2019회계연도
(2019. 3. 1. ~ 2020. 2. 29.)
산학협력단 자금예산서
(2차 추가경정예산안)
2019회계연도 자금예산 총칙
(추경2차) ……… 1
현금예산서(총괄)
(추경2차) ……… 2
현금예산서(부서별 내역)
(추경2차) ……… 4
예산목별명세서
(추경2차) ……… ;
수입의 부 예산목별명세서 ……… 9 지출의 부 예산목별명세서 ……… 15
[ 목 차 ]
제1조 2019회계연도 목포해양대학교 산학협력단 자금예산 총액은 수입·지출 각각 으로 한다.
제2조 예산편성의 기본방향은 대학, 산업체, 연구소, 정부·지자체 간의 연계와 산학협력을 바탕으로
지식·기술의 혁신과 발전하는 과학기술에 대응하는 교육의 질적 향상을 기본으로 국가의 신재생에너지 등 신기술 개발과 교육혁신에 부합한 신산학협력체제로의 개편 등을 통한 대학 경쟁력을 제고하여
국가의 경쟁력을 강화한다.
제3조 주요 사업으로는 산학협력계약을 체결·이행하는 산학협력단을 통하여 산학협력 관련 정부재정사업,
협력연구소, 창업보육센터 등에 대한 종합관리와 지식재산권의 취득 및 관리, 기술이전 및 사업화 촉진 등에 필요한 기반 구축과 중장기발전계획이 차질없이 추진될 수 있도록 한다.
제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 지원 받은 출연·지원금은 본 자금예산서에 편성된 것으로 보아 집행하며, 그 결과를 산학협력단 운영위원회에 보고한다.
제5조 예산의 산출내역 단위는 원으로 하며, 천원 단위로 절상한다.
제6조 수입·지출의 상세한 내용은 부속서류인 예산목별 명세서와 같다.
제7조 예산은 목적외 사용을 금하며, 각 사업이 적시·적기에 집행되도록 관리체제를 강화한다.
2019회계연도 자금예산 총칙-추경2차
금 19,711,107천원
- 1 -
2019회계연도
현금예산서(총괄)
목포해양대학교 산학협력단
추경 2차
(금액단위 : 천원)
관 항 목 2019년도
추경2차예산액
2019년도
본예산액 증감 산출근거
Ⅰ.현금유입액 18,792,961 19,128,845 -335,884 예산목별명세서 참조 1.운영활동으로 인한 현금유입액 18,782,761 19,118,645 -335,884
1)산학협력수익현금유입액 4,712,000 5,460,000 -748,000 2)지원금수익현금유입액 12,578,850 12,130,095 448,755 3)간접비수익현금유입액 1,382,617 1,449,000 -66,383
4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0
5)운영외수익현금유입액 109,294 79,550 29,744
2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0
1)투자자산수입 0 0 0
2)유형자산매각대 0 0 0
3)무형자산매각대 0 0 0
4)기타비유동자산수입 0 0 0
3.재무활동으로인한현금유입액 10,200 10,200 0
1)부채차입 10,200 10,200 0
2)기본금조달 0 0 0
Ⅱ.현금유출액 18,112,781 19,396,872 -1,284,091 예산목별명세서 참조 1.운영활동으로인한현금유출액 18,102,581 19,386,672 -1,284,091
1)산학협력비현금유출액 3,844,280 5,460,000 -1,615,720 2)지원금사업비현금유출액 12,875,797 12,302,395 573,402 3)간접비사업비현금유출액 1,321,244 1,624,277 -303,033
4)일반관리비현금유출액 0 0 0
5)운영외비용현금유출액 0 0 0
6)학교회계전출금현금유출액 61,260 0 61,260
2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0
1)투자자산지출 0 0 0
2)유형자산취득지출 0 0 0
3)무형자산취득지출 0 0 0
4)기타비유동자산지출 0 0 0
3.재무활동으로인한현금유출액 10,200 10,200 0
1)부채상환 10,200 10,200 0
2)기본금반환 0 0 0
Ⅲ.현금의증감 -99,480 -268,027 168,547
Ⅳ.기초의현금 918,146 1,212,693 -294,547
Ⅴ.기말의현금 1,598,326 944,666 653,660
19,711,107 20,341,538 -590,361
19,711,107 20,341,538 -590,361
현금예산서 _ 추경 2차
당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
수입합계(Ⅰ+Ⅳ) 지출합계(Ⅱ+Ⅴ)
- 3 -
현금예산서(부서별 내역)
목포해양대학교 산학협력단
추경 2차
(금액단위 : 천원)
추경(2차) 본예산 추경(2차) 본예산 추경(2차) 본예산 추경(1차) 본예산
Ⅰ.현금유입액 16,999,910 16,419,200 274,470 769,250 173,500 174,444 0 1,170,637 1,766,895 18,792,961 19,128,845 1.운영활동으로 인한 현금유입액 16,999,910 16,419,200 274,470 769,250 163,300 174,444 0 1,170,637 1,766,895 18,782,761 19,118,645
1)산학협력수익현금유입액 4,637,000 5,290,000 75,000 170,000 0 0 0 0 0 4,712,000 5,460,000
연구수익 4,500,000 5,000,000 75,000 170,000 0 0 0 0 0 4,575,000 5,170,000
정부연구수익 2,000,000 2,500,000 75,000 170,000 0 0 0 2,075,000 2,670,000
산업체연구수익 2,500,000 2,500,000 0 0 0 0 0 2,500,000 2,500,000
교육운영수익 127,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 127,000 200,000
교육운영수익 127,000 200,000 0 0 0 0 0 127,000 200,000
기술이전수익 10,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 40,000
지식재산권이전수익 10,000 30,000 0 0 0 0 0 10,000 30,000
노하우이전수익 0 10,000 0 0 0 0 0 0 10,000
설비자산사용료수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
설비자산사용료수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임대료수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타산학협력수익 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
기타산학협력수익 0 50,000 0 0 0 0 0 0 50,000
2)지원금수익현금유입액 10,980,910 9,739,200 169,500 500,000 125,000 133,000 0 1,170,440 1,765,895 12,578,850 12,130,095
연구수익 10,454,910 9,039,200 169,500 500,000 0 0 0 0 0 10,624,410 9,539,200
정부연구수익 10,454,910 8,839,200 169,500 499,500 10,624,410 9,338,700
산업체연구수익 0 200,000 0 500 0 200,500
교육운영수익 300,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000 500,000
교육운영수익 300,000 500,000 0 300,000 500,000
기타지원금수익 226,000 200,000 0 0 125,000 133,000 0 1,170,440 1,765,895 1,654,440 2,090,895
기타지원금수익 226,000 200,000 0 0 125,000 133,000 0 1,170,440 1,765,895 1,654,440 2,090,895
3)간접비수익현금유입액 1,317,000 1,350,000 29,720 99,000 0 35,897 0 0 0 1,382,617 1,449,000
산학협력수익 737,000 530,000 0 0 0 0 0 0 0 737,000 530,000
산학협력 연구수익 730,000 500,000 730,000 500,000
교육운영수익 3,000 20,000 3,000 20,000
기타 산학협력수익 4,000 10,000 4,000 10,000
지원금수익 580,000 820,000 29,720 99,000 0 35,897 0 0 0 645,617 919,000
연구수익 470,000 700,000 29,720 99,000 0 499,720 799,000
교육운영수익 10,000 20,000 0 0 10,000 20,000
기타 지원금수익 100,000 100,000 0 35,897 135,897 100,000
4)전입및기부금수익현금유입액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전입금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
학교법인전입금 0
학교회계전입금 0
학교기업전입금 0
기타전입금 0
기부금수익 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반기부금 0
지정기부금 0
현물기부금 0
5)운영외수익현금유입액 65,000 40,000 250 250 38,300 5,547 0 197 1,000 109,294 79,550
운영외수익 65,000 40,000 250 250 38,300 5,547 0 197 1,000 109,294 79,550
