Tahun Anggaran : 2019
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
2.2
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 0,00 386.140.700,00 0,00 386.140.700,00 416.115.000,00 2.09 . 2.09.1 . 01
3.840.000,00 5.092.500,00
0,00 3.840.000,00 0,00
Dinhub
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 01 . 01
89.400.000,00 93.870.000,00
0,00 89.400.000,00 0,00
Dinhub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 01 . 02
19.965.400,00 24.150.000,00
0,00 19.965.400,00 0,00
Dinhub
Penyediaan Alat Tulis Kantor 51 Jenis
2.09 . 2.09.1 . 01 . 03
16.331.000,00 17.535.000,00
0,00 16.331.000,00 0,00
Dinhub
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis
2.09 . 2.09.1 . 01 . 04
4.993.400,00 5.250.000,00
0,00 4.993.400,00 0,00
Dinhub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor 16 jenis
2.09 . 2.09.1 . 01 . 05
2.137.200,00 2.310.000,00
0,00 2.137.200,00 0,00
Dinhub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuaran Perundang -
Undangan 2 jenis
2.09 . 2.09.1 . 01 . 06
68.645.000,00 73.605.000,00
0,00 68.645.000,00 0,00
Dinhub
Penyediaan Makanan dan Minuman 11 bulan
2.09 . 2.09.1 . 01 . 07
100.065.000,00 107.100.000,00
0,00 100.065.000,00 0,00
Dinhub
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan 2.09 . 2.09.1 . 01 . 08
23.750.000,00 26.250.000,00
0,00 23.750.000,00 0,00
Dinhub
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 bulan 2.09 . 2.09.1 . 01 . 09
32.400.000,00 34.020.000,00
0,00 32.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa keamanan kantor 3 orang
2.09 . 2.09.1 . 01 . 10
11.190.700,00 12.390.000,00
0,00 11.190.700,00 0,00
Dinhub
Penyediaan Peralatan kebersian dan Bahan Pembersih 25 jenis 2.09 . 2.09.1 . 01 . 11
13.423.000,00 14.542.500,00
0,00 13.423.000,00 0,00
Dinhub
Pengelolaan dan Penataan Arsip 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 01 . 12
Program peningkatan sarana dan prasarana 100 % 0,00 185.924.000,00 0,00 185.924.000,00 352.747.500,00 2.09 . 2.09.1 . 02
65.250.000,00 226.012.500,00
0,00 65.250.000,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2250 m2
2.09 . 2.09.1 . 02 . 04
75.700.000,00 79.485.000,00
0,00 75.700.000,00 0,00
Dinhub Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional 4 unit
2.09 . 2.09.1 . 02 . 05
44.974.000,00 47.250.000,00
0,00 44.974.000,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 71 unit 2.09 . 2.09.1 . 02 . 06
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 100 % 0,00 47.640.000,00 0,00 47.640.000,00 50.022.000,00
2.09 . 2.09.1 . 05
47.640.000,00 50.022.000,00
0,00 47.640.000,00 0,00
Dinhub
Pendidikan dan Pelatihan Formal 12 orang
2.09 . 2.09.1 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem 100 % 0,00 70.512.200,00 0,00 70.512.200,00 76.335.000,00 2.09 . 2.09.1 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.250.000,00 38.325.000,00
0,00 35.250.000,00 0,00
Dinhub
Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 06 . 01
35.262.200,00 38.010.000,00
0,00 35.262.200,00 0,00
Dinhub
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 14 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 06 . 02
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 100 % 0,00 17.538.600,00 0,00 17.538.600,00 18.795.000,00 2.09 . 2.09.1 . 07
17.538.600,00 18.795.000,00
0,00 17.538.600,00 0,00
Dinhub
Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 07 . 01
Program Pengelolaan Transportasi Darat 75 % 20.600.000,00 10.493.277.600,00 2.955.130.600,00 13.469.008.200,00 18.177.298.750,00 2.09 . 2.09.1 . 15
200.000.000,00 362.100.000,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Kab. Purworejo
Pengadaan Rambu Lalu Lintas 78 buah
2.09 . 2.09.1 . 15 . 01
29.999.800,00 32.000.000,00
1.180.000,00 28.819.800,00 0,00
Kab. Purworejo
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 50 buah
2.09 . 2.09.1 . 15 . 02
74.599.700,00 71.400.000,00
0,00 0,00 74.599.700,00
Kab. Purworejo
Pengadaan Cermin Tikungan 10 buah
2.09 . 2.09.1 . 15 . 03
61.900.000,00 61.506.000,00
2.020.000,00 59.880.000,00 0,00
Kab. Purworejo
Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut 5 Lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 04
6.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00
Dinhub
Pembayaran rekening lampu PJU 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 15 . 07
498.799.700,00 500.000.000,00 3.080.000,00 495.719.700,00 0,00
Kab. Purworejo
Pemeliharaan LPJU 4000 titik
2.09 . 2.09.1 . 15 . 08
2.021.398.600,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.021.398.600,00
Kab. Purworejo
Penambahan Lampu Penerangan Jalan 79 titik
2.09 . 2.09.1 . 15 . 09
265.362.300,00 250.000.000,00
0,00 0,00 265.362.300,00
Purworejo dan Kutoarjo
Meterisasi PJU 2 paket
2.09 . 2.09.1 . 15 . 10
213.533.000,00 163.200.000,00 2.020.000,00 211.513.000,00 0,00
Jalan kabupaten di
Purworejo
Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 5700 Meter
2.09 . 2.09.1 . 15 . 11
350.000.000,00 612.000.000,00
0,00 0,00 350.000.000,00
Kab. Purworejo
Pengadaan Traffic Light dan Counter Down 1 lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 12
266.133.500,00 300.000.000,00 2.020.000,00 264.113.500,00 0,00
Kab. Purworejo
Pemeliharaan Traffic light dan warning light 23 Unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 14
25.520.000,00 0,00
0,00 0,00 25.520.000,00
Pendowo Kec.
