,938,243.00 1,872,358,845,558.00 114,180,907,315.00 6.49
Belanja Pegawai
5.1.01 1,129,394,130,453.00 1,168,345,497,311.00 38,951,366,858.00 3.45
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01 679,860,940,621.00 683,557,948,426.00 3,697,007,805.00 0.54
Belanja Gaji Pokok ASN
5.1.01.01.01 478,211,277,499.00 476,829,807,890.00 (1,381,469,609.00) (0.29)
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 462,782,081,983.00 451,121,264,449.00 (11,660,817,534.00) (2.52)
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 15,429,195,516.00 25,708,543,441.00 10,279,347,925.00 66.62
Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5.1.01.01.02 47,465,511,803.00 47,813,468,470.00 347,956,667.00 0.73
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 45,441,446,823.00 45,000,875,343.00 (440,571,480.00) (0.97)
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2,024,064,980.00 2,812,593,127.00 788,528,147.00 38.96
Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5.1.01.01.03 11,090,631,047.00 10,387,105,002.00 (703,526,045.00) (6.34)
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 10,825,395,047.00 10,386,189,002.00 (439,206,045.00) (4.06)
5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 265,236,000.00 916,000.00 (264,320,000.00) (99.65)
Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5.1.01.01.04 34,098,932,675.00 33,953,410,658.00 (145,522,017.00) (0.43)
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34,011,309,243.00 33,881,899,658.00 (129,409,585.00) (0.38)
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 87,623,432.00 71,511,000.00 (16,112,432.00) (18.39)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5.1.01.01.05 10,600,413,810.00 11,085,512,572.00 485,098,762.00 4.58
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9,631,436,605.00 9,310,149,523.00 (321,287,082.00) (3.34)
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 968,977,205.00 1,775,363,049.00 806,385,844.00 83.22
Belanja Tunjangan Beras ASN
5.1.01.01.06 26,583,582,509.00 27,200,651,858.00 617,069,349.00 2.32
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 25,311,885,318.00 24,866,926,222.00 (444,959,096.00) (1.76)
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1,271,697,191.00 2,333,725,636.00 1,062,028,445.00 83.51
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07 12,786,181,601.00 14,227,444,996.00 1,441,263,395.00 11.27
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12,171,551,909.00 13,316,819,304.00 1,145,267,395.00 9.41
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 614,629,692.00 910,625,692.00 295,996,000.00 48.16
Belanja Pembulatan Gaji ASN
5.1.01.01.08 771,501,248.00 724,090,448.00 (47,410,800.00) (6.15)
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 770,714,271.00 723,326,544.00 (47,387,727.00) (6.15)
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 786,977.00 763,904.00 (23,073.00) (2.93)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5.1.01.01.09 39,410,672,618.00 42,466,070,001.00 3,055,397,383.00 7.75
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 38,758,806,432.00 41,248,273,093.00 2,489,466,661.00 6.42
5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 651,866,186.00 1,217,796,908.00 565,930,722.00 86.82
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10 3,028,825,585.00 2,447,051,161.00 (581,774,424.00) (19.21)
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2,985,517,799.00 2,370,291,973.00 (615,225,826.00) (20.61)
5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 43,307,786.00 76,759,188.00 33,451,402.00 77.24
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5.1.01.01.11 2,875,561,558.00 3,655,582,076.00 780,020,518.00 27.13
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2,825,370,363.00 3,463,216,021.00 637,845,658.00 22.58
5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 50,191,195.00 192,366,055.00 142,174,860.00 283.27
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5.1.01.01.12 12,937,848,668.00 12,767,753,294.00 (170,095,374.00) (1.31)
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
12,548,279,728.00 12,428,584,354.00 (119,695,374.00) (0.95)
5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
389,568,940.00 339,168,940.00 (50,400,000.00) (12.94)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5.1.01.02 147,318,344,278.00 138,344,377,927.00 (8,973,966,351.00) (6.09)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01 110,463,971,315.00 138,344,377,927.00 27,880,406,612.00 25.24
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 108,644,482,315.00 138,284,377,927.00 29,639,895,612.00 27.28
5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 1,819,489,000.00 60,000,000.00 (1,759,489,000.00) (96.70)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5.1.01.02.02 36,009,472,963.00 0.00 (36,009,472,963.00) (100.00)
5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 36,009,472,963.00 0.00 (36,009,472,963.00) (100.00)
