대학회계 2019. 제1회
추 가 경 정 세 입 ․세 출 예 산
회계기간 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
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예 산 총 칙
Ⅰ 편성 개요
q 근거법률 : 국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률 제17조 q 회계기간 : 2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.
q 추경규모 : 1,430백만원 증
(국가지원금 1,306 / 자체수입 124)q 편성 개요
① 국가지원금: 도 추경 사업 반영, 혁신지원사업 미반영 사업 편성
○ 창업보육센터 기능보강사업 공사비, 강사료 2학기분 반영
○ ICT드론과 위탁교육비 등 (국비)혁신지원사업 미반영 사업 편성
○ 교직원 급여 등 기타 예산과목 경정
② 자체수입금: 세입 증가
(순세계잉여금 등)가용범위내 필수사업 반영
○ 사회적 배려계층 및 자기계발 장학금 신규 반영
○ NCS교육과정 운영 예산 부족액 편성
○ 냉방기 설치, 수선유지비 등 학생생활관 환경 개선
Ⅱ 편성 주요 내용
(세입예산 편성 주요 내용)
q 국가지원금 증액 (1,305,894천원)
○ 도 추경 증액(1,070,000천원), 강릉시 지원금(5,250천원)
○ 국가지원금 계정 순세계잉여금(230,644천원) q 자체수입금 증액 (124,106천원)
○ 수업료 수입(△80,439천원), 기타잡수입(1,000천원), 생활관비(△19,535천원)
○ 순세계잉여금(자체 139,223천원, 생활관 73,840천원), 산학협력단전입금(10,017천원)
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(세출예산 편성 주요 내용)
q 국가지원금 계정 예산 신규 확보 및 경정 : 1,305,894천원
○ 도 추경 신규 확보 사업
(2개사업): 1,070,000천원(순 증)
• 창의융합혁신센터(창업보육센터 기능보강 사업) : 738,000천원 - 시설 공사비 688,000천원, - 공사 감리비 50,000천원
• 강사 강의료 2학기분 : 332,000천원
○ 국가지원금 계정 예산 범위내 신규 편성 및 경정 : 235,894천원
• 상하수도․전기․유류 등(33,277천원), 시설유지보수 등(30,000천원)
• 해기사 위탁교육(19,400천원), 무크사업 추진(6,100천원), 공공인재반(20,000천원)
• 드론과 비행조종 교육(33,000천원), 크루즈과 자격응시료(30,000천원)
• 취창업 프로그램 위탁용역(30,000천원), 캡스톤디자인 교과목운영(10,017천원)
• 크루즈과 해외현장견학(18,000천원), 레저과 스키집중수업(8,000천원)
• 교원․조교․기간제 급여(205,860천원), 일반직공무원 급여 등(△205,860천원)
• 관서업무추진비(10,000천원), 사업추진 업무추진비(△10,000천원)
• 관용차 수리비(12,000천원), 관용차 유류비(△12,000천원)
• 교원평가 외부위원수당(2,500천원), 이러닝시스템유지보수(△1,500천원)
• 취창업지원 여비(△1,000천원), 상담센터 물품(3,000천원), 매체광고(△10,000천원)
• 해외현장견학 인솔여비(△1,900천원), 홍보경진대회 포상금(10,000천원)
• 도서관 운영 수용비 등(2,600천원), 독서문화프로그램 운영 등(△2,600천원)
q 자체수입금 예산 주요 증․감액(124,106천원)
○ 장학금 증액(40,000천원) : 사회적 배려계층 및 자기계발 장학금 신규
○ 시설 유지보수(8,051천원) : 시설 및 기계설비 유지보수(국가지원금 부족액)
○ NCS 교육과정 운영비(6,500천원) : 시스템 유지보수, 현장수업 버스임차
○ 학생생활관 운영(59,555천원) : 냉방기 구입, 수선유지비, 학생급식비 감액
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Ⅲ 예산 규모 및 세입•세출 증감 현황
1. 세입 규모 (총괄)
(단위 : 천원, %)
계정 구분(과목) 1회추경
예산액 구성비
기 정
예산액 구성비 증감액
증감률 합 계 14,170,000 100 12,740,000 100 1,430,000 11.2 국가지원금 12,239,894 86.4 10,934,000 85.8 1,305,894 11.9 강원도지원금 11,634,000 95.0 10,564,000 96.6 1,070,000 10.1
강릉시지원금 35,250 0.3 30,000 0.3 5,250 17.5
