관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (717) 급·배수공사비 목 : (231) 신설공사비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
700 6,998,440 6,680,672 317,768
사업비용
710 6,979,485 6,661,652 317,833
영업비용
717 1,030,575 834,680 195,895
급·배수공사비
200 1,030,575 834,680 195,895
운영경비
231 982,575 787,680 194,895
신설공사비
982,575 787,680 194,895
□신설공사비(5535전) 982,575,000원 = 982,575
232 48,000 47,000 1,000
개조공사비
48,000 47,000 1,000
□개조공사비(40전) 48,000,000원 = 48,000
752 5,948,910 5,826,972 121,938
징수 및 수용가관리비
100 168,140 90,900 77,240
인력운영비
101 168,140 90,900 77,240
인건비
168,140 90,900 77,240 04 기간제근로자등보수
□수도계량기 유효기간 경과 교체인부임 11,000원 × 13,740전 = 151,140
□동파계량기 교체인부임 17,000원 × 1,000전 = 17,000
[ 북부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
200 3,714,762 3,719,444 △ 4,682
운영경비
201 315,298 337,898 △ 22,600
일반운영비
120,056 142,656 △ 22,600 01 사무관리비
□일반수용비 33,028
○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×4조×2회)+(20,000원×4조×10회) = 1,200
○청사관리용품 300,000원 × 12월 = 3,600
○도서구입 150,000원×10종 = 1,500
○기본사무용품 40,000원 × 58명 = 2,320
○신문구독 149,000원×12월 = 1,788
○복사용지 23,000원 × 20상자 × 12월 = 5,520
○행정장비 소모품 400,000원×12월 = 4,800
○행정서식유인 및 홍보물 7,000,000원 = 7,000
○포토 인화지 2,000원 × 300회 = 600
○GIS소모품 200,000원 × 12월 = 2,400
○종량제 봉투 150,000원 × 12월 = 1,800
○체납정리 담당자 현장업무용 소모품 구입 50,000원 × 10명 = 500
[ 북부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
□각종 수수료 22,950
○나라장터 입찰시스템 이용수수료 10,000원 × 45건 = 450
○부동산등기 인터넷열람수수료 500원 × 20,000건 = 10,000
○부동산(압류,해제)등기 촉탁 수수료 3,000원 × 400건 = 1,200
○전기안전관리대행 수수료 130,000원 × 3개소 × 12월 = 4,680
○소방안전관리대행 수수료 260,000원 × 12월 = 3,120
○소방정밀점검 수수료 1,200,000원 × 1회 = 1,200
○각종연회비(방화관리자) 200,000원 × 1회 = 200
○부평청사 무인경비시스템 용역수수료 175,000원×12월 = 2,100
□운영수당 30,890
○일숙직수당 (50,000원×118일×2명)+(50,000원×365일×1명) = 30,050
○요금조정위원회 참석수당 70,000원 × 2명 × 6회 = 840
□임차료 33,188
○운반급수 350,000원 × 2대 × 20회 = 14,000
○복합기(프린터, 복사기, 스캐너) 120,000원 × 9대 × 12월 = 12,960
○수도미터 운반차량 150,000원 × 2대 × 5월 = 1,500
[ 북부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○비데 렌탈 30,000원 × 8대 × 12월 = 2,880
○CCTV 임차료 154,000원 × 12월 = 1,848
195,242 195,242 0 02 공공운영비
□공공요금 및 제세 67,762
○제세공과금(전기,상하수도,시청료 등) 3,600,000원 × 12월 = 43,200
○우편물 발송 400,000원 × 12월 = 4,800
○환경개선부담금 900,000원 × 2회 = 1,800
○교통유발부담금(시설물) 800,000원 × 1회 = 800
○자동차세 2,062,000원 = 2,062
○자동차 보험료 7,900,000원 = 7,900
○무전기 통신료 50,000원×8대×12월 = 4,800
○업무용 이동전화료 100,000원×2대×12월 = 2,400
□연료비 17,000
○기본요금 200,000원×12월 = 2,400
○사용요금 7,619원×2kcal×6시간×105일 = 9,600
○난로연료비 1,200원×10L×100일×2대 = 2,400
[ 북부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
○냉난방기 유지비 200,000원×13대 = 2,600
□차량선박비 2,500,000원×15대 = 37,500
□공무원의료비 2,000,000원 = 2,000
□전용회선(가압장 및 유량계) 사용료 45,000원 × 113개소 × 12개월 = 61,020
□CDMA(유량계 및 수압계) 사용료 10,000원 × 83개소 × 12개월 = 9,960
202 99,600 99,800 △ 200
여비
11,400 11,600 △ 200 01 국내여비
□국내여비 11,400
○기본업무추진여비 11,400,000원 = 11,400
88,200 88,200 0 02 월액여비
□월액여비 150,000원 × 49명 × 12월 = 88,200
203 11,840 12,482 △ 642
업무추진비
3,300 3,300 0 01 기관운영업무추진비
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
2,444 2,726 △ 282 02 정원가산업무추진비
□정원가산업무추진비 2,444,000원 = 2,444
[ 북부수도사업소 ]
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (203) 업무추진비 (단위 : 천원)
과 목
예 산 액 전 년 도
예 산 액 증 감 산 출 기 초
관 항 세항 목
576 576 0 03 시책업무추진비
□현안업무추진비 576,000원 = 576
5,520 5,880 △ 360 04 부서운영업무추진비
□부서운영업무추진비 (320,000원 + 5,000원 ×28명) × 12월 = 5,520
206 20,000 20,000 0
재료비
20,000 20,000 0 01 일반재료비
□누수탐사용 및 수리용 소모품 400,000원 × 12월 = 4,800
□누수수리 및 계량기교체 소모품 2,400,000원 = 2,400
□염화칼슘 20,000원 × 200포 = 4,000
□가압장유지관리용 소모품 150,000원 × 22개소 = 3,300
□출수불량 및 계량기교체 현장업무 용품 구입 5,500,000원 × 1식 = 5,500
207 200,000 450,000 △ 250,000
연구개발비
200,000 450,000 △ 250,000 01 연구용역비
□유수율향상을위한 블록시스템분석 및 관리용역 200,000,000원 = 200,000
212 33,468 33,468 0
복리후생비
9,128 9,128 0 01 사회보험부담금