이자수익 35,000 20,000 250 250 100 0 0 197 1,000 35,547 21,350
배당금수익 0 0 0 0
전기오류수정이익 0 0 0 0
기타운영외수익 30,000 20,000 38,200 5,547 0 73,747 58,200
2.투자활동으로인한현금유입액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1)투자자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기금융상품인출 0 0
장기투자금융자산매각대 0 0
출자금회수 0 0
기타투자자산수입 0 0
2)유형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
토지매각대 0 0
건물매각대 0 0
구축물매각대 0 0
기계기구매각대 0 0
집기비품매각대 0 0
차량운반구매각대 0 0
기타유형자산매각대 0 0
3)무형자산매각대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
창업보육센터 세세목
세목 목 항
관 산학협력단
현금예산서 (소관별) _ 추경 2차
당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
본예산 총계 전남씨그랜트센터 LINC+사업단
중소기업산학협력센터 2차추경예산
총계
- 5 -
추경(2차) 본예산 추경(2차) 본예산 창업보육센터 추경(2차) 본예산 추경(1차) 본예산 세세목
세목 목 항
관 산학협력단 중소기업산학협력센터 전남씨그랜트센터 LINC+사업단 2차추경예산 본예산 총계
총계
지식재산권매각대 0 0
개발비매각대 0 0
기타무형자산매각대 0 0
4)기타비유동자산수입 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연구기금인출수입 0 0
건축기금인출수입 0 0
장학기금인출수입 0 0
기타기금인출수입 0 0
보증금수입 0 0
기타비유동자산수입 0 0
3.재무활동으로인한현금유입액 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 10,200 10,200
1)부채차입 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 10,200 10,200
임대보증금증가 10,200 10,200 10,200
기타비유동부채증가 0 0
2)기본금조달 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
출연기본금증가 0 0
Ⅱ.현금유출액 16,319,730 16,519,930 274,470 768,000 173,500 174,444 168,547 1,170,637 1,766,895 18,112,781 19,396,872 1.운영활동으로인한현금유출액 16,319,730 16,519,930 274,470 768,000 163,300 174,444 168,547 1,170,637 1,766,895 18,102,581 19,386,672
1)산학협력비현금유출액 3,757,780 5,290,000 86,500 170,000 0 0 0 0 0 3,844,280 5,460,000
산학협력연구비 3,722,290 5,000,000 86,500 170,000 0 0 0 0 0 3,808,790 5,170,000
인건비 841,330 1,000,000 1,000 10,000 842,330 1,010,000
학생인건비 83,850 500,000 20,000 100,000 103,850 600,000
연구장비·재료비 148,360 500,000 40,000 15,000 188,360 515,000
연구활동비 307,000 500,000 10,000 15,000 317,000 515,000
연구과제추진비 309,100 500,000 10,000 15,000 319,100 515,000
연구수당 1,681,000 1,500,000 5,000 10,000 1,686,000 1,510,000
위탁연구개발비 351,650 500,000 500 5,000 352,150 505,000
교육운영비 20,490 200,000 0 0 0 0 0 0 0 20,490 200,000
인건비 0 50,000 0 50,000
교육과정개발비 0 10,000 0 10,000
장학금 0 10,000 0 10,000
실험실습비 0 30,000 0 30,000
기타교육운영비 20,490 100,000 20,490 100,000
지식재산권비용 15,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000 40,000
지식재산권실시·양도비 5,000 20,000 5,000 20,000
산학협력보상금 10,000 20,000 10,000 20,000
학교시설사용료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
학교시설사용료 0 0
기타산학협력비 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
기타산학협력비 0 50,000 0 50,000
2)지원금사업비현금유출액 11,243,860 9,739,200 165,000 500,000 163,300 133,000 133,000 1,170,637 1,766,895 12,875,797 12,302,395
연구비 10,788,910 9,039,200 165,000 500,000 0 0 0 0 0 10,953,910 9,539,200
인건비 739,300 1,032,600 10,000 100,000 749,300 1,132,600
학생인건비 355,400 500,000 40,000 100,000 395,400 600,000
연구장비·재료비 8,673,780 5,739,400 30,000 100,000 8,703,780 5,839,400
연구활동비 426,680 728,300 40,000 100,000 466,680 828,300
연구과제추진비 310,050 558,900 30,000 50,000 340,050 608,900
연구수당 283,700 380,000 15,000 50,000 298,700 430,000
위탁연구개발비 0 100,000 0 0 0 100,000
교육운영비 300,440 500,000 0 0 0 0 0 0 0 300,440 500,000
인건비 83,330 100,000 83,330 100,000
교육과정개발비 600 10,000 600 10,000
장학금 0 30,000 0 30,000
실험실습비 0 30,000 0 30,000
기타교육운영비 216,510 330,000 216,510 330,000
기타지원금사업비 154,510 200,000 0 0 163,300 133,000 133,000 1,170,637 1,766,895 1,621,447 2,263,195
기타지원금사업비 154,510 200,000 163,300 133,000 133,000 1,170,637 1,766,895 1,621,447 2,263,195
3)간접비사업비현금유출액 1,256,830 1,490,730 22,970 98,000 0 41,444 35,547 0 0 1,321,244 1,624,277
인력지원비 784,030 813,030 7,480 45,710 0 30,447 23,050 0 0 821,957 881,790
인건비 624,030 653,030 7,480 45,710 30,447 23,050 0 661,957 721,790
연구개발능률성과급 160,000 160,000 0 0 160,000 160,000
연구지원비 374,500 536,700 13,490 47,290 0 10,997 12,497 0 0 398,987 596,487
기관공통지원경비 191,700 380,700 13,230 44,290 10,997 12,497 0 215,927 437,487
사업단 또는 연구단 운영비 70,100 50,000 0 0 70,100 50,000
연구실안전관리비 24,000 24,000 0 0 24,000 24,000
연구보안관리비 700 3,000 260 3,000 960 6,000
연구윤리활동비 0 3,000 0 0 0 3,000
연구개발준비금 0 0 0 0 0 0
- 6 -
추경(2차) 본예산 추경(2차) 본예산 창업보육센터 추경(2차) 본예산 추경(1차) 본예산 세세목
세목 목 항
관 산학협력단 중소기업산학협력센터 전남씨그랜트센터 LINC+사업단 2차추경예산 본예산 총계
총계
대학연구활동지원금 88,000 76,000 0 0 88,000 76,000
대학기반시설및장비운영비 0 0 0 0 0 0
성과활용지원비 98,300 141,000 2,000 5,000 0 0 0 0 0 100,300 146,000
과학문화활동비 7,300 10,000 0 0 7,300 10,000
지식재산권출원·등록비 91,000 131,000 2,000 5,000 93,000 136,000
기타지원비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타지원비 0 0
4)일반관리비현금유출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반관리비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인건비 0 0
일반제경비 0 0
5)운영외비용현금유출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
운영외비용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전기오류수정손실 0 0
기타운영외비용 0 0
6)학교회계전출금현금유출액 61,260 0 0 0 0 0 0 0 0 61,260 0
학교회계전출금 61,260 61,260 0