5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK 0.00 0.00 0.00 0.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5.1.01.02.03 844,900,000.00 0.00 (844,900,000.00) (100.00)
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 844,900,000.00 0.00 (844,900,000.00) (100.00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03 198,077,987,476.00 237,242,287,080.00 39,164,299,604.00 19.77
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5.1.01.03.01 5,479,770,591.00 6,857,340,000.00 1,377,569,409.00 25.14
5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 8,925,000.00 11,403,000.00 2,478,000.00 27.76
5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 153,300,000.00 165,637,500.00 12,337,500.00 8.05
5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 8,820,000.00 8,820,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 80,850,000.00 88,200,000.00 7,350,000.00 9.09
5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
1,665,744,091.00 2,165,100,000.00 499,355,909.00 29.98
5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 4,200,000.00 4,200,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 143,850,000.00 297,885,000.00 154,035,000.00 107.08
5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
924,000.00 1,365,000.00 441,000.00 47.73
5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
35,700,000.00 40,950,000.00 5,250,000.00 14.71
5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
370,355,000.00 1,211,280,000.00 840,925,000.00 227.06
5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3,007,102,500.00 2,862,499,500.00 (144,603,000.00) (4.81)
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.01.03.02 1,098,062,589.00 1,122,699,339.00 24,636,750.00 2.24
5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
466,000,000.00 90,043,750.00 (375,956,250.00) (80.68)
5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
313,026,000.00 313,026,000.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
0.00 131,500,000.00 131,500,000.00 0.00
5.1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
4,661,360.00 4,661,360.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
54,600,000.00 56,000,000.00 1,400,000.00 2.56
5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
7,838,172.00 7,838,172.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
0.00 57,950,000.00 57,950,000.00 0.00
5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
0.00 57,162,500.00 57,162,500.00 0.00
5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
52,083,100.00 52,083,100.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
1,383,207.00 1,383,207.00 0.00 0.00
5.1.01.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
178,800,750.00 325,800,750.00 147,000,000.00 82.21
5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
870,000.00 150,500.00 (719,500.00) (82.70)
5.1.01.03.02.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
9,800,000.00 16,100,000.00 6,300,000.00 64.29
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5.1.01.03.03 181,304,543,000.00 190,008,342,724.00 8,703,799,724.00 4.80
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 181,304,543,000.00 190,008,342,724.00 8,703,799,724.00 4.80
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5.1.01.03.05 534,000,000.00 577,875,000.00 43,875,000.00 8.22
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 534,000,000.00 577,875,000.00 43,875,000.00 8.22
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5.1.01.03.06 2,721,040,596.00 31,260,112,597.00 28,539,072,001.00 1,048.83
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 2,721,040,596.00 31,260,112,597.00 28,539,072,001.00 1,048.83
Belanja Honorarium
5.1.01.03.07 6,940,570,700.00 7,415,917,420.00 475,346,720.00 6.85
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6,383,324,000.00 6,780,607,000.00 397,283,000.00 6.22
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 557,246,700.00 635,310,420.00 78,063,720.00 14.01
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5.1.01.04 23,956,501,697.00 24,738,745,497.00 782,243,800.00 3.27
Belanja Uang Representasi DPRD
5.1.01.04.01 1,007,010,000.00 1,007,010,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1,007,010,000.00 1,007,010,000.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5.1.01.04.02 105,000,000.00 90,000,000.00 (15,000,000.00) (14.29)
5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 105,000,000.00 90,000,000.00 (15,000,000.00) (14.29)
Belanja Tunjangan Beras DPRD
5.1.01.04.03 133,000,000.00 105,000,000.00 (28,000,000.00) (21.05)
5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 133,000,000.00 105,000,000.00 (28,000,000.00) (21.05)
Belanja Uang Paket DPRD
5.1.01.04.04 100,401,000.00 90,000,000.00 (10,401,000.00) (10.36)
5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 100,401,000.00 90,000,000.00 (10,401,000.00) (10.36)
