PenelitiSub Bag UmumPImpinan LPPM
Upload SPJ
Perbaiki
Pengesahan dari LPPM Validasi
Upload rekap SPJ ke IRIS1103
Pengecekan Upload Kuitansi
dan/Nota pembelian tanpa tanda tangan
dan Cap LPPM
Tanda tangan Rekap Penggunaan
Anggaran Donload Rekap
Penggunaan Anggaran
Kumpulkan Rekap Penggunaan Aggaran dan SPJ (kuitansi dan nota asli) di jilid rangkap 2
ke LPPM
Simpan sebagai bukti
Simpan sbg Arsip
Selesai Sesuai
Tidak Cek Aturan Keuangan Mulai
PANDUAN UNGGAH (UPLOAD)
LAPORAN KEMAJUAN DAN
LAPORAN AKHIR KEUANGAN
Iris1103.uns.ac.id
1. Buka Halaman Browser dan ketik http://iris1103.uns.ac.idlalu <enter> sehingga akan muncul laman seperti dibawah ini
2. Kemudian pilih Login User, Login Dosen Peneliti dan Ketua RG dengan SSO sebagai berikut:
Login User
Kemudian Pilih Login Dosen Peneliti dan Ketua RG dengan
SSO
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
3. Setelah itu pilihLogin User melalui SSO maka Dosen akan memasuki beranda/ menu sebagai berikut, silahkan masukan username (email uns) dan kata sandi (password):
Masukkan Email UNS dan password SSO
Dosen UNS
4. Setelah berhasil login ke iris1103, maka Dosen/pengusul akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ PENGGUNAAN ANGGARAN
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
Silahkan pilih
5. Setelah berhasil memilih penggunaan anggaran, maka Dosen akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ RINCIAN ANGGARAN (Apabila ada 2 kegiatan pilih salah 1 untuk bukti kegiatan tersebut)
Pilih Salah satu
6. UNGGAH BUKTI
Setelah berhasil memilih penggunaan anggaran, maka Dosen akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ tanda plus (+) berwarna hijau (silahkan diisi disesuaikan dengan bukti kegiatan ada di kelompok mana)
Klik(+)sesuai jenis pembelanjaan
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
7. UNGGAH BUKTI
Setelah berhasil memilih tanda plus (+) berwarna hijau , maka Dosen akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ tambah item pembelanjaan (silahkan diisi disesuaikan dengan bukti kegiatan)
Silahkan Pilih
“Tambah item Pembelanjaan”
8. UNGGAH BUKTI
Setelah berhasil memilih tambah item pembelanjaan , maka Dosen akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ Penggunaan , Nominal, Tanggal penggunaan, upload bukti(silahkan diisi disesuaikan dengan bukt i kegiatan)
Masukkan jenis uraian pembelanjaan
Masukkan nominal angka tanpa spasi/ titik
contoh: 1000000
Masukkan tanggal pembelanjaan
Cari bukti pembelanjaan file PDF
Klik “Simpan”
Silahkan lakukan pengisian disesuaikan dengan bukti kegiatan
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
Kuitansi
(Wajib) Faktur Pajak
(apabila ada pajak sesuai ketentuan yang berlaku)
Nota penjualan (Wajib)
E Billing Pajak (apabila ada pajak sesuai
ketentuan yang berlaku)
Bukti Bayar Pajak (apabila ada pajak sesuai
ketentuan yang berlaku)
Bukti Pembelian yang diunggah
Bertanda tangan Penjual dan
Bermaterei sesuai kaidah
Klik Download (mengunduh rekap data hasil pengisian anggaran) 9. UNGGAH BUKTI
Setelah berhasil mengisi/ mengentri item pembelanjaan, maka Dosen akan memasuki beranda sebagai berikut, kemudian silahkan pilih ‘klik’ DOWNLOAD PDF Isian Anggaran untuk mengunduh hasil rekap data hasil pengisian tersebut
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
10.UNGGAH BUKTI
Hasil download rekapitulasi data hasil pengentrian/ pengisian penggunaan anggaran (print tanda tangani dan cap kemudian scan jadikan file PDF).
11. UNGGAH BUKTI
Kemudian file PDF tersebutdiunggah (upload) kembali ke iris1103 dengan klikchoose file Select dengan langkah sebagai berikut:
Choose File KlikSelect File berbentuk PDF lalu silahkan
SUBMIT
Panduan Sistem Manajemen Unggah Kuitansi Iris1103