2.투자활동으로인한현금유출액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1)투자자산지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장기금융상품증가 0 0
장기투자금융자산취득지출 0 0
출자금투자지출 0 0
기타투자자산투자지출 0 0
2)유형자산취득지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
토지취득 0 0
건물취득 0 0
구축물취득 0 0
기계기구취득 0 0
집기비품취득 0 0
차량운반구취득 0 0
건설중인자산취득 0 0
기타유형자산취득 0 0
3)무형자산취득지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지식재산권취득 0 0
개발비취득 0 0
기타무형자산취득 0 0
4)기타비유동자산지출 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
연구기금적립지출 0 0
건축기금적립지출 0 0
장학기금적립지출 0 0
기타기금적립지출 0 0
보증금지출 0 0
기타비유동자산지출 0 0
3.재무활동으로인한현금유출액 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 10,200 10,200
1)부채상환 0 0 0 0 10,200 0 0 0 0 10,200 10,200
임대보증금감소 10,200 10,200 10,200
기타비유동부채감소 0 0
2)기본금반환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
출연기본금감소 0 0
Ⅲ.현금의증감(Ⅴ-Ⅳ) -100,730 -100,730 0 1,250 0 0 -168,547 0 0 -100,730 -268,027
Ⅳ.기초의현금 830,146 956,146 60,000 60,000 28,000 0 168,547 0 0 918,146 1,212,693
Ⅴ.기말의현금 1,510,326 855,416 60,000 61,250 28,000 0 0 0 0 1,598,326 944,666
17,830,056 17,375,346 334,470 829,250 201,500 174,444 168,547 1,170,637 1,766,895 19,711,107 20,341,538 17,830,056 17,375,346 334,470 829,250 201,500 174,444 168,547 1,170,637 1,766,895 19,711,107 20,341,538 수입합계(Ⅰ+Ⅳ)
지출합계(Ⅱ+Ⅴ)
- 7 -
목포해양대학교 산학협력단 2019회계연도
예 산 목 별 명 세 서
추경 2차
수입의 부 예산목별명세서
추경 2차
예 산 목 별 명 세 서(수입) _ 추경 2차
[수입]
(단위 : 원)관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 비고
Ⅰ.현금유입액 18,792,960,773
1.운영활동으로 인한 현금유입액 18,782,760,773 1)산학협력수익현금유입액 4,712,000,000
연구수익 4,575,000,000
정부연구수익 2,075,000,000
［산학협력단본부］
1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 2,500,000,000
1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 △ 500,000,000 <추경 2차>
[중소기업산학협력센터]
1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 170,000,000
1. 국가 및 지자체 산학협력연구용역 △ 95,000,000 <추경 2차>
산업체연구수익 2,500,000,000
［산학협력단본부］
1. 민간기관 연구용역 2,500,000,000
교육운영수익 127,000,000
교육운영수익 127,000,000
［산학협력단본부］
1. 외부인 대상 교육사업 200,000,000
1. 외부인 대상 교육사업 △ 73,000,000 <추경 2차>
기술이전수익 10,000,000
지식재산권이전수익 10,000,000
［산학협력단본부］
1. 지식재산권 이전수익 30,000,000
1. 지식재산권 이전수익 △ 20,000,000 <추경 2차>
노하우이전수익 0
［산학협력단본부］
1. 기술노하우 이전수익 10,000,000
1. 기술노하우 이전수익 △ 10,000,000 <추경 2차>
설비자산사용료수익 0
설비자산사용료수익 0
임대료수익 0
기타산학협력수익 0
기타산학협력수익 0
［산학협력단본부］
1. 산업자문료 50,000,000
1. 산업자문료 △ 50,000,000 <추경 2차>
2)지원금수익현금유입액 12,578,850,100
연구수익 10,624,410,000
정부연구수익 10,624,410,000
［산학협력단본부］
1. 국가기관 연구 지원금 5,168,322,000
1. 국가기관 연구 지원금 1,615,710,000 <추경 2차>
2. 지자체 연구 지원금 3,670,878,000
[ 중소기업산학협력센터 ]
1. 국가기관 연구 지원금 350,000,000
1. 국가기관 연구 지원금 △ 215,000,000 <추경 2차>
2. 지자체 연구 지원금 149,500,000
2. 지자체 연구 지원금 △ 115,000,000 <추경 2차>
2019년 산출내역
- 10 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
산업체연구수익 0
［산학협력단본부］
1. 산업체 연구 지원금 200,000,000
1. 산업체 연구 지원금 △ 200,000,000 <추경 2차>
[ 중소기업산학협력센터 ]
1. 참여기업 지원금 500,000
1. 참여기업 지원금 △ 500,000 <추경 2차>
교육운영수익 300,000,000
교육운영수익 300,000,000
［산학협력단본부］
1. 재학생 대상 교육사업 500,000,000
1. 재학생 대상 교육사업 △ 200,000,000 <추경 2차>
기타지원금수익 1,654,440,100 기타지원금수익 1,654,440,100
［산학협력단본부］
1. 기타 지원금 사업 200,000,000
1. 기타 지원금 사업 △ 100,000,000 <추경 2차>
2. 천문경력인사활용초빙지원사업 지원금 126,000,000 <추경1차>
［창업보육센터］
1. 중소기업청지원금(창업보육센터 운영비) 25,000,000 2. 중소기업청지원금(사업) 50,000,000 3. 전라남도청지원금(창업보육센터 운영비) 20,000,000 4. 전라남도청지원금(벤처동아리 지원금) 10,000,000 5 목포시지원금(창업보육센터 운영비) 10,000,000 6. 대학 대응 자금 10,000,000
［전남씨그랜트센터］
1. 해양수산부지원급 직접비 수익 133,000,000 <추경1차>
［LINC+사업단］
1. 기타지원금사업 1,635,895,000
565,454,900
△ <추경1차>
2. 기타 지원금 사업(도보조금,시보조금) 130,000,000 30,000,000
△ <추경1차>
3)간접비수익현금유입액 1,382,617,000
산학협력수익 737,000,000
산학협력연구수익 730,000,000
［산학협력단본부］
1. 국가기관 연구용역 간접비 수익 250,000,000 2. 민간기관 연구용역 간접비 수익 250,000,000
2. 민간기관 연구용역 간접비 수익 230,000,000 <추경2차>
. 산학협력교육운영수익 3,000,000
［산학협력단본부］
1. 외부인 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 20,000,000
1. 외부인 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 △ 17,000,000 <추경2차>
기타 산학협력수익 4,000,000
［산학협력단본부］
1. 산업자문료 및 기술이전료 수익(산학협력단분) 10,000,000 <추경1차>
1. 산업자문료 및 기술이전료 수익(산학협력단분) △ 6,000,000 <추경2차>
지원금수익 645,617,000
지원금연구수익 499,720,000
［산학협력단본부］
1. 국가기관 연구 지원금 간접비 700,000,000
1. 국가기관 연구 지원금 간접비 △ 230,000,000 <추경2차>
- 11 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
[ 중소기업산학협력센터 ]
1. 중소기업산학협력사업 간접비 99,000,000
1. 중소기업산학협력사업 간접비 △ 69,280,000 <추경2차>
지원금교육운영수익 10,000,000
［산학협력단본부］
1. 재학생 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 20,000,000
1. 재학생 대상 교육사업에 따른 간접비 수익 △ 10,000,000 <추경2차>
기타 지원금수익 135,897,000
［산학협력단본부］
1. 기타 지원금사업 간접비 수익 100,000,000
［전남씨그랜트센터］
1. 해양수산부지원금 간접비 수익 35,897,000 <추경1차>
4)전입및기부금수익현금유입액 0
전입금수익 0
학교법인전입금 0
학교회계전입금 0
학교기업전입금 0
기타전입금 0
기부금수익 0
일반기부금 0
지정기부금 0
현물기부금 0
5)운영외수익현금유입액 109,293,673
운영외수익 109,293,673
이자수익 35,546,673
［산학협력단본부］
1. 이자수익 20,000,000
1. 이자수익 15,000,000 <추경2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 이자수익 250,000
［창업보육센터］
1. 이자수익 100,000
［LINC+사업단］
1. 이자수익 1,000,000
1. 이자수익 △ 803,327 <추경1차>
배당금수익 0
유가증권평가이익 0
유가증권처분이익 0
외환차익 0