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5.1.01.04.05 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00
5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1,455,814,500.00 1,455,814,500.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5.1.01.04.06 177,743,800.00 145,000,000.00 (32,743,800.00) (18.42)
5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 177,743,800.00 145,000,000.00 (32,743,800.00) (18.42)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5.1.01.04.07 27,570,997.00 27,570,997.00 0.00 0.00
5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 27,570,997.00 27,570,997.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.01.04.08 5,670,000,000.00 5,628,000,000.00 (42,000,000.00) (0.74)
5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5,670,000,000.00 5,628,000,000.00 (42,000,000.00) (0.74)
Belanja Tunjangan Reses DPRD
5.1.01.04.09 1,417,500,000.00 1,407,000,000.00 (10,500,000.00) (0.74)
5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1,417,500,000.00 1,407,000,000.00 (10,500,000.00) (0.74)
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5.1.01.04.12 7,006,711,400.00 8,605,800,000.00 1,599,088,600.00 22.82
5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 100,000,000.00 90,000,000.00 (10,000,000.00) (10.00)
5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 15,000,000.00 10,000,000.00 (5,000,000.00) (33.33)
5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 6,886,711,400.00 8,500,800,000.00 1,614,088,600.00 23.44
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5.1.01.04.13 6,840,000,000.00 6,161,800,000.00 (678,200,000.00) (9.92)
5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6,840,000,000.00 6,161,800,000.00 (678,200,000.00) (9.92)
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5.1.01.04.14 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00
5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 15,750,000.00 15,750,000.00 0.00 0.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5.1.01.05 1,814,512,381.00 1,865,998,381.00 51,486,000.00 2.84
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5.1.01.05.01 181,433,550.00 179,433,550.00 (2,000,000.00) (1.10)
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 181,433,550.00 179,433,550.00 (2,000,000.00) (1.10)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5.1.01.05.02 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 33,000,000.00 33,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5.1.01.05.03 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5.1.01.05.04 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5.1.01.05.05 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5.1.01.05.06 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 20,500.00 20,500.00 0.00 0.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5.1.01.05.07 5,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 40.00
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5,000,000.00 7,000,000.00 2,000,000.00 40.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5.1.01.05.08 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5.1.01.05.10 1,306,160,000.00 1,306,160,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 1,700,000.00 2,172,000.00 472,000.00 27.76
5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
29,200,000.00 31,550,000.00 2,350,000.00 8.05
5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
15,400,000.00 16,800,000.00 1,400,000.00 9.09
5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
444,200,000.00 412,400,000.00 (31,800,000.00) (7.16)
5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
27,400,000.00 56,740,000.00 29,340,000.00 107.08
5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
176,000.00 260,000.00 84,000.00 47.73
5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6,800,000.00 7,800,000.00 1,000,000.00 14.71
5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
261,020,000.00 230,720,000.00 (30,300,000.00) (11.61)
5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
517,784,000.00 545,238,000.00 27,454,000.00 5.30
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5.1.01.05.11 108,898,331.00 160,384,331.00 51,486,000.00 47.28
5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
59,624,000.00 59,624,000.00 0.00 0.00
5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
5.1.01.05.11.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
887,878.00 887,878.00 0.00 0.00
5.1.01.05.11.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
10,400,000.00 12,000,000.00 1,600,000.00 15.38
5.1.01.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
1,492,985.00 1,492,985.00 0.00 0.00
5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
0.00 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00
5.1.01.05.11.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 0.00
5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
263,468.00 263,468.00 0.00 0.00
5.1.01.05.11.0025 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