Purwodadi
Pengadaan Halte 1 Lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 15
104.200.000,00 109.410.000,00
0,00 104.200.000,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas 5 Unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 16
104.780.000,00 110.019.000,00
0,00 104.780.000,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan dan operasional Mobil Crane 2 unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 17
1.739.799.900,00 1.826.790.000,00 2.020.000,00 1.737.779.900,00 0,00
pengelolan UPT Parkir
Pengelolaan Perparkiran 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 15 . 18
27.149.800,00 28.507.500,00
0,00 27.149.800,00 0,00
Dinhub
Pengawasan Angkutan Penumpang Umum 1 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 15 . 20
14.599.800,00 0,00
0,00 14.599.800,00 0,00
Dinhub
Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum 60 orang 2.09 . 2.09.1 . 15 . 21
15.999.800,00 17.500.000,00
0,00 15.999.800,00 0,00
Dinhub
Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan 30 orang
2.09 . 2.09.1 . 15 . 22
52.000.000,00 8.000.000,00
1.180.000,00 50.820.000,00 0,00
Dinhub
Pelayanan Perijinan Angkutan Umum 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 15 . 23
284.900.000,00 299.145.000,00 1.180.000,00 283.720.000,00 0,00
Dinhub
Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat 9000 KBWU 2.09 . 2.09.1 . 15 . 24
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa Tahun
n + 1 TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
13.875.000,00 14.568.750,00
0,00 13.875.000,00 0,00
Dinhub
Pengawasan Bengkel dan Karoseri 20 bengkel
2.09 . 2.09.1 . 15 . 26
3.511.500,00 3.727.500,00
0,00 3.511.500,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan Timbangan Portable 1 Unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 27
32.889.600,00 200.000.000,00
1.180.000,00 31.709.600,00 0,00
Dinhub
Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan 2 unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 28
42.000.000,00 65.000.000,00
0,00 42.000.000,00 0,00
Kab. Purworejo
Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 2 lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 29
85.500.000,00 85.000.000,00
1.180.000,00 84.320.000,00 0,00
Dinhub
Fasilitasi Sewa Bus 4 bus
2.09 . 2.09.1 . 15 . 30
29.999.700,00 31.500.000,00
1.180.000,00 28.819.700,00 0,00
Kab. Purworejo
Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas 360 orang
2.09 . 2.09.1 . 15 . 31
14.199.900,00 49.000.000,00
0,00 14.199.900,00 0,00
Dinhub
Fasilitasi Perijinan Andalalin 3 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 15 . 32
32.008.400,00 0,00
0,00 32.008.400,00 0,00
Dinhub
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 3 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 15 . 33
198.989.800,00 210.000.000,00 1.180.000,00 197.809.800,00 0,00
Kab. Purworejo
Pengendalian ketertiban lalu lintas 12 bln
2.09 . 2.09.1 . 15 . 34
43.999.800,00 46.200.000,00
0,00 43.999.800,00 0,00
Dinhub
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 1 kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 15 . 35
28.609.200,00 70.000.000,00
0,00 28.609.200,00 0,00
Dinhub
Wahana Tata Nugraha 1 dokumen
2.09 . 2.09.1 . 15 . 36
229.999.800,00 241.500.000,00 1.180.000,00 228.819.800,00 0,00
Dinhub
Layanan Terminal 12 bulan
2.09 . 2.09.1 . 15 . 37
49.999.900,00 100.000.000,00
0,00 49.999.900,00 0,00
Terminal Kongsi dan Nonbis Kta
Pemeliharaan Terminal tipe C 2 lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 39
18.250.000,00 0,00
0,00 0,00 18.250.000,00
Dinhub Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Operasional Lalu
Lintas 1 unit
2.09 . 2.09.1 . 15 . 40
294.499.700,00 309.225.000,00
0,00 294.499.700,00 0,00
Kab. Purworejo
Pemeliharaan Perlintasan Sebidang 4 lokasi
2.09 . 2.09.1 . 15 . 42
20.600.000,00 11.201.033.100,00 2.955.130.600,00 14.176.763.700,00 19.091.313.250,00 Jumlah
NIP . 19590829 198607 1 001 Purworejo, 28 November 2018
Pengguna Anggaran
Drs. Agus Budi Supriyanto, M.Si
Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3