외화환산이익 0
유형자산처분이익 0
- 12 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
대손충당환입 0
전기오류수정이익 0
고유목적사업준비금환입액 0
기타운영외수익 73,747,000
［산학협력단본부］
1. 기타운영외수익 20,000,000
1. 기타운영외수익 10,000,000 <추경2차>
［창업보육센터］
1. 창업 보육료
- 12월 * 2,550,000원 = 30,600,000 2. 창업 보육료(미납금 및 기타) 7,600,000
［전남씨그랜트센터］
1, 기타운영외수익 5,547,000 <추경1차>
2.투자활동으로인한현금유입액 0
1)투자자산수입 0
장기금융상품인출 0
장기투자금융자산매각대 0
출자금회수 0
기타투자자산수입 0
2)유형자산매각대 0
토지매각대 0
건물매각대 0
구축물매각대 0
기계기구매각대 0
집기비품매각대 0
차량운반구매각대 0
기타유형자산매각대 0
3)무형자산매각대 0
지식재산권매각대 0
개발비매각대 0
기타무형자산매각대 0
4)기타비유동자산수입 0
연구기금인출수입 0
건축기금인출수입 0
장학기금인출수입 0
기타기금인출수입 0
보증금수입 0
- 13 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
기타비유동자산수입 0
3.재무활동으로인한현금유입액 10,200,000
1)부채차입 10,200,000
임대보증금증가 10,200,000
［창업보육센터］
1. 보육보증금 입금액
- 2,040,000원 *5개 업체 = 10,200,000
기타비유동부채증가 0
2)기본금조달 0
출연기본금증가 0
Ⅳ.기초의현금 918,146,000
918,146,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력수익 100,000,000
2. 지원금수익 200,000,000
126,000,000
△ <추경1차>
3. 간접비수익 656,146,000
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력수익 20,000,000
2. 지원금수익 20,000,000
3. 간접비수익 20,000,000
［창업보육센터］
1. 창업보육센터 운영비 1,000,000
2. 창업보육센터 보육료 5,000,000
3. 보육보증금 22,000,000
Ⅰ+Ⅳ.합계 19,711,106,773
- 14 -
지출의 부 예산목별명세서
추경 2차
예 산 목 별 명 세 서(지출) _ 추경 2차
[지출] (단위 : 원)
관 항 목 세목 2019년 예산액 비고
Ⅱ.현금유출액 18,112,780,773
1.운영활동으로인한현금유출액 18,102,580,773 1)산학협력비현금유출액 3,844,280,000
산학협력연구비 3,808,790,000
인건비 842,330,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 1,000,000,000
1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 △ 158,670,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 10,000,000
1. 산학협력연구과제 연구원 인건비 △ 9,000,000 <추경 2차>
학생인건비 103,850,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 500,000,000
1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 △ 416,150,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 100,000,000
1. 산학협력연구과제 학생연구원 인건비 △ 80,000,000 <추경 2차>
연구장비·재료비 188,360,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 연구장비·재료비 500,000,000
1. 산학협력연구과제 연구장비·재료비 △ 351,640,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 연구장비·재료비 15,000,000
1. 산학협력연구과제 연구장비·재료비 25,000,000 <추경 2차>
연구활동비 317,000,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 연구활동비 500,000,000
1. 산학협력연구과제 연구활동비 △ 193,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 연구활동비 15,000,000
1. 산학협력연구과제 연구활동비 △ 5,000,000 <추경 2차>
연구과제추진비 319,100,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 500,000,000
1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 △ 190,900,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 15,000,000
1. 산학협력연구과제 연구과제추진비 △ 5,000,000 <추경 2차>
연구수당 1,686,000,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 연구수당 1,500,000,000
1. 산학협력연구과제 연구수당 181,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력연구과제 연구수당 10,000,000
1. 산학협력연구과제 연구수당 △ 5,000,000 <추경 2차>
위탁연구개발비 352,150,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 500,000,000
1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 △ 148,350,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
세세목 2019년 산출내역
- 16 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 5,000,000
1. 산학협력연구과제 위탁연구개발비 △ 4,500,000 <추경 2차>
교육운영비 20,490,000
인건비 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 인건비 50,000,000
1. 교육운영을 위한 인건비 △ 50,000,000 <추경 2차>
교육과정개발비 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 10,000,000
1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 △ 10,000,000 <추경 2차>
장학금 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 장학금 10,000,000
1. 교육운영을 위한 장학금 △ 10,000,000 <추경 2차>
실험실습비 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 실험실습비 30,000,000
1. 교육운영을 위한 실험실습비 △ 30,000,000 <추경 2차>
기타교육운영비 20,490,000
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 100,000,000
1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 △ 79,510,000 <추경 2차>
지식재산권비용 15,000,000
지식재산권실시·양도비 5,000,000
［산학협력단본부］
1. 기술이전에 따른 기술료 20,000,000
1. 기술이전에 따른 기술료 △ 15,000,000 <추경 2차>
산학협력보상금 10,000,000
［산학협력단본부］
1. 기술이전에 따른 발명자 보상금 20,000,000
1. 기술이전에 따른 발명자 보상금 △ 10,000,000 <추경 2차>
학교시설사용료 0
학교시설사용료 0
기타산학협력비 0
기타산학협력비 0
［산학협력단본부］
1. 연구자 산업자문료 50,000,000
1. 연구자 산업자문료 △ 50,000,000 <추경 2차>
2)지원금사업비현금유출액 12,875,796,773
연구비 10,953,910,000
인건비 749,300,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 연구원 인건비 1,032,600,000
1. 연구개발과제 연구원 인건비 △ 293,300,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 연구원 인건비 100,000,000
1. 연구개발과제 연구원 인건비 △ 90,000,000 <추경 2차>
학생인건비 395,400,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 500,000,000
1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 △ 144,600,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 100,000,000
- 17 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 1. 연구개발과제 학생연구원 인건비 △ 60,000,000 <추경 2차>
연구장비·재료비 8,703,780,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 연구장비·재료비 5,739,400,000