34,150,000.00 61,100,000.00 26,950,000.00 78.92
5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
180,000.00 116,000.00 (64,000.00) (35.56)
5.1.01.05.11.0030 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
1,900,000.00 3,100,000.00 1,200,000.00 63.16
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5.1.01.06 1,053,600,000.00 1,053,600,000.00 0.00 0.00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5.1.01.06.01 453,600,000.00 453,600,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 453,600,000.00 453,600,000.00 0.00 0.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5.1.01.06.02 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pegawai BOS
5.1.01.88 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pegawai BOS
5.1.01.88.88 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
5.1.01.88.88.8888 Belanja Pegawai BOS 1,525,000,000.00 1,525,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pegawai BLUD
5.1.01.99 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
Belanja Pegawai BLUD
5.1.01.99.99 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 75,787,244,000.00 80,017,540,000.00 4,230,296,000.00 5.58
Belanja Barang dan Jasa
5.1.02 548,064,846,490.00 618,554,138,247.00 70,489,291,757.00 12.86
Belanja Barang
5.1.02.01 95,521,158,823.00 114,430,775,967.00 18,909,617,144.00 19.80
Belanja Barang Pakai Habis
5.1.02.01.01 95,521,158,823.00 114,430,775,967.00 18,909,617,144.00 19.80
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7,451,114,200.00 8,838,985,700.00 1,387,871,500.00 18.63
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 780,273,000.00 754,194,000.00 (26,079,000.00) (3.34)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9,982,390,870.00 11,350,938,000.00 1,368,547,130.00 13.71
5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 971,628,800.00 1,214,866,000.00 243,237,200.00 25.03
5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 114,942,500.00 116,227,500.00 1,285,000.00 1.12
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 178,728,000.00 101,744,000.00 (76,984,000.00) (43.07)
5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 99,219,000.00 127,543,000.00 28,324,000.00 28.55
5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 78,300,000.00 73,300,000.00 (5,000,000.00) (6.39)
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7,816,008,577.00 16,861,006,265.00 9,044,997,688.00 115.72
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1,644,442,120.00 1,736,331,820.00 91,889,700.00 5.59
5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 65,091,473.00 65,091,473.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 23,750,000.00 34,100,000.00 10,350,000.00 43.58
5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 43,000.00 5,400,000.00 5,357,000.00 12,458.14
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6,146,843,234.00 5,624,976,645.00 (521,866,589.00) (8.49)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover 64,584,500.00 64,963,500.00 379,000.00 0.59
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 7,272,517,139.00 8,492,138,048.00 1,219,620,909.00 16.77
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 367,151,500.00 380,270,500.00 13,119,000.00 3.57
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
23,021,000.00 1,271,000.00 (21,750,000.00) (94.48)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 64,871,000.00 82,519,000.00 17,648,000.00 27.20
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1,170,101,531.00 1,580,547,031.00 410,445,500.00 35.08
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,762,873,475.00 1,615,711,000.00 (147,162,475.00) (8.35)
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 192,857,500.00 337,630,000.00 144,772,500.00 75.07
5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
64,799,000.00 18,750,000.00 (46,049,000.00) (71.06)
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1,312,218,000.00 950,408,000.00 (361,810,000.00) (27.57)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
4,421,314,927.00 4,458,901,308.00 37,586,381.00 0.85
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4,943,652,517.00 6,879,139,817.00 1,935,487,300.00 39.15
5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 236,555,000.00 320,420,400.00 83,865,400.00 35.45
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
3,710,625,000.00 487,245,000.00 (3,223,380,000.00) (86.87)
5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
155,253,000.00 188,720,000.00 33,467,000.00 21.56
5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan
Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
243,780,000.00 243,780,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 33,378,000.00 31,698,000.00 (1,680,000.00) (5.03)
5.1.02.01.01.0047 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
