과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
212 28,796 24,615 4,181
복리후생비
8,936 7,355 1,581 01 사회보험부담금
□기간제근로자 보험료 8,936
○산업재해보상보험료 72,436,000원×31/1,000 = 2,246
○고용보험료 72,436,000원×15/1,000 = 1,087
○국민건강보험료 72,436,000원×30.35/1,000 = 2,199
○노인장기요양보험료 72,436,000원×30.35/1,000×6.55% = 144
○국민연금보험료 72,436,000원×45/1,000 = 3,260
19,860 17,260 2,600 09 기타복리후생비
□급량비 17,260
○기본업무추진 특근매식비 14,400,000원×1식 = 14,400
○훈련 및 현안업무 특근매식비 1,900,000원×1식 = 1,900
○식당주방용품 80,000원×12월 = 960
□청원경찰 근무복 및 방한복 200,000원×13명 = 2,600
213 6,500 5,500 1,000
교육훈련비
6,500 5,500 1,000
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (213) 교육훈련비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□위탁교육비 6,500
○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육 (900,000원×1명)+(150,000원×2명) = 1,200
○전기,계장,기계분야 전문교육 500,000원×10명 = 5,000
○전기안전관리자 직무교육 100,000원×3명 = 300
214 870,888 839,375 31,513
수선유지교체비
733,132 686,619 46,513 05 기타교체비
□정수시설물 수선유지비 240,000
○정수시설물 청소 80,000,000원×1식 = 80,000
○배출수지 및 회수지 청소 50,000,000원×1식 = 50,000
○고도정수처리시설 수선유지 20,000,000원×1식 = 20,000
○시험장비 수선유지 20,000,000원×1식 = 20,000
○수질연속측정장비 수선유지 250,000원×60기 = 15,000
○염소투입설비 수선유지 15,000,000원×2개소 = 30,000
○약품투입설비 수선유지 10,000,000원×2개소 = 20,000
○방류수 측정소 수선유지 5,000,000원×1식 = 5,000
□기계시설물 수선유지비 120,000
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○송수펌프 및 부속설비 수선유지 1,500,000원×10대 = 15,000
○여과지 밸브 및 부속설비 수리 2,000,000원×20대 = 40,000
○각종밸브 및 전동구동장치 수선 1,000,000원×12대 = 12,000
○응집기 및 슬러지수집기 수선 2,500,000원×10대 = 25,000
○탈수기 및 기타 설비 수선 2,000,000원×14대 = 28,000
□전기시설물 수선유지비 160,000
○노후 전기설비 수선 30,000,000원×1식 = 30,000
○통신,계장설비 수선 30,000,000원×1식 = 30,000
○수배전반 정류기 축전기 교체 50,000,000원×1식 = 50,000
○고압전동기 및 기동반 수선 30,000,000원×1식 = 30,000
○주요정보통신기반시설 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000
○CCTV시스템 유지보수 용역 10,000,000원×1식 = 10,000
□슬러지 처리비 및 운반비 (25,522원+10,000원)×6,000톤 = 213,132 137,756 152,756 △ 15,000 06 시설장비유지비
□시설장비 유지비 137,756
○행정장비 수선비 1,000,000원×1식 = 1,000
[ 부평정수사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○건물유지비(관리동 등 34개소) 113,000,000원×1식 = 113,000
○부평 관사 유지보수 2,000,000원×10가구 = 20,000
○제초장비 유지비 150,000원×15대 = 2,250
○정화조 청소 11,760원×128톤 = 1,506
215 9,000 9,000 0
동력비
9,000 9,000 0
□비상발전기 연료비 1,500,000원×6대 = 9,000
216 3,600 3,600 0
행사·홍보비
3,600 3,600 0 01 행사운영비
□미추홀참물 과학교실 900,000원×4회 = 3,600
300 51,565 61,565 △ 10,000
경상이전
301 21,565 21,565 0
일반보상금
21,565 21,565 0 09 사회복무요원보상금
□사회복무요원 보수, 교통비,급식비,보험 등
(285,000원×6명×12월)+(30,000원×6명) = 20,700
○사회복지요원 근무복 288,090원×3명 = 865