1. 연구개발과제 연구장비·재료비 2,934,380,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 연구장비·재료비 100,000,000
1. 연구개발과제 연구장비·재료비 △ 70,000,000 <추경 2차>
연구활동비 466,680,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 연구활동비 728,300,000
1. 연구개발과제 연구활동비 △ 301,620,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 연구활동비 100,000,000
1. 연구개발과제 연구활동비 △ 60,000,000 <추경 2차>
연구과제추진비 340,050,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 연구과제추진비 558,900,000
1. 연구개발과제 연구과제추진비 △ 248,850,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 연구과제추진비 50,000,000
1. 연구개발과제 연구과제추진비 △ 20,000,000 <추경 2차>
연구수당 298,700,000
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 연구수당 380,000,000
1. 연구개발과제 연구수당 △ 96,300,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구개발과제 연구수당 50,000,000
1. 연구개발과제 연구수당 △ 35,000,000 <추경 2차>
위탁연구개발비 0
［산학협력단본부］
1. 연구개발과제 위탁연구개발비 10,000,000
1. 연구개발과제 위탁연구개발비 △ 10,000,000 <추경 2차>
교육운영비 300,440,000
인건비 83,330,000
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 인건비 100,000,000
1. 교육운영을 위한 인건비 △ 16,670,000 <추경 2차>
교육과정개발비 600,000
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 10,000,000
1. 교육운영을 위한 교육과정개발비 △ 9,400,000 <추경 2차>
장학금 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 장학금 30,000,000
1. 교육운영을 위한 장학금 △ 30,000,000 <추경 2차>
실험실습비 0
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 실험실습비 30,000,000
1. 교육운영을 위한 실험실습비 △ 30,000,000 <추경 2차>
기타교육운영비 216,510,000
［산학협력단본부］
1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 330,000,000
- 18 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
1. 교육운영을 위한 기타교육운영비 △ 113,490,000 <추경 2차>
기타지원금사업비 1,621,446,773
기타지원금사업비 1,621,446,773
［산학협력단본부］
1. 기타 지원금 사업비 200,000,000
1. 기타 지원금 사업비 △ 171,490,000 <추경 2차>
2. 전문경력인사활용초빙지원사업비 126,000,000 <추경 1차>
［창업보육센터］
1. 입주기업지원비
- 500,000원 * 12개 업체 * 3회 = 18,000,000 2. 행사비
가. 대학생 아이디어 경진대회
- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000 나. 간담회비(입주졸업기업)
- 300,000원 * 5회 = 1,500,000 다. 각종 설명회
- 500,000원 * 3회 = 1,500,000 3. 창업동아리 운영비 지원
- 3,000,000원 * 1개 = 3,000,000 4. 지역협의회 워크샵 참가비
- 500,000원 * 2인 * 2회 = 2,000,000 5. 창업취업아카데미 지원
- 5,000,000원 * 1식 = 5,000,000 6. 업무관련자 여비
- 200,000원 * 2인*20회 = 6,000,000 7. 창업보육센터 업무관련 교육비
- 300,000원 * 2인 * 5회 = 3,000,000 8. 소모품(사무용품) 및 비품구입비
- 500,000원 * 8회 = 4,000,000 9. 입주업체 심사수당
- 50,000원 * 2명 * 10회 = 1,000,000 10. 회의비
- 25,000원 * 10명 * 10회 = 2,500,000 11. KOBIA 협회비
- 1,500,000원 * 1식 = 1,500,000 12. GJBIA 협회비
- 2,000,000원 * 1식 = 2,000,000 13. 공공요금
- 150,000원 * 12월 = 1,800,000 14. 수선비
- 500,000원 * 3식 = 1,500,000 15. 센터장 직책수당
- 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800,000 16. 매니저 인건비
- 1,750,000원 * 1명 * 12월 = 21,000,000 17. 매니저 4대보험 사용자부담금
- 300,000원 * 1명 * 12월 = 4,200,000 18. 매니저 명절 상여금
- 1,800,000원 * 1명 * 2회 = 3,600,000 19. 매니저 성과급
- 2,000,000원 * 1명 * 1회 = 2,000,000 20. 매니저 퇴직금
- 3,000,000원 * 1명 = 3,000,000 21. 정액급식비
- 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560,000 22. 초과근무수당
- 13,000원 * 30시간 * 1명 * 12월 = 4,680,000 23. 연가보상비
- 960,000원 * 1명 = 960,000 24. 정근수당
- 1,750,000원 * 10% * 1명 * 2회 = 350,000 25. 특근매식비
- 8,000원 * 1명 * 10일 * 12월 = 960,000 26. 맞춤형복지비
- 600,000원 * 1명 = 600,000
- 19 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 27. 출판인쇄비
- 14,500원 * 10부 * 2회 = 290,000 28. 센터 홍보용 물품 등 구입
-1,000,000원 * 1회 = 1,000,000 29. 기타관리운영경비
가. 센터 환경조성비
- 5,000,000원 * 1회 = 5,000,000 나. 전산시스템 유지보수
- 10,000,000 * 1식 = 10,000,000 30. 중소기업청 사업추진
- 40,000,000원 * 1식 = 40,000,000
［전남씨그랜트센터］
1. 인건비
- 75,600,000원 x 1식 = 74,930,000
- -230,000원 x 1식 = △ 230,000 <추경 1차>
2. 연구장비∙재료비
- 7,140,000원 x 1식 = 7,140,000
- -230,000원 x 1식 = △ 1,797,000 <추경 1차>
3. 연구활동비
- 14,330,0000원 x 1식 = 14,330,000 4. 연구과제추진비
- 11,600,000원 x 1식 = 11,600,000
- 2,027,000원 x 1식 = 2,027,000 <추경 1차>
5. 연구수당
- 25,000,000원 x 1식 = 25,000,000
［LINC+사업단］
1. 사업단 전담인력 인건비
- 인건비 : 3,062,500원 × 8명 × 12개월 = 294,000,000 16,896,740
△ <추경 1차>
- 사업단 행정실 직원 4대보험 : 183,750원 × 12개월 = 2,205,000
- 사업단 행정실 직원 4대보험 : -183,750원 × 12개월 = △ 2,205,000 <추경 1차>
- 참여인력 성과급 : 총사업비의 2% 이내 = 32,000,000 12,500,000
△ <추경 1차>
2. 기업전문 교수인건비
- 초빙교원 11,000,000원 x 12개월 = 132,000,000
- 초빙교원 -3,525,6300원 x 12개월 = △ 42,307,560 <추경 1차>
- 겸임교원 39,350,000원 x 2학기 = 78,700,000
- 겸임교원 -23,893,250원 x 2학기 = △ 47,786,500 <추경 1차>
- 시간강사 30,770,000원 x 2학기 = 61,540,000
- 시간강사 -30,000,350원 x 2학기 = △ 60,000,700 <추경 1차>
- 초빙교원 4대보험 1,000,000 x 12개월 = 12,000,000
- 초빙교원 4대보험 -1,000,000 x 12개월 = △ 12,000,000 <추경 1차>
- 시간강사 4대보험 500,000원 x 8개월 = 4,000,000
- 시간강사 4대보험 -500,000원 x 8개월 = △ 4,000,000 <추경 1차>
3. 교육운영을 위한 교육과정 개발비 ο 교수-학습능력강화프로그램
- 강의 컨텐츠 개발 등 3,200,000원 × 10건 = 32,000,000
- 강의 컨텐츠 개발 등 -1,892,050원 × 10건 = △ 18,920,500 <추경 1차>
ο 취창업 능력 향상 교육
- 나침반캠프 및 취업캠프 등 10,000,000원 × 12건 = 120,000,000
- 나침반캠프 및 취업캠프 등 -10,000,000원 × 12건 = △ 120,000,000 <추경 1차>
ο 직무능력향상 교육 (LNG트랙, MICT트랙)
- 탱커기초교육 및 직무교육 등 5,000,000원 × 11건 = 55,000,000
- 탱커기초교육 및 직무교육 등 -5,000,000원 × 11건 = △ 55,000,000 <추경 1차>