0.00 1,170,000.00 1,170,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,614,399,566.00 27,416,860,566.00 (197,539,000.00) (0.72)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,798,148,000.00 2,032,684,000.00 234,536,000.00 13.04
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 62,400,000.00 121,200,000.00 58,800,000.00 94.23
5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
1,557,400,000.00 8,912,728,000.00 7,355,328,000.00 472.28
5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 164,419,000.00 65,602,000.00 (98,817,000.00) (60.10)
5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 226,300,000.00 309,918,000.00 83,618,000.00 36.95
5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 328,050,000.00 198,000,000.00 (130,050,000.00) (39.64)
5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 119,562,000.00 119,562,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1,122,578,394.00 1,153,987,394.00 31,409,000.00 2.80
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 460,699,000.00 404,907,000.00 (55,792,000.00) (12.11)
5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 148,545,000.00 148,545,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 9,156,000.00 9,156,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 38,000,000.00 38,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 315,987,000.00 382,854,000.00 66,867,000.00 21.16
5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 163,187,000.00 73,785,000.00 (89,402,000.00) (54.79)
Belanja Jasa
5.1.02.02 187,976,838,799.00 222,613,897,590.00 34,637,058,791.00 18.43
Belanja Jasa Kantor
5.1.02.02.01 123,412,477,264.00 148,637,115,918.00 25,224,638,654.00 20.44
5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
1,301,775,000.00 2,228,400,000.00 926,625,000.00 71.18
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
9,478,143,500.00 12,492,245,200.00 3,014,101,700.00 31.80
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
3,510,025,000.00 2,233,975,000.00 (1,276,050,000.00) (36.35)
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 14,250,000.00 41,650,000.00 27,400,000.00 192.28
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17,600,000.00 17,600,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4,500,000.00 6,750,000.00 2,250,000.00 50.00
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2,400,000.00 37,800,000.00 35,400,000.00 1,475.00
5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 0.00 372,000,000.00 372,000,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 26,297,300,000.00 30,966,320,000.00 4,669,020,000.00 17.75
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7,790,445,000.00 23,480,915,777.00 15,690,470,777.00 201.41
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 340,184,000.00 338,025,000.00 (2,159,000.00) (0.63)
5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2,583,535,000.00 3,591,555,000.00 1,008,020,000.00 39.02
5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
1,414,200,000.00 1,462,800,000.00 48,600,000.00 3.44
5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3,076,800,000.00 3,076,800,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 590,400,000.00 590,400,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 252,960,000.00 252,960,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 150,700,000.00 150,700,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7,150,000.00 283,750,000.00 276,600,000.00 3,868.53
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,175,530,000.00 11,371,830,000.00 (803,700,000.00) (6.60)
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 3,118,500,000.00 3,640,000,000.00 521,500,000.00 16.72
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 481,250,000.00 581,750,000.00 100,500,000.00 20.88
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1,291,921,000.00 1,200,705,000.00 (91,216,000.00) (7.06)
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6,439,778,992.00 6,947,205,992.00 507,427,000.00 7.88
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4,100,313,000.00 4,553,291,000.00 452,978,000.00 11.05
5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 3,825,000.00 0.00 (3,825,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 774,060,000.00 961,060,000.00 187,000,000.00 24.16
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 39,600,000.00 21,800,000.00 (17,800,000.00) (44.95)
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 108,400,000.00 49,000,000.00 (59,400,000.00) (54.80)
5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1,596,559,000.00 990,100,000.00 (606,459,000.00) (37.99)
5.1.02.02.01.0040 Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket 8,000,000.00 6,000,000.00 (2,000,000.00) (25.00)
5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 80,000,000.00 0.00 (80,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 184,530,000.00 183,549,000.00 (981,000.00) (0.53)
5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 123,600,000.00 108,400,000.00 (15,200,000.00) (12.30)
