2015년도 기성회회계 세입∙세출예산(안)
강 원 도 립 대 학
예 산 총 칙
제 1 조 2015 년도 세입∙세출예산 총액은 세입∙세출 각각 154,525,000 원으로 한다 .
제 2 조 2015 년도 세입∙세출예산의 명세는 별첨 내역과 같다 .
제 3 조 예비비는 5,000,000 원으로 한다 .
제 4 조 기타 예산운용은 국립대학 비국고회계 관리규정 ( 교육부훈령 제 16 호 ) 및 강원도립대학 기성회회계
관리지침에 의하되 , 이에 규정되지 아니한 사항은 강원도립대학운영특별회계의 예에 따른다 .
세입·세출예산 총괄표
(단위:천원)
2015년도 예산 2014년도 예산 비교(△)증감
구성비 구성비 증감율
세입 총괄 154,525 100.0% 1,048,852 100.0% △894,327 △85.3%
회 비 - 824,352 78.6% △824,352 △100.0%
이 월 금 154,525 100.0% 220,000 21.0% △65,475 △29.8%
잡 수 입 - 4,500 0.4% △4,500 △100.0%
154,525
100.0% 1,048,852 100.0% △894,327 △85.3%
인 건 비 112,633 72.9% 631,961 60.3% △519,328 △82.2%
운 영 비 15,910 10.3% 222,769 21.2% △206,859 △92.9%
경상이전비 20,982 13.6% 165,283 15.8% △144,301 △87.3%
예 비 비 5,000 3.2% 28,839 2.7% △23,839 △82.7%
구 분
세출 총괄 세
입
세 출
- 3 -
【 2015년 기성회회계 세입예산 】
(단위 : 천원)
예산과목 전년도 비 교
항 목 예산액 증 △ 감
합 계 154,525 1,048,852 △894,327
이월금 154,525 98,680 55,845
이월금 154,525 98,680 55,845
전년도 기성회회계 순세계잉여금 154,525
예산액 산 출 기 초
【 2015년 기성회회계 세출예산 】
(단위 : 천원)
예산과목 전년도 비 교
항 목 예산액 증 △ 감
합 계 154,525 1,048,852 △894,327
인건비 112,633 631,961 △519,328
보수 105,313 335,661 △230,348
◎ 기본급 63,125
○ 봉급 63,125
기성회 7급 2,716,000원 × 4명 × 3월 = 32,592
기성회 8급 2,738,900원 × 2명 × 3월 = 16,433
기성회 9급 1,566,700원 × 3명 × 3월 = 14,100
◎ 수당 42,188
○ 상여수당 26,830
- 정근수당가산금 1,410
15년이상 20년미만 80,000원 × 3명 × 3월 = 720
10년이상 15년미만 60,000원 × 3명 × 3월 = 540
5년이상 10년미만 50,000원 × 1명 × 3월 = 150
- 성과상여금 25,420
기성회 7급(4명) 13,190,000원 = 13,190
예산액 산 출 기 초
- 5 -
【 2015년 기성회회계 세출예산 】
(단위 : 천원)
예산과목 전년도 비 교
항 목 예산액 예산액 증 △ 감 산 출 기 초
기성회 8급(2명) 5,560,000원 = 7,502
기성회 9급(3명) 4,728,000원 = 4,728
○ 가계보전수당 1,560
- 가족수당 1,560
배우자 40,000원 × 7명 × 3월 = 840
기타 부양가족 20,000원 × 12명 × 3월 = 720
○ 특수근무수당 360
- 기술정보수당 20,000원 × 2명 × 3월 = 120
- 위험수당 40,000원 × 2명 × 3월 = 240
○ 초과근무수당 8,833
- 시간외근무수당 5,741
기성회 7급 9,332원 × 25시간 × 4명 × 3월 = 2,780
기성회 8급 8,378원 × 25시간 × 2명 × 3월 = 1,257
기성회 9급 7,573원 × 25시간 × 3명 × 3월 = 1,704
- 야간근무수당 2,793원 × 88시간 × 2명 × 3월 = 1,475
- 휴일근무수당 67,342원 × 4일 × 2명 × 3월 = 1,617
【 2015년 기성회회계 세출예산 】
(단위 : 천원)
예산과목 전년도 비 교
항 목 예산액 예산액 증 △ 감 산 출 기 초
○ 직급보조비 3,255
- 기성회 7급 140,000원 × 4명 × 3월 = 1,680
- 기성회 8∙9급 105,000원 × 5명 × 3월 = 1,575
○ 대민활동비 50,000원 × 9명 × 3월 = 1,350
연구보조비 7,320 286,700 △279,380
기성회직원 행정지원비 7,320
- 기성회 7급 300,000원 × 4명 × 3월 = 3,600
- 기성회 8급 260,000원 × 2명 × 3월 = 1,560
- 기성회 9급 240,000원 × 3명 × 3월 = 2,160
운영비 15,910 222,769 △206,859
학교운영비 6,200 120,282 △114,082
【일반수용비】 1,000
기성회이사회 운영 250,000원 × 4회 = 1,000
【운영수당】 5,200
기성회이사회 참석수당 13명 × 100,000원 × 4회 = 5,200
업무추진비 6,200 31,500 △25,300
- 7 -
【 2015년 기성회회계 세출예산 】
(단위 : 천원)
예산과목 전년도 비 교
항 목 예산액 예산액 증 △ 감 산 출 기 초
기성회 이사회 운영 20명 × 40,000원 × 4회 = 3,200
기성회 현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000
복리후생비 3,510 54,227 △50,717
정액급식비 130,000원 × 9명 × 3월 = 3,510
경상이전비 20,982 165,283 △144,301
보상금 11,303 85,683 △74,380
○ 기성회직원 법정보험 부담금 11,303
- 국민건강보험 부담금 36,522,000원 × 3.035% × 3월 = 3,326 - 장기요양보험 부담금 36,522,000원 × 3.035% × 6.55% × 3월 = 218 - 국민연금보험 부담금 36,522,000원 × 4.5% × 3월 = 4,931
- 고용보험 부담금 36,522,000원 × 1.5% × 3월 = 1,644
- 산재보험 부담금 36,522,000원 × 1.08% × 3월 = 1,184
퇴직충당금 9,679 62,000 △52,321
기성회직원 퇴직금 충당금 116,143,000원 × 1/12 9,679
예비비 5,000 28,839 △23,839
예비비 5,000 28,839 △23,839
예비비 5,000,000원 = 5,000