ο 취업역량강화 프로그램
- 캠퍼스요트마리나 3,000,000원 × 2건 = 6,000,000
- 캠퍼스요트마리나 -3,000,000원 × 2건 = △ 6,000,000 <추경 1차>
ο 인성, 창의성 역량강화 프로그램
- 전문가 특강 및 캠프개최 1,000,000원 × 11건 = 11,000,000
- 전문가 특강 및 캠프개최 -1,000,000원 × 11건 = △ 11,000,000 <추경 1차>
ο 어학능력향상 교육
- 취업영어 및 실무어학캠프 등 12,000,000원 × 3건 = 36,000,000
- 취업영어 및 실무어학캠프 등 -12,000,000원 × 3건 = △ 36,000,000 <추경 1차>
o 약정기업 협력활동비
- 현장실습 지원 및 운영 1,500,000원 × 10건 = 15,000,000
- 20 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 - 현장실습 지원 및 운영 -1,500,000원 × 10건 = △ 15,000,000 <추경 1차>
ο 지역산업 맞춤전문 인재 프로그램
- Skill Up, JOBs 직무교육 등 4,441,900원 × 10건 = 44,419,000 <추경 1차>
ο 글로벌 해양인 프로그램
- 원어민 회화, Hello JOBs 등 5,052,070원 × 10건 = 50,520,700 <추경 1차>
ο 해양 리더십 프로그램
- 특강, 참여기업 멘토링 등 4,236,300원 × 10건 = 42,363,000 <추경 1차>
4. 기자재 구입·운영비
- 1,2,3트랙 기자재 유지보수비 30,600,000원 × 5식 = 153,000,000
- 1,2,3트랙 기자재 유지보수비 -25,000,0000원 × 5식 = △ 125,000,000 <추경 1차>
5. 기타사업 운영비 ο 국내출장비
- 전담자 및 참여교수 여비 400,000원 × 8회 × 10월 = 32,000,000
- 전담자 및 참여교수 여비 -326,275원 × 8회 × 10월 = △ 26,102,000 <추경 1차>
o 홍보비
- 인터넷 베너광고 등 홍보 11,500,000원 × 4건 = 46,000,000
- 인터넷 베너광고 등 홍보 -9,500,000원 × 4건 = △ 38,000,000 <추경 1차>
o 트랙회의비 300,000원 × 10회 × 12월 = 36,000,000
o 트랙회의비 -265,000원 × 10회 × 12월 = △ 31,800,000 <추경 1차>
o 간담회비 400,000원 × 10회 = 4,000,000
o 간담회비 -400,000원 × 10회 = △ 4,000,000 <추경 1차>
o 기타경비(수수료 복사비 등)
- 인쇄비 및 사무용품비 2,100,000원 × 10월 = 21,000,000
- 인쇄비 및 사무용품비 -1,414,982원 × 10월 = △ 14,149,820 <추경 1차>
6. 사업단 공통경비
ο 공공요금 200,000원 × 12월 = 2,400,000 281,500
△ <추경 1차>
ο 행정소모품(문구,토너) 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000 24,420,730
<추경 1차>
ο 회의비 300,000원 × 7회 × 12월 = 25,200,000 380,810
△ <추경 1차>
ο 출장여비 98,000,000원 × 1식 = 98,000,000 82,473,200
△ <추경 1차>
ο 특근매식비 300,000원 × 12월 = 3,600,000 3,600,000
△ <추경 1차>
ο 우편발송비 50,000원 × 25회 = 1,250,000 1,250,000
△ <추경 1차>
ο 회계감사비 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000 7,000,000
△ <추경 1차>
ο 직원역량강화교육 1,000,000원 × 8식 = 8,000,000
ο 직원역량강화교육 -262,500원 × 8식 = △ 2,100,000 <추경 1차>
ο 자료인쇄비 50,000원 × 40회 = 2,000,000 2,000,000
△ <추경 1차>
ο 만족도 및 수요조사 22,000,000원 × 1회 = 22,000,000
ο 만족도 및 수요조사 -13,960,000원 × 1회 = △ 13,960,000 <추경 1차>
ο 이자 수익 196,673 <추경 1차>
7. 성과확산 활동비
ο 대학, 산학협력단 간 협력기반 조성비 1,500,000원 × 10회 = 15,000,000 7,300,000
△ <추경 1차>
ο 산학 EXPO 9,000,000원 × 1회 = 9,000,000 15,810,880
<추경 1차>
ο 산학공동협의체 운영비 2,000,000원 × 10회 = 20,000,000 8,000,000
△ <추경 1차>
ο 교내/외 성과확산활동(홍보비 등) 9,000,000원 × 1식 = 9,000,000 30,569,180
<추경 1차>
ο CEO간담회 및 협의체(총장,사업단) 1,320,000원 × 10회 = 13,200,000 <추경 1차>
ο SYSTEM 및 사업 컨설팅비 300,000원 × 10회 = 3,000,000 <추경 1차>
ο 참여기업성과확산세미나 2,218,000원 × 10회 = 22,180,000 <추경 1차>
ο 해양4차산업협의체 200,000원 × 10회 = 2,000,000 <추경 1차>
ο 현장미러형 실습장비 운용교육비 300,000원 × 10회 = 3,000,000 <추경 1차>
ο 호남제주권역 참여대학 협의체 265,000원 × 1회 = 265,000 <추경 1차>
8. 약정기업 협력활동비
ο 현장 견학/산업체 탐방 5,000,000원 × 1회 = 5,000,000 648,200
△ <추경 1차>
9. 산업체발굴지원비
ο 산업체 발굴 지원(여비,간담회비) 1,000,000원 × 6회 = 6,000,000 6,000,000
△ <추경 1차>
- 21 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 10. 현장 기술지원비
ο Micro PBL 운영비 5,000,000원 × 4회 = 20,000,000 20,000,000
△ <추경 1차>
ο 참여기업 멘토링 지원사업 20,000,000원 × 1회 = 20,000,000 20,000,000
△ <추경 1차>
ο 캡스톤 디자인 2,000,000원 × 2회 = 40,000,000 40,000,000
△ <추경 1차>
ο 산학공동프로젝트 20,000,000원 × 6회 = 60,000,000 40,000,000
△ <추경 1차>
ο 경진대회 운영비(캡스톤 디자인, PBL 경진대회) 43,000,000원 × 1회 = 43,000,000 <추경 1차>
ο 지식재산권 1,300,000원 × 10회 = 13,000,000 <추경 1차>
ο PBL 운영비(µpbl, 교과 PBL) 22,000,000원 × 1회 = 22,000,000 <추경 1차>
11. 교육환경 개선비 ο 행정실 구축비
-사업단 행정실 환경개선비 및 비품 8,000,000원 × 1회 = 8,000,000 2,000,000
<추경 1차>
ο 트랙별 모형실습 강의실 구축
- LNG트랙 환경개선 및 도난방지SYS 15,000,000원 × 1건 = 15,000,000 15,000,000
△ <추경 1차>
- MICT트랙 환경개선 및 도난방지SYS 10,000,000원 × 1건 = 10,000,000 10,000,000
△ <추경 1차>
- 해양트랙 환경개선 및 도난방지SYS 5,000,000원 × 1건 = 5,000,000 5,000,000
△ <추경 1차>
- 융합트랙 환경개선 및 도난방지SYS 30,000,000원 × 1건 = 30,000,000 30,000,000
△ <추경 1차>
ο 트랙별 모형실습 강의실 구축 20,000,000원 × 1회 = 20,000,000 <추경 1차>
ο LINC+연계 강의실 구축 및 보완비 66,209,140원 × 1회 = 66,209,140 <추경 1차>
12. 간접비
- 간접비 : 총사업비의 3% 이내 = 29,250,000 <추경 1차>
13. 사회맞춤형 교육과정 개발비(도비)
- 17,000,000원 × 1식 = 17,000,000 1,000,000
△ <추경 1차>
14. 사회맞춤형 현장중심 학생역량강화 지원비(도비)
- 37,000,000원 × 1식 = 37,000,000 1,202,700
<추경 1차>
15. 사회맞춤형 산학협력 지원활동비(도비)
- 15,000,000원 × 1식 = 15,000,000 14,405,000
<추경 1차>
16. 사회맞춤형 산학협력 공통기반 구축비(도비)
- 31,000,000원 × 1식 = 31,000,000 14,607,700
△ <추경 1차>
17. 산학협력기반구축비(시비) 19,000,000원 × 1식 = 19,000,000 19,000,000
△ <추경 1차>
18. 사회맞춤형학과운영비(시비) 11,000,000원 × 1식 = 11,000,000 11,000,000
△ <추경 1차>
3)간접비사업비현금유출액 1,321,244,000
인력지원비 821,957,000
인건비 661,957,000
교직원 보수 601,260,000
［산학협력단본부］
1. 단장 직책수당
- 750,000원 * 12월 = 9,000,000 2. 부단장 직책수당
- 400,000원 * 12월 = 4,800,000
- △400,000원 * 12월 = △ 4,800,000 <추경2차>
3. 인건비
- 2,500,000원 * 7명 * 12월 = 210,000,000 - 1,750,000원 * 3명 * 12월 = 63,000,000 - 단시간 근로자 인건비 30,000천원 * 1식 = 30,000,000 - 전문계약직 84,000천원 * 1식 = 84,000,000
- 전문계약직 △30,000천원 * 1식 = △ 30,000,000 <추경2차>
