2015년도 기성회회계 제1회 추가경정 세입∙세출예산(안)

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< 별 첨 >

2015년도 기성회회계 제1회 추가경정 세입∙세출예산 (안)

강 원 도 립 대 학

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세입·세출예산 총괄표

(단위:천원) 2015년도 제1회 추경예산 2015년도 당초예산 비교(△)증감

구성비 구성비 증감율

세입 총괄 155,513 100.0% 154,525 100.0% 988 0.6%

회 비 - - -

이 월 금 155,513 100.0% 154,525 100.0% 988 0.6%

잡 수 입 - - -

155,513

100.0% 154,525 100.0% 988 0.6%

인 건 비 82,539 53.1% 112,633 72.9% △30,094 △26.7%

운 영 비 18,740 12.1% 15,910 10.3% 2,830 17.8%

경상이전비 54,234 34.9% 20,982 13.6% 33,252 158.5%

예 비 비 - 0.0% 5,000 3.2% △5,000 △100.0%

구 분

세출 총괄 세

입

세 출

1

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【 2015년 기성회회계 제1회 추가경정 세입예산(안) 】

(단위 : 천원)

예산과목

< 별 첨 >

^{기 정} ^{비 교}

항 목 예산액 증 △ 감

합 계 155,513 154,525 988

이월금 155,513 154,525 988

전년도 기성회회계 순세계잉여금 경정 155,513,000원 - 기정 154,525,000원 = 988

예산액 산 출 기 초

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【 2015년 기성회회계 제1회 추가경정 세출예산(안) 】

(단위 : 천원)

예산과목 기 정 비 교

항 목 예산액 증 △ 감

합 계 155,513 154,525 988

인건비 82,539 112,633 △30,094

보수 77,659 105,313 △27,654

기본급 및 제수당 경정 43,739,000원 - 기정 66,455,000원 = △22,716 성과상여금 경정 23,850,000원 - 기정 25,420,000원 = △1,570 초과근무수당 경정 7,000,000원 - 기정 8,833,000원 = △1,833 직급보조비 경정 2,170,000원 - 기정 3,255,000원 = △1,085

대민활동비 경정 900,000원 - 기정 1,350,000원 = △450

연구보조비 4,880 7,320 △2,440

기성회직원 행정지원비 경정 4,880,000원 - 기정 7,320,000원 △2,440

운영비 18,740 15,910 2,830

복리후생비 6,340 3,510 2,830

정액급식비 경정 2,340,000원 - 기정 3,510,000원 = △1,170

연가보상비 기성회직원 연가보상비 4,000,000원 = 4,000

예산액 산 출 기 초

3

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【 2015년 기성회회계 제1회 추가경정 세출예산(안) 】

(단위 : 천원)

예산과목 기 정 비 교

항 목 예산액 예산액 증 △ 감 산 출 기 초

경상이전비 54,234 20,982 33,252 퇴직충당금 37,359 9,679 27,680

기성회직원 퇴직금 충당금 경정 37,359,000원 - 기정 9,679,000원 27,680

배상금 5,572 0 5,572

자퇴 및 제적생 등록금 반환 경정 5,572,000원 - 기정 0원 = 5,572

예비비 0 5,000 △5,000

예비비 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000