순세계잉여금 570,644 4.7 340,000 3.1 230,644 67.8
자체수입금 1,930,106 13.6 1,806,000 14.2 124,106 6.9
재학생 수업료, 계절학기 1,135,345 58.8 1,215,784 67.3 △80,439 △6.6
평생교육원 수업료 38,000 2.0 38,000 2.1 - -
사용료 및 수수료 40,600 2.1 40,600 2.2 - -
학생생활관 사용료 350,465 18.2 370,000 20.5 △19,535 △5.3
이자수입 20,000 1.0 20,000 1.1 - -
기타 잡수입 2,616 0.1 1,616 0.1 1,000 61.9
순세계잉여금 333,063 17.3 120,000 6.6 213,063 177.6
산학협력단 전입금 10,017 0.5 - - 10,017 100
2. 세출 규모 (총괄)
(단위 : 천원, %)
계정 구분(사업) 1회추경
예산액 구성비
기 정
예산액 구성비 증감액 증감률 합 계 14,170,000 100 12,740,000 100 1,430,000 11.2 국가지원금 12,239,894 86.4 10,934,000 85.8 1,305,894 11.9 인적자원운용 7,421,766 60.6 7,113,066 65.1 308,700 4.3 교육활동운영지원 1,021,946 8.3 851,829 7.8 170,117 20.0
산학연활동지원 14,900 0.1 14,900 0.1 - -
교육복지지원 509,379 4.2 509,379 4.7 - -
학교교육여건개선 1,338,000 10.9 600,000 5.5 738,000 123.0 교육행정일반 1,903,903 15.6 1,814,826 16.6 89,077 4.9
보조금및지원금(강릉시) 30,000 0.2 30,000 0.3 - -
자체수입금 1,930,106 13.6 1,806,000 14.2 124,106 6.9
인적자원운용 978,441 50.7 978,441 54.2 - -
교육활동운영지원 6,500 0.3 - - 6,500 100
교육복지지원(장학금) 415,000 21.5 375,000 20.8 40,000 10.7
교육행정일반 62,610 3.2 44,559 2.5 18,051 40.5
수입대체경비 467,555 24.2 408,000 22.6 59,555 14.6
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3. 세출 증․감 세부 내역
(단위 : 천원)
증액 현황 감액 현황 증․감
계(국가지원금) 1,553,754 계(국가지원금) 247,860 1,305,894
￭ 교원,조교,기간제 급여 205,860 ￭ 일반직,공무직 급여 등 205,860
￭ 관서업무추진비 10,000 ￭ 사업추진 업무추진비 10,000
￭ 상하수도,전기,유류,가스비 33,277 ￭ 관용차량 유류비 12,000
￭ 전기,소방시설 유지보수 10,000 ￭ 이러닝시스템 등 유지보수 1,500
￭ 야외공연장 도색 및 부대공사 20,000 ￭ 취창업지원 업무추진 여비 1,000
￭ 관용차 수리등 유지비 12,000 ￭ 재학생 해외현장견학인솔 여비 1,900
￭ 해기사 위탁교육(해경,크루즈과) 19,400 ￭ 체육부 대회출전 등 숙식비 3,000
￭ 강사 강의료 332,000 ￭ 각종 매체 광고료 10,000
￭ 교원 평가 등 외부위원 수당 2,500 ￭ 독서문화프로그램 운영 등 2,600
￭ 무크사업 추진 6,100
￭ ICT드론과 비행조종자 위탁교육 33,000
￭ 크루즈과 미국호텔협회 국제공인자격 응시료 30,000
￭ 취창업 활성화 전문기관 위탁운영비 30,000
￭ 공공인재반 운영 20,000
￭ 캡스톤디자인 교과목 운영 10,017
￭ 크루즈승무원과 해외현장견학 18,000
￭ 레저과 스키집중 수업 8,000
￭ 학생상담프로그램 운영 물품 3,000
￭ 홍보 경진대회 재학생 포상금 10,000
￭ 도서관 운영 2,600
￭ 창업보육센터 기능보강사업 공사 738,000
계(자체수입금) 146,240 계(자체수입금) 22,134 124,106
￭ 사회적 배려계층․자기계발 장학금 40,000 ￭ 학생생활관 학생 급식비 22,134
￭ 행정업무 추진 국내여비(기관공통) 10,000
￭ 시설․기계설비 유지보수 8,051
￭ NCS관리시스템 유지보수 5,500
￭ NCS현장수업 버스임차 1,000
￭ 학생생활관 운영 81,689
붙 임 : 대학회계 2019 회계연도 제 1 회 추가경정 예산 ( 안 ) 1 부 . 끝 .
2019회계연도
대학회계 제1회 추가경정 세입 ․세출 예산서
회계기간 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일