4. 정액급식비
- 130,000원 * 10명 * 12월 = 15,600,000 5. 정근수당
- 2,500,000원 * 20% * 7명 * 2회 = 7,000,000 - 1,750,000원 * 10% * 3명 * 2회 = 1,050,000
- 22 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 6. 가족수당
- 120,000원 * 7명 * 12월 = 10,080,000 7. 4대보험 사용자 부담금
- 400,000원 * 10명 * 12월 = 48,000,000 8. 초과근무수당
- 14,000원 * 25시간 * 10명 * 12월 = 42,000,000 9. 명절휴가비
- 2,500,000원 * 100% * 7명 * 2회 = 35,000,000 - 1,750,000원 * 100% * 3명 * 2회 = 10,500,000
10. 연가보상비
- 1,000,000원 * 10명 = 10,000,000 11. 성과상여금
- 2019회계 성과상여금 33,000,000원 * 1식 = 33,000,000
［중소기업산학협력센터］
1. 센터장 직책수당
- 400,000원 * 1명 * 12월 ＝ 4,800,000 2. 계약직 인건비
- 1,750,000원 * 1명 * 12월 ＝ 21,000,000
- △1,750,000원 * 1명 * 11월 ＝ △ 19,250,000 <추경 2차>
3. 계약직 상여금(명절)
- 1,750,000원 * 1명 * 2회 ＝ 3,500,000
- △1,750,000원 * 1명 * 2회 ＝ △ 3,500,000 <추경 2차>
4. 4대보험 사용자 부담금
- 300,000원 * 1명 * 12월 ＝ 3,600,000
- △300,000원 * 1명 * 11월 ＝ △ 3,300,000 <추경 2차>
5. 초과근무수당
- 13,000원 * 25시간 * 1명 * 12월 ＝ 3,900,000
- △13,000원 * 25시간 * 1명 * 11월 ＝ △ 3,575,000 <추경 2차>
6. 정액급식비
- 130,000원 * 1명 * 12월 = 1,560,000
- △130,000원 * 1명 * 11월 = △ 1,430,000 <추경 2차>
7. 정근수당
- 1,750,000원 * 10% * 1명 * 2회 ＝ 350,000
- △175,000원 * 10% * 1명 * 1회 ＝ △ 175,000 <추경 2차>
8. 연가보상비
- 1,000,000원 * 1명 ＝ 1,000,000
- △1,000,000원 * 1명 ＝ △ 1,000,000 <추경 2차>
9. 계약직 성과급
- 2,000,000원 * 1명 * 1회 ＝ 2,000,000
- △2,000,000원 * 1명 * 1회 ＝ △ 2,000,000 <추경 2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 4대보험 사용자 부담금
- 300,000원 x 2명 x 12개월 = 7,200,000
- 1,000,000원 x 1식 = 1,000,000 <추경 1차>
- 1,500,000원 x 1식 = 1,500,000 <추경 2차>
2. 명절상여금
- 4,850,000원 x 1식 = 4,850,000 3. 연가보상비
- 1,000,000원 x 1식 = 1,000,000
- -1,000,000원 x 1식 = △ 1,000,000 <추경 1차>
4. 보조요원(일용직) 인건비
- 3,000,000원 x 1식 = 3,000,000
- -2,000,000원 x 1식 = △ 2,000,000 <추경 1차>
퇴직금 60,697,000
［산학협력단본부］
1. 퇴직금
- 48,000,000원 / 12월 * 10명 = 40,000,000
- 5,800,000 * 1식 = 5,800,000 <추경2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 계약직 퇴직금 4,000,000
1. 계약직 퇴직금 △ 4,000,000 <추경2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 퇴직적립금
- 23 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 - 7,000,000원 x 1식 = 7,000,000
- 7,897,000원 x 1식 = 7,897,000 <추경 1차>
연구개발능률성과급 160,000,000
연구개발능률성과급 160,000,000
［산학협력단본부］
1. 연구자 지원금
- 2018회계연도 R&D과제 간접비 수입액의 10% = 60,000,000 - 2018회계연도 비R&D과제 간접비 수입액의 20% = 100,000,000
연구지원비 398,987,000
기관공통지원경비 215,927,000
복리후생비 11,120,000
［산학협력단본부］
1. 특근매식비
- 10,000원 * 10명 * 10일 * 12월 = 12,000,000
- △8,800,000원 * 1식 = △ 8,800,000 <추경2차>
2. 맞춤형복지비
- 600,000원 * 10명 = 6,000,000
［중소기업산학협력센터］
1. 특근매식비
- 8,000원 * 1명 * 10일 * 12월 ＝ 960,000
- △8,000원 * 1명 * 10일 * 12월 ＝ 960,000 <추경2차>
2. 맞춤형복지비
- 600,000원 * 1명 * 1회 = 600,000
- △600,000원 * 1명 * 1회 = △ 600,000 <추경2차>
여비교통비 27,600,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력단 업무관련 협의 출장여비
- 200,000원 * 70회 = 14,000,000
- △4,000,000원 * 1식 = △ 4,000,000 <추경2차>
2. 세미나 및 워크샵 참가여비
- 200,000원 * 10명 * 2회 = 4,000,000
- △3,000,000원 * 1식 = △ 3,000,000 <추경2차>
3. 전국대학연구·산학협력관리자협의회 참가여비
- 200,000원 * 4명 * 2회 = 1,600,000 4. 연구과제 협약 체결 활성화 지원여비
- 과제 협약 체결 200,000원 * 40회 = 8,000,000 - 과제관련 업무(발표)협의 200,000원 * 40회 = 8,000,000
- △7,000,000원 * 1식 = △ 7,000,000 <추경2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 연구책임자 및 업무관련 협의 출장여비
- 200,000원 * 30회 = 6,000,000
- △200,000원 * 10회 = △ 2,000,000 <추경2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 세미나, 워크샵, 업무협의 등 출장여비
- 2,000,000원 x 1식= 2,000,000
교육훈련비 11,300,000
［산학협력단본부］
1. 기본교육 및 전문교육 출장여비
- 200,000원 * 10명 * 3회 = 6,000,000
- △1,500,000원 * 1식 = △ 1,500,000 <추경 2차>
2. 업무관련 교육 등록 및 참가비
- 400,000원 * 10명 * 3회 = 12,000,000
- △7,000,000원 * 1식 = △ 7,000,000 <추경 1차>
- △1,500,000원 * 1식 = △ 1,500,000 <추경 2차>
3. 직원 행정연수비
- 150,000원 * 10명 * 1회 = 1,500,000 4. 연구활동 종사자 연구성과 제고를 위한 교육 개최(강사료 등)
- 500,000원 * 6회 = 3,000,000
- △1,500,000원 * 1식 = △ 1,500,000 <추경 2차>
- 24 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고
［중소기업산학협력센터］
1. 코디네이터 교육비
- 300,000원 * 3회 = 900,000
- △300,000원 * 2회 = △ 600,000 <추경 2차>
소모품비 17,000,000
［산학협력단본부］
1. 소모품(사무용품) 구입비
- 600,000원 * 30회 = 18,000,000
- △3,000,000원 * 1식 = △ 3,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 소모품(사무용품) 및 비품구입비
- 200,000원 * 12월 = 2,400,000
- △100,000원 * 4월 = △ 400,000 <추경 2차>
업무추진비 14,800,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력관련 업무추진
- 500,000원 * 50회 = 25,000,000
- △17,000,000원 * 1식 = △ 17,000,000 <추경 2차>
2. 위원회 등 회의비
- 400,000원 * 15회 = 6,000,000
- △2,000,000원 * 1식 = △ 2,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 참여업체 인증서 전달식 및 간담회
- 300,000원 * 10회 = 3,000,000
- △300,000원 * 7회 = △ 2,100,000 <추경 2차>
2. 과제 연구 발표회
- 3,000,000원 * 2회 = 6,000,000
- △3,000,000원 * 2회 = △ 6,000,000 <추경 2차>
3. 운영위원회의 수당 및 간담회비
- 300,000원 * 5회 = 1,500,000
- △300,000원 * 2회 = △ 600,000 <추경 2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 다과 및 음료 구입
- 300,000원 x 5회 = 1,500,000
- △1,000,000원 * 1식 = △ 1,000,000 <추경 2차>
2. 과제 관련 업무추진 간담회비
- 200,000원 x 5회 = 1,000,000
