DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2020
DPPA-SKPD 2.2
Urusan Pemerintahan : 1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL Organisasi : 120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Program dan
Kegiatan
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Administrasi Kependudukan dan Capil
1206 16.209.235.500,00 13.616.230.500,00 (2.593.005.000,00) (16,00)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.128.600.000,00 685.855.000,00 (442.745.000,00) (39,23) 1206.01
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang 1206.120601.01.001
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
39.000.000,00 27.000.000,00 (12.000.000,00) (30,77) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.002
Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 177.500.000,00 247.965.000,00 70.465.000,00 39,70
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.008
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 128.600.000,00 156.310.000,00 27.710.000,00 21,55
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.009
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
APBD Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.010
Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 96.000.000,00 29.425.000,00 (66.575.000,00) (69,35)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.011
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
40.000.000,00 18.280.000,00 (21.720.000,00) (54,30) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil 1206.120601.01.012
Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 76.500.000,00 56.625.000,00 (19.875.000,00) (25,98)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.013
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 500.000.000,00 120.500.000,00 (379.500.000,00) (75,90) dan Pencatatan Sipil
1206.120601.01.014
Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 50.000.000,00 8.750.000,00 (41.250.000,00) (82,50)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.01.019
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
712.985.000,00 316.205.000,00 (396.780.000,00) (55,65) 1206.02
Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 250.500.000,00 129.900.000,00 (120.600.000,00) (48,14)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.02.009
Pengadaan Alat-alat Kebersihan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 8.485.000,00 3.775.000,00 (4.710.000,00) (55,51)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.02.011
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 60.000.000,00 42.200.000,00 (17.800.000,00) (29,67) dan Pencatatan Sipil
1206.120601.02.021
4
SIMRAL
Hal. 1/
APBDP DPA 2020
Kode Program dan
Kegiatan
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000,00 42.500.000,00 (67.500.000,00) (61,36) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.02.035
Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas /Jabatan
284.000.000,00 97.830.000,00 (186.170.000,00) (65,55) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.02.046
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
48.750.000,00 36.000.000,00 (12.750.000,00) (26,15) 1206.05
Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 48.750.000,00 36.000.000,00 (12.750.000,00) (26,15)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.05.001
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
34.937.500,00 34.437.500,00 (500.000,00) (1,43)
1206.06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15.062.500,00 14.812.500,00 (250.000,00) (1,66)
APBD Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.06.001
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 19.875.000,00 19.625.000,00 (250.000,00) (1,26)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.06.007
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD 73.880.000,00 79.250.000,00 5.370.000,00 7,27
1206.07
Penyusunan Perencanaan SKPD Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 24.250.000,00 24.000.000,00 (250.000,00) (1,03)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.07.001
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 18.880.000,00 18.880.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.07.002
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 9.000.000,00 14.870.000,00 5.870.000,00 65,22
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.07.004
Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD
21.750.000,00 21.500.000,00 (250.000,00) (1,15)
APBD Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil 1206.120601.07.008
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9.401.698.000,00 8.949.580.500,00 (452.117.500,00) (4,81) 1206.15
Penyusunan Laporan Pindah Datang Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 64.170.000,00 31.640.000,00 (32.530.000,00) (50,69)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.002
Pendataan Penduduk WNI Dina Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 88.675.000,00 44.912.500,00 (43.762.500,00) (49,35)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.003
Fasilitasi Pengawasan Orang Asing Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 88.675.000,00 23.312.500,00 (65.362.500,00) (73,71)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.004
Pendataan Penduduk Rentan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 81.375.000,00 41.212.500,00 (40.162.500,00) (49,35)
Dan pencatatan Sipil 1206.120601.15.005
Pelaksanaan Penerbitan KTP El dan KK Dinas Kependuudukan APBD Kabupaten/Kota 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.007
Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)
7.818.728.000,00 7.818.728.000,00 0,00 0,00
Dana Alokasi Khusus Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.008
Pelaksanaan Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.009
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
90.075.000,00 44.775.000,00 (45.300.000,00) (50,29) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.010
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan
450.000.000,00 225.000.000,00 (225.000.000,00) (50,00) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.15.012
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL
1.379.960.000,00 1.273.357.500,00 (106.602.500,00) (7,73) 1206.16
4
SIMRAL
Hal. 2/
APBDP DPA 2020
Kode Program dan
Kegiatan
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 737.450.000,00 704.000.000,00 (33.450.000,00) (4,54)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.16.001
Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 143.850.000,00 106.987.500,00 (36.862.500,00) (25,63) dan Pencatatan Sipil
1206.120601.16.002
Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Pengesahan anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan
498.660.000,00 462.370.000,00 (36.290.000,00) (7,28) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.16.003
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.447.800.000,00 763.355.000,00 (684.445.000,00) (47,27) 1206.17
Pembuatan Dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Online
59.800.000,00 1.050.000,00 (58.750.000,00) (98,24) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.17.009
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Pemeliharaan dan Monitoring Jarkomdat
1.168.000.000,00 661.575.000,00 (506.425.000,00) (43,36) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.17.011
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemutahiran Data Penduduk
220.000.000,00 100.730.000,00 (119.270.000,00) (54,21) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.17.012
PROGRAM PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA, KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN
1.980.625.000,00 1.478.190.000,00 (502.435.000,00) (25,37) 1206.18
Penyimpanan dan Penataan Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
678.250.000,00 678.250.000,00 0,00 0,00
APBD Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.004
Koordinasi Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah
29.430.000,00 15.195.000,00 (14.235.000,00) (48,37) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.005
inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 14.455.000,00 0,00 (14.455.000,00) (100,00)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.008
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kependudukan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 71.700.000,00 60.050.000,00 (11.650.000,00) (16,25) dan Pencatatan Sipil
1206.120601.18.009
Penghapusan Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.010
Bimbingan Teknik Front Office dan Back Office Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 68.540.000,00 0,00 (68.540.000,00) (100,00)
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.011
Monitoring dan Evalusi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El
15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
APBD Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.012
Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pemeliharaan Peralatan Digitalisasi
221.375.000,00 219.375.000,00 (2.000.000,00) (0,90) APBD Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi 1206.120601.18.015
Penyusunan Kebijakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan APBD Kabupaten/Kota 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00
dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.017
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (DAK)
850.000.000,00 473.445.000,00 (376.555.000,00) (44,30) Dana Alokasi Khusus
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.120601.18.018
Jumlah
16.209.235.500,00 13.616.230.500,00 (2.593.005.000,00) (16,00)4
SIMRAL
Hal. 3/
APBDP DPA 2020
Kode Program dan
Kegiatan
Uraian
Jumlah (Rp)
1
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
(Kuantitatif) Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan (Rp) %
2 3 4 6 7 8 9
Sumber Dana
5
Bertambah /(Berkurang)
Tigaraksa, 06 September 2020
Drs. H. SYAFRUDIN, M.Si NIP.196303291985031007 MUHAMMAD HIDAYAT, SE.
NIP196711221988031002
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang
Selaku Pengguna Anggaran 99.600.000,00
Rencana Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah per Triwulan
Uraian
Triwulan
7=3+4+5+6
No.
I II III IV
2
1 3 4 5 6
Jumlah
1.582.078.500,00 Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
51 52
53 8.500.000,00
5.000.000,00 1.002.059.550,00 0,00
15.000.000,00 2.177.477.125,00 316.200.000,00
81.000.000,00 8.265.690.325,00 63.625.000,00
200.600.000,00 13.027.305.500,00 388.325.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 NANIK HADININGSIH, S.STP 197912081998102002 Kabid Anggaran
2 AEP MULYADI, S. Sos, M.Si 197405052005011010 Kasubid Penyusunan Anggaran
3 IRWAN HIKMAWAN 197003122002121006 Staf Peneliti BPKAD
4 SRI INDRI ASTUTI. SKM, M.Kes 196908311993112001 Kabid Perencanaan SOSBUD
5 H. KIRWAN, SKM, M.Si 197005101991021002 Kasubid Kesehatan dan Pemberdayaan
6 DADI SUTISNA, A.Md 197810162009021001 Staf Peneliti BAPPEDA
4
SIMRAL