5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 13,720,000.00 0.00 (13,720,000.00) (100.00)
5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 419,967,800.00 825,403,510.00 405,435,710.00 96.54
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 904,678,000.00 704,266,000.00 (200,412,000.00) (22.15)
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
130,445,000.00 149,105,000.00 18,660,000.00 14.30
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 112,266,000.00 134,016,000.00 21,750,000.00 19.37
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 91,044,000.00 93,244,000.00 2,200,000.00 2.42
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 200,700,000.00 343,700,000.00 143,000,000.00 71.25
5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 298,126,000.00 287,376,000.00 (10,750,000.00) (3.61)
5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 52,608,500.00 39,052,500.00 (13,556,000.00) (25.77)
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 533,080,200.00 1,529,565,700.00 996,485,500.00 186.93
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 928,050,300.00 887,821,300.00 (40,229,000.00) (4.33)
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1,237,596,596.00 1,449,179,596.00 211,583,000.00 17.10
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25,128,876,691.00 25,241,429,606.00 112,552,915.00 0.45
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 267,195,000.00 266,919,000.00 (276,000.00) (0.10)
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2,621,531,685.00 2,775,306,237.00 153,774,552.00 5.87
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 98,178,000.00 233,828,000.00 135,650,000.00 138.17
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 820,104,000.00 845,581,000.00 25,477,000.00 3.11
5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 1,970,550,000.00 299,650,000.00 (1,670,900,000.00) (84.79)
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 55,475,000.00 82,285,500.00 26,810,500.00 48.33
5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 134,500,000.00 174,500,000.00 40,000,000.00 29.74
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02 21,760,309,150.00 27,210,309,150.00 5,450,000,000.00 25.05
5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3,260,000,000.00 3,260,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 18,499,763,200.00 18,499,763,200.00 0.00 0.00
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 0.00 5,450,000,000.00 5,450,000,000.00 0.00
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 545,950.00 545,950.00 0.00 0.00
Belanja Sewa Tanah
5.1.02.02.03 707,218,000.00 265,150,000.00 (442,068,000.00) (62.51)
5.1.02.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
158,000,000.00 39,000,000.00 (119,000,000.00) (75.32)
5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
437,268,000.00 0.00 (437,268,000.00) (100.00)
5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 89,050,000.00 89,050,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.03.0010 Belanja Sewa Tanah Perkebunan 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.03.0024 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air 0.00 127,100,000.00 127,100,000.00 0.00
5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 12,900,000.00 0.00 (12,900,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5.1.02.02.04 6,710,709,445.00 9,580,486,995.00 2,869,777,550.00 42.76
5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 288,602,000.00 468,718,000.00 180,116,000.00 62.41
5.1.02.02.04.0007 Belanja Sewa Compacting Equipment 131,315,000.00 112,550,000.00 (18,765,000.00) (14.29)
5.1.02.02.04.0009 Belanja Sewa Loader 50,086,000.00 33,350,000.00 (16,736,000.00) (33.41)
5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 150,299,845.00 90,064,845.00 (60,235,000.00) (40.08)
5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 256,100,000.00 180,000,000.00 (76,100,000.00) (29.71)
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33,418,000.00 36,146,000.00 2,728,000.00 8.16
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4,394,753,500.00 5,800,540,500.00 1,405,787,000.00 31.99
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 18,580,000.00 24,300,000.00 5,720,000.00 30.79
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 43,510,000.00 32,300,000.00 (11,210,000.00) (25.76)
5.1.02.02.04.0048 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang 19,200,000.00 19,200,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 529,405,000.00 482,274,500.00 (47,130,500.00) (8.90)
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 157,778,000.00 471,122,800.00 313,344,800.00 198.60
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 0.00 49,140,000.00 49,140,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0.00 218,496,600.00 218,496,600.00 0.00
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 440,745,100.00 401,949,500.00 (38,795,600.00) (8.80)