- △500,000원 * 1식 = △ 500,000 <추경 2차>
지급수수료 2,600,000
［산학협력단본부］
1. 등기부등본 등 발급수수료
- 50,000원 * 60회 = 3,000,000
- △400,000원 * 1식 = △ 400,000 <추경 2차>
출판인쇄비 3,200,000
［산학협력단본부］
1. 각종 자료 인쇄
- 15,000원 * 30부 * 20회 = 9,000,000
- △6,000,000원 * 1식 = △ 6,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 계획서 및 보고서 인쇄비
- 10,000원 * 40부 * 2회= 800,000
- △600,000원 * 1식 = △ 600,000 <추경 2차>
홍보비 13,900,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입
- 13,000,000원 * 2회 = 26,000,000
- 25 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 - △15,300,000원 * 1식 = △ 15,300,000 <추경2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학협력 홍보용 물품 등 구입
- 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000
- △800,000원 * 1회 = △ 800,000 <추경2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 홍보용 물품 등 구입
- 3,000,000원 x 1회 = 3,000,000
수선비 270,000
［중소기업산학협력센터］
1. 수선비
- 300,000원 * 1식 = 300,000
- △30,000원 * 1식 = △ 30,000 <추경2차>
기타관리운영경비 76,597,000
［산학협력단본부］
1. 관리 운영비
- 300,000원 * 12월 = 3,600,000 2. 기타 제비용
- 150,000,000원 * 1식 = 150,000,000
- △100,000,000원 * 1식 = △ 100,000,000 <추경2차>
3. 산학협력단 회계감사 용역비 등 업무지원
- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000
- △4,000,000원 * 1식 = △ 4,000,000 <추경2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 중소기업기술혁신대전 참가비
- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000
- △500,000원 * 1식 = △ 500,000 <추경2차>
2. 지역협의회 워크샵 참가비
- 500,000원 * 2인 * 2회 = 2,000,000
- △250,000원 * 2인 * 2회 = △ 1,000,000 <추경2차>
3. 기타 행사참가비
- 500,000원 * 2회 = 1,000,000
- △500,000원 * 1회 = △ 500,000 <추경2차>
4. 기타 제비용
- 10,930,000원 * 1식 = 10,930,000
- △10,930,000원 * 1식 = △ 10,930,000 <추경2차>
［전남씨그랜트센터］
1. 홈페이지 유지보수비
- 2,000,000원 x 1회 = 2,000,000 2. 웹하드 사용요금
- 20,000원 x 12월 = 240,000 3. 사무국 운영비 및 기타제비용
- 2,756,405원 * 1식 = 2,757,000
세금과공과 7,540,000
［산학협력단본부］
1. 산학협력단 협의회 연회비
- 1,000,000원 * 2회 = 2,000,000 2. 우편요금 및 전화요금 등
- 1,000,000원 * 12회 = 12,000,000
- △7,000,000원 * 1식 = △ 7,000,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 산학연 전국협의회비
- 2,000,000원 * 1회 = 2,000,000
- △2,000,000원 * 1회 = △ 2,000,000 <추경2차>
2. 산학연 지역협의회비
- 300,000원 * 12월 = 3,600,000
- △3,300,000원 * 1식 = △ 3,300,000 <추경2차>
3. 공공요금
- 26 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 - 25,000원 * 12월 ＝ 300,000
- △60,000 * 1식 ＝ △ 60,000 <추경2차>
자산취득비 30,000,000
［산학협력단본부］
1. 사무실 비품 구입
- 30,000,000원 * 1식 = 30,000,000
70,100,000 사업단 또는 연구단 운영비 70,100,000
［해상교통안전진단사업단］
1. 일반수용비
- 24,000,000원 * 1식 = 24,000,000
- △11,500,000원 * 1식 = △ 11,500,000 <추경 2차>
2. 공공요금 및 제세
- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000
- 3,100,000원 * 1식 = 3,100,000 <추경2차>
3. 국내여비
- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000
- 1,000,000원 * 1식 = 1,000,000 <추경2차>
4. 부서업무비
- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000
- 27,500,000원 * 1식 = 27,500,000 <추경2차>
연구실안전관리비 24,000,000
연구실안전관리비 24,000,000
［산학협력단본부］
1. 연구실 안전관리용품 구입 및 보수
- 6,800,000원 * 1식 = 6,800,000 2. 연구활동종사자 보험 가입
- 3,000원 * 2,500명 = 7,500,000 3. 연구활동종사자 특수건강검진
- 100,000 * 20명 = 2,000,000 4. 연구실 정기.정밀안전점검
- 110,000원 * 70실 = 7,700,000
연구보안관리비 960,000
연구보안관리비 960,000
［산학협력단본부］
1. 연구보안교육비 등
- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000
- △2,300,000원 * 1식 = △ 2,300,000 <추경 2차>
［중소기업산학협력센터］
1. 기술자료 임치 수수료
- 30,000,000원 * 1% *10과제 = 3,000,000
- △2,740,000원 * 1식 = △ 2,740,000 <추경 2차>
연구윤리활동비 0
연구윤리활동비 0
［산학협력단본부］
1. 연구노트 발간 등
- 3,000,000원 * 1식 = 3,000,000
- △3,000,000원 * 1식 = △ 3,000,000 <추경 2차>
연구개발준비금 0
연구윤리활동비 0
대학연구활동지원금 88,000,000
대학연구활동지원금 88,000,000
［산학협력단본부］
1. 연구활성화 지원비(논문게재료, 학술대회, 세미나 등)
- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000
- △10,000,000원 * 1식 = △ 10,000,000 <추경 2차>
2. 교외연구활성화를 위한 대응자금
- 50,000,000원 * 1식 = 50,000,000
- △10,000,000원 * 1식 = △ 10,000,000 <추경 2차>
사업단 또는 연구단 운영비
- 27 -
관 항 목 세목 세세목 2019년 예산액 2019년 산출내역 비고 3. 우수연구교수지원사업
- 해외특허출원 * 1식 = 1,000,000 - 해외특허등록 * 1식 = 2,000,000
- 국내논문 * 1식 = 1,000,000
- SCI * 1식 = 2,000,000
3. 우수연구교수지원사업(2018)
- 12,000,000원 * 1식 = 12,000,000 <추경 1차>
4. 연구용 도서 구입비
- 20,000,000원 * 1식 = 20,000,000 <추경 1차>
성과활용지원비 100,300,000
과학문화활동비 7,300,000
과학문화활동비 7,300,000
［산학협력단본부］
1. 과학문화활동비
- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000
- △2,700,000원 * 1식 = △ 2,700,000 <추경 2차>
93,000,000 지식재산권 출원·등록비 93,000,000
［산학협력단본부］
1. 지식재산권 출원 및 등록비
- 2,000,000원 * 50회 = 100,000,000
- △40,000,000원 * 1식 = △ 40,000,000 <추경 2차>
2. 지식재산권 연차등록비
- 300,000원 * 20건 = 6,000,000
- 4,000,000원 * 1식 = 4,000,000 <추경 2차>
3. 지식재산권 권리 이전비
- 500,000원 * 10건 = 5,000,000
- △4,000,000원 * 1식 = △ 4,000,000 <추경 2차>
4. 지식재산권 등록보상금
- 500,000원 * 20건 = 10,000,000 5. 전남연합기술창업지주회사 출연금
- 10,000,000원 * 1식 = 10,000,000
［중소기업산학협력센터］
1. 지식재산권 출원비
- 50,000,000원 * 1% *10과제 = 5,000,000
- △3,000,000원 * 1식 = △ 3,000,000 <추경 2차>
기타지원비 0
기타지원비 0
4)일반관리비현금유출액 0
일반관리비 0
인건비 0
감가상각비
무형자산상각비
대손상각비
일반제경비 0
5)운영외비용현금유출액 0
운영외비용 0
유가증권처분손실 0
유가증권평가손실
외환차손
최화환산손실
유형자산처분손실 지식재산권 출원·등록비