5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0138 Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone 0.00 8,085,000.00 8,085,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 106,900,000.00 86,900,000.00 434.50
5.1.02.02.04.0202 Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi 6,167,000.00 7,754,000.00 1,587,000.00 25.73
5.1.02.02.04.0351 Belanja Sewa Wave Generator and Absorber 103,000,000.00 102,000,000.00 (1,000,000.00) (0.97)
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 25,600,000.00 25,600,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 24,000,000.00 80,950,000.00 56,950,000.00 237.29
5.1.02.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 0.00 700,749,000.00 700,749,000.00 0.00
5.1.02.02.04.0410 Belanja Sewa Peralatan Jaringan 0.00 123,296,250.00 123,296,250.00 0.00
5.1.02.02.04.0463 Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan 11,250,000.00 0.00 (11,250,000.00) (100.00)
5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 6,900,000.00 0.00 (6,900,000.00) (100.00)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5.1.02.02.05 5,337,245,500.00 4,704,452,500.00 (632,793,000.00) (11.86)
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 747,250,000.00 242,720,000.00 (504,530,000.00) (67.52)
5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 29,900,000.00 26,000,000.00 (3,900,000.00) (13.04)
5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 121,000,000.00 121,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1,417,013,500.00 2,685,840,500.00 1,268,827,000.00 89.54
5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 3,000,000.00 0.00 (3,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 80,500,000.00 7,000,000.00 (73,500,000.00) (91.30)
5.1.02.02.05.0038 Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I 595,000.00 100,595,000.00 100,000,000.00 16,806.72
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2,854,737,000.00 1,399,047,000.00 (1,455,690,000.00) (50.99)
5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 83,250,000.00 122,250,000.00 39,000,000.00 46.85
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5.1.02.02.06 4,657,500.00 0.00 (4,657,500.00) (100.00)
5.1.02.02.06.0006 Belanja Sewa Jalan Tol 4,657,500.00 0.00 (4,657,500.00) (100.00)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5.1.02.02.07 77,400,000.00 36,400,000.00 (41,000,000.00) (52.97)
5.1.02.02.07.0013 Belanja Sewa Audio Visual 8,800,000.00 4,800,000.00 (4,000,000.00) (45.45)
5.1.02.02.07.0030 Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian 60,500,000.00 23,500,000.00 (37,000,000.00) (61.16)
5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.07.0042 Belanja Sewa Ternak Potong 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5.1.02.02.08 9,511,630,940.00 17,458,842,890.00 7,947,211,950.00 83.55
5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
2,543,889,000.00 2,812,689,000.00 268,800,000.00 10.57
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
349,700,000.00 562,292,000.00 212,592,000.00 60.79
5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
0.00 98,000,000.00 98,000,000.00 0.00
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
229,755,000.00 286,955,000.00 57,200,000.00 24.90
5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
96,000,000.00 0.00 (96,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
136,192,500.00 641,192,500.00 505,000,000.00 370.80
5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
1,159,500,000.00 1,174,500,000.00 15,000,000.00 1.29
5.1.02.02.08.0013 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
184,000,000.00 0.00 (184,000,000.00) (100.00)
5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
1,392,775,000.00 8,414,175,000.00 7,021,400,000.00 504.13
5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
138,000,000.00 138,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
592,000,000.00 452,000,000.00 (140,000,000.00) (23.65)
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 734,910,000.00 834,797,000.00 99,887,000.00 13.59
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
286,150,000.00 287,632,950.00 1,482,950.00 0.52
5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
27,697,000.00 47,697,000.00 20,000,000.00 72.21
5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
157,500,000.00 197,500,000.00 40,000,000.00 25.40
5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 178,123,440.00 167,408,440.00 (10,715,000.00) (6.02)
5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
1,230,439,000.00 1,247,004,000.00 16,565,000.00 1.35
5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
0.00 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5.1.02.02.09 4,653,174,500.00 4,999,206,222.00 346,031,722.00 7.44
5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 423,800,000.00 829,200,000.00 405,400,000.00 95.66
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
29,016,000.00 29,016,000.00 0.00 0